昆明市五华区自然资源局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区自然资源局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规政策。

2.负责自然资源调查监测统计工作。

3.按权限承担自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划和有关专项规划；指导并参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；配合上级部门划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施，负责全区历史文化名城保护管理工作；组织编制城乡规划、城市设计并监督实施，承担城乡规划管理责任；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作。负责全区规划设计行业管理工作；承担区级权限自然资源和规划审批工作。

7.统筹国土空间生态修复。

8.贯彻落实耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责保护耕地数量、质量。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作。

12.按权限负责辖区内测绘管理工作。

13.按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。

14.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

15.组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。

16.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

17.负责监督管理荒漠化防治工作。

18.负责陆生野生动植物资源监督管理。

19.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

20.组织林木种子、草种种质资源普查，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

21.指导昆明市自然资源公安局五华分局相关重大涉林、涉草案件查处，指导林区社会治安治理工作。

22.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，指导开展森林和草原防火宣传教育、预警监测、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

23.监督管理林业和草原资金，提出林业和草原预算内投资、国家财政资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

24.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市五华区自然资源局是五华区人民政府工作部门，加挂昆明市五华区林业和草原局牌子。内设11个科室，包括：办公室、监督协调科、政策法规科、自然资源调查监测确权科、自然资源开发利用和权益科、国土空间与城乡规划科、行政审批科、国土空间生态修复与耕地保护科、地矿与环境科、林政资源管理科、自然资源督查办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续优化空间布局，提高资源配置质效。一是结合已批复的五华区国土空间规划，进一步完善控制性详细规划；二是加快推进《文明街历史文化街区保护规划（2021-2035年）》《南强街历史文化街区保护规划（2021-2035年）》上报审批；三是加强“十五五”规划编制与国土空间规划的统筹衔接，优化城市人口布局、城乡布局、产业布局、生态布局；四是将“十五五”规划中涉及的重大产业平台、重要基础设施、重点民生项目的空间需求和布局意向，提前纳入国土空间规划进行统筹研究和底线校核，从源头上保障发展规划的可实施性；五是强化空间资源对发展目标的保障支撑。在国土空间规划编制中，优先保障“十五五”规划确定的战略性新兴产业现代化产业链的空间载体，优化产业空间。

2.破解资源供需矛盾，推进高质量发展。一是完善用地审批及批后监管制度，强化报件审查，和审批管理，以更快更优更准的措施，提升自然资源要素保障效能，确保五华区重大项目落地开工。根据五华区年度供地计划，持续做好土地供应工作。统筹抓好批而未供、闲置土地处置和存量违法用地整治工作，实现“从存量要增量、从效率增效益”，进一步促进全区土地高水平保护、高效率利用，努力开创五华区经济社会高质量发展新局面；二是下半年将完成棕树营A2地块、核桃箐烟厂地块、普吉路以东城中村等项目土地收储。

3.坚持统筹保障，推进自然资源领域工作。一是完善靠前服务、一线审批、容缺审查等工作机制，加强政策研究和培训指导，夯实基层工作基础，进一步完善用地审批及批后监管制度，强化报件审查，和审批管理，以更快更优更准的措施，提升自然资源要素保障效能，确保五华区重大项目落地开工；二是结合《昆明历史文化名城保护规划（2014-2020）》高度控制要求，积极推进东方首座（西楼）地块控规调整方案编制上报审批，配合企业开展地块项目规划设计方案上报审批；三是持续开展自然资源调查监测工作。按照省、市关于开展2025年度国土变更调查工作的部署，积极开展2025年度国土变更调查工作及过渡期方案编制工作，确保五华区2025年耕地保护和粮食安全责任制考核。

4.扎实开展地质灾害防治工作，守护人民群众生命财产安全；一是严格落实地质灾害防治主体责任，加大地质灾害点的巡查排查力度，及时发现处置各类地质灾害安全隐患；二是加强与区级部门、街道联动，形成合力，共同做好地质灾害防治工作，最大限度保障人民群众生命财产安全。三是尽快完成矿山生态修复项目立项工作，按照先易后难分标段启动项目招投标工作，确保年内完成24个矿山生态修复工作。

