云南五华产业园区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 云南五华产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南五华产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南五华产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

五华产业园区管理委员会是中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，实行合署办公，一套机构，委托昆明市五华区管理，机构规格为正处级。主要职能是：贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要负责研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施、编制并组织实施园区总体发展规划和各类专项规划、负责区域内土地开发和各项基础设施建设、招商引资、产业发展、投资促进和企业服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济发展局、投资促进局、规划建设局、数字经济与科技创新局、创新创业服务中心、招商服务中心8个职能科（室）。

所属单位2个，分别是：

1. 创新创业服务中心，所属单位未独立编制预算和核算，没有资金往来业务。

2. 招商服务中心，所属单位未独立编制预算和核算，没有资金往来业务。

（三）重点工作概述

2026年我单位重点做好以下五个方面的工作：

1. 聚焦产业回城，锚定都市型工业发展路径。按照市委“大抓产业、主攻工业”的工作要求，系统梳理产业要素，编制《五华区都市型工业发展三年行动方案（2026-2028年）》。围绕科创制造业，精耕有色金属新材料制造、红外微光产品制造、新型智能设备制造3条细分赛道，打造新材料产业集群、光电子器件产业集群2个产业集群；围绕健康制造业，精耕新型康复医疗器械制造、新型中药制造、特色食品制造3条细分赛道，打造新型中药产业集群、特色食品产业集群2个产业集群，形成“264”都市工业产业体系。构建“主导产业引领、新型工业支撑、骨干企业带动”的五华现代工业体系。

2. 聚焦跨境产业，全力打造数字产业“主引擎”。一是强化数字基础设施及载体建设，推进“万兆入企、万兆入园”，推动中国电信万兆光纤试点，谋划算力基建并探索边缘计算与云网融合，同时推进西北新城数字经济产业园等载体建设，推动电竞数字产业园、九机总部大楼等项目落地。二是壮大数字经济核心产业，培育核心产业以实现数字经济营收年均增长20%以上，2026年底前总量达110亿元以上，按“产业回城，工业上楼”布局数字产品制造产业。三是推动产业数字化与数字产业化融合，引导红云红河等传统企业数字化转型，构建“技术供给+金融支持+人才赋能”的数字化服务体系，培育吸引人工智能企业。四是推动数据要素发展，依托昆明国际数据交易所等建科创数据要素服务中心，培育数商并开展数据资产确权入表，强化数据与区块链融合。五是推动跨境产业发展，借昆明国际通信出入口局建设夯实数字底座，按“一核引领，两点支撑”推进跨境服务产业园建设，培育跨境服务产业集群，创新推进跨境企业及项目落地。

3. 聚焦规划引领，产业空间全面优化提升。一是加快谋划“十五五”产业规划。结合当前及今后一段时期国内外经济形势及园区产业发展实际需求，高质量开展园区“十五五”产业发展规划的编制工作。二是完成总规修编及总规环评工作。将桃园片区、石盆寺片区、环保产业园等片区纳入园区总体规划范围，扩充园区产业用地资源，调整后园区工业用地从现行规划中的7100余亩增至约10000余亩，工业用地率占比由16.34%增至约30%，将进一步优化园区产业空间布局，提高园区土地利用率。

4. 聚焦配套高效，做好要素集成供给。重点围绕厂口产业园、金鼎片区、云铜以北片区，聚焦土地、规划、政策、环保等重点要素，强化园区开发和产业发展的要素集成供给，加大园区产业用地收储，标准工业地出让力度。结合厂口产业园水、电、气、路、污水处理厂已基本建成并投入使用，加快推进后续工作。

5. 聚焦精准招商，推动产业聚链升级。聚焦“264”产业发展路径，精准绘制产业图谱，明确上下游布局，靶向招引补链强链项目，实现产业规划与招商目标同频。全力推进载体建设与招商引产，力争金鼎数字产业园一期等载体入驻率超90%、厂口及磨憨产业协作园区入驻率超50%，同步完善水电路气配套以提升承载能级。创新运用“码、图、组、单、制、谱”招商组合拳，借数字化工具建招商二维码、制工作流程图，统筹招商力量强化市场化招商，建立动态清单、实施项目会办机制，保障产业招商精准高效。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,000,000.00元，其中：一般公共预算20,000,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少10,000,000.00元，下降33.33%，主要原因为与上年对比减少三分之一，园区项目支出大幅压减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,000,000.00元，其中：本年收入20,000,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少10,000,000.00元，下降33.33%，主要原因为与上年对比预算收入减少三分之一，园区项目支出大幅压减。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,000,000.00元。财政拨款安排支出20,000,000.00元，其中：基本支出7,435,600.00元，与上年对比减少5,912,060.00元，下降44.29%，主要原因为相比上年减少聘用制人员工资及部分公用经费项目调整至项目支出中；项目支出12,564,400.00元，与上年对比减少4,087,940.00元，下降24.55%，主要原因为聘用制人员工资及部分公用经费项目调整至项目支出中，项目支出增加，但预算收入减少三分之一，导致园区项目支出大幅压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下，主要用于：

1. 2060101“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）－行政运行（项）”支出18,102,400.00元，主要用于园区在职职工的薪酬、单位日常办公开支、党建工作经费开支及项目支出，反映行政单位开支的人员经费、行政运行经费及项目支出经费。

2. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出119,600.00元，主要用于离退休人员支出、离退休及特殊人员福利费支出，反映行政单位开支的离退休人员经费。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出640,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映职工基本养老保险支出。

4. 2101101 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出523,000.00元，主要用于园区在职职工的医疗保险缴纳，反映职工医疗保险等支出。

5. 2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）” 支出615,000.00元，主要用于园区在职职工的公积金缴纳，反映职工的公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

云南五华产业园区管理委员会2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南五华产业园区管理委员会2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南五华产业园区管理委员会2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南五华产业园区管理委员会2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南五华产业园区管理委员会2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南五华产业园区管理委员会2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南五华产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南五华产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南五华产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为2026年单位未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南五华产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为80次，共计接待1000人次。

公务接待费较上年增长原因为：我单位2025年有商务接待开支，经巡视巡察要求该笔费用应单独列支为公务接待费，故2026年新增公务接待费预算100,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南五华产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南五华产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为2026年单位未发生公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

按区财政要求云南五华产业园区管理委员会2026年根据财力情况，仅安排“三保”支出及“三保”外刚性支出，缩减单位预算，申报预算项目多为保障部门正常运转的延续性项目及支付尾款项目，未申报重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南五华产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排100,000.00元，与上年对比减少5,707,660.00元，下降98.28%，主要原因为:我单位不进入工资统发系统，基本支出系统无法测算，今年我单位自行测算后调整至项目支出中申报。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南五华产业园区管理委员会2026年委托业务费安排12,464,400.00元，与上年对比减少4,187,940.00元，下降25.15%，主要原因为2026年我单位预算项目有所减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南五华产业园区管理委员会部门资产总额57,324,515.08元，其中，流动资产47,975,739.18元，固定资产9,348,775.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加33,672,605.61元，其中固定资产减少3,203,491.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

C.部门预算公开表