5.推动重点项目实施，发挥聚合力。一是行政运行保障经费项目；二是土地利用专项经费项目；三是自然资源执法监察专项经费项目；四是生态修复、地质灾害防治专项经费项目；五是资源林政管理专项经费项目；六是历史文化名城保护专项经费项目；七是空间规划、村庄规划专项经费项目；八是五华区不动产登记综合服务大厅运行项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制37人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,850,657.92元，其中：一般公共预算23,709,239.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入1,141,418.84元。

与上年对比减少13,085,835.72元，下降了34.49%，主要原因是我局本着减轻财政负担的原则，对2026年项目支出进行了精确的规划与测算安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,850,657.92元，其中：本年收入23,709,239.08元，上年结转收入1,141,418.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,709,239.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入0元。

与上年对比减少13,085,835.72元，下降了34.49%，下降主要原因是我局本着减轻财政负担的原则，对2026年项目支出进行了精确的规划与测算安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,850,657.92元。财政拨款安排支出24,850,657.92元，其中：基本支出11,159,239.08元，与上年对比增加了133,800.44元，主要原因是本年度有人员变动；项目支出13,691,418.84元，与上年对比减少了13,219,636.16元，主要原因是对2026年项目进行了精确的规划与测算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出592,200.00元，主要用于支付离退休人员经费，反映单位开支的离退休工作内容。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出941,352.60元，主要用于缴纳单位在编人员养老保险费，反映单位缴纳的基本养老保险费支出内容。

3. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支100,000.00元，主要用于缴纳单位承担的职业年金支出，反映单位实际缴纳的职业年金支出内容。

4. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出454,129.08元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费支出内容。

5. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出387,211.92元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出内容。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出45,800.28元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映财政部门安排的重特病医疗补助经费支出内容。

7.2120201“城乡社区支出（类）－城乡社区规划与管理（款）－城乡社区规划与管理（项）”支出1,344,000.00元，主要用于历史文化名城保护专项资金和空间规划、村庄规划专项经费等支出。

8. 2130207“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源管理（项）”支出801,200.00元，主要用于集体天然林保护费、林业有害测报点测报员测报补助经费，2026年森林资源保护与监测相关工作和五华区2026年林草生态建设项目等支出。

9. 2200101“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）”支出7,846,220.72元，主要用于党建经费和基本行政运转支出，反映支持党的建设，行政运行服务保障等方面的支出内容。

10. 2200102“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出8,064,326.00元，主要用于行政运行服务保障经费，土地利用专项经费，五华区不动产登记综合服务大厅运行项目经费，自然资源执法监察专项资金等支出。

11. 2200106“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－自然资源利用与保护（项）”支出560,000.00元，主要用于生态修复、地质灾害防治专项，自然资源执法监察专项等项目支出。

12. 2200109“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－自然资源调查与确权登记（项）”支出549,974.00元，主要用于自然资源调查与确权登记、自然资源执法监察工作、森林资源保护与监测相关方面工作的支出。

13. 2200113“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－地质矿产资源与环境调查（项）”支出200,000.00元，主要用于矿产资源规划编制等方面的支出。

14. 2200114“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－地质勘查与矿产资源管理（项）”支出200,000.00元，主要用于矿山司法鉴定费等费用支出。

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出792,324.48元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.2240109“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－应急管理（项）”支出350,000.00元，主要用于地质灾害治理方面的支出。

17.2240601“灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治（项）”支出1,621,918.84元，主要用于加大地质灾害点的巡查排查力度，及时发现处置各类地质灾害安全隐患，最大限度保障人民群众生命财产安全的支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区自然资源局2026年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区自然资源局2026年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区自然资源局2026年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区自然资源局2026年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区自然资源局2026年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区自然资源局2026年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6,020,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算6,000,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区自然资源局因公出国（境）费与上年相比无增减变化。主要原因是没有因公出国人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区自然资源局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区自然资源局公务接待费与上年相比无增减变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区自然资源局公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）生态修复、地质灾害防治专项经费

依据项目政策文件，部门年度在预算资金范围内，完成地质灾害治理、生态修复、应急治理、矿山司法鉴定费、矿产资源规划编制、发放地质灾害监测员补助，做好地质灾害巡查、预警预报、地质灾害应急调查、应急处置避免发生重大地质灾害事故，减少辖区地质灾害发生率，减少地质灾害引起的生态破坏，保障群众财产安全，使满意度达90%以上。

（二）资源林政管理专项经费

依据项目实施方案，部门在年度预算资金范围内，完成林长制考核、森林资源保护与监测相关工作、五华区2025年林草生态建设项目、林业有害测报点测报员测报补助、集体天然林管护费发放等相关工作，有效保护森林资源安全，提升辖区人居环境，使受益对象满意度不低于90%。

（三）行政运行服务保障经费

依据部门年度工作计划及项目实施方案，在年度预算资金范围内，保障部门行政运行、租用1条光纤、会议系统平稳运行、完成档案整理、聘请法律服务，提高部门行政运行效率、依法行政能力、网络稳定程度，使服务对象满意度不低于90%。

（四）五华区不动产登记综合服务大厅运行项目经费

依据项目政策文件要求，部门在年度预算资金范围内，完成不动产登记业务受理数量不低于50000宗，错误率控制在5%范围内，有效提升业务处理能力，提高业务服务质量，有效提升辖区人民群众的办证体验感，办事群众对业务办理满意度不低于90%。

（五）自然资源执法监察专项资金

依据项目政策文件要求，部门年度在预算资金范围内，完成土地卫片图斑技术服务、五华区公墓非法扩建专项排查技术服务、2025年林业违法案件技术服务、自然资源执法监察工作，及时发现和制止各种自然资源违法行为，维护好自然资源管理的正常秩序，有效保障农用地专项整治，保护好国有土地资源，使服务对象满意度不低于90%。

（六）历史文化名城保护专项资金

依据（昆政复〔2025〕43号）及部门职责要求，部门年度在预算资金范围内，年度内完成五华区历史建筑保护图则编制、测绘建档，五华区历史文化资源普查，历史文化保护建筑修缮方案编制，控制性详细规划修改方案编制等工作，稳步提升五华区历史文化名城保护工作成效，有效提升历史文化名城品质及品牌效应，使辖区群众综合满意度达90%以上。

（七）土地利用专项经费

依据项目政策文件，部门年度在预算资金范围内，通过加强辖区耕地后备资源及自然资源资产调查工作计划的推进，年度内完成土地专项法律服务，五华区“房地一体”农村不动产确权登记发证，国土变更调查及自然资源常规监测，五华区耕地园地等种植状况摸排工作及划定、监测等工作，有效提升土地利用率，严守耕地保护红线，确保辖区土地资源合理评估，促进辖区经济社会发展，使服务对象满意度达90%以上。

（八）空间规划、村庄规划专项经费

依据项目政策文件要求，部门年度在预算资金范围内，完成建设工程规划设计方案的审查、五华区控制性详细规划修编、五华区城镇开发边界优化调整，提升辖区国土空间治理能力及现代化规划水平，促进辖区国土空间战略目标的有效达成，促进形成安全、和谐、开放、协调、富有竞争力和可持续发展的美丽国土，群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区自然资源局2025年机关运行经费安排896,508.00元，与上年对比增加40,173.00元，主要原因分析：本年度人员增加，经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区自然资源局资产总额24,412,373.36元，其中，流动资产6,691,337.28元，固定资产净值152,460.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,568,575.45元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,479,803.46元，其中固定资产增加78,941.64元，年度接收上级主管部门划拨固定资产105,724.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件3.昆明市五华区自然资源局2026年预算公开表格

附件4.重点领域财政项目文本公开