昆明市五华区建设服务中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区建设服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区建设服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区建设服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关工程建设、城市道路和桥梁维护管理的法律、法规和政策。

2.负责开展五华区住房和城乡建设局职能职责范围内的基础设施建设项目、重点建设项目、城市排水管网专项整治项目的施工过程的服务工作。

3.按基本建设程序开展项目前期研究、方案论证、相关手续办理和决算审计服务工作。

4.负责项目开工前的准备，开展专项审查、图纸会审等相关筹备工作，协调各参建单位的进场事宜。

5.做好项目施工阶段的质量、安全、成本和进度全过程控制, 负责组织项目竣工验收及实体移交；开展工程技术档案资料的收集、整理，按相关要求进行归档。

6.编制管理范围内道路、桥梁基础设施维护年度计划,并按批准计划组织实施；开展管理范围内道路、桥梁等设施的日常维护、城市网格化管理及突发事件的应急处置工作。

7.负责权限范围内城市道路、桥梁的大、中修工程的组织实施,以及新、改、扩建城市道路和桥梁工程设施的接管工作。

8.负责权限范围内城市道路、桥梁信息化建设、运行情况监测分析和综合统计，提供信息和咨询服务。

9.负责对临时占用、挖掘城市道路行政许可事项的审批提出前置意见，完成权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的报批及批后服务工作。

10.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、造价科、技术科、工程科、维护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，区建服中心将继续围绕民生主线，聚焦基础设施建设发展，扎实推进各项工作。

1.狠抓重点项目建设。持续推进五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目、昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目、昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程项目等重点项目建设；结合片区开发，积极对接代建企业，继续完善规划路网建设，跟进各条市政道路建设进展。

2.科学谋划城市道路桥梁维护工作，继续以日常巡查为抓手，做好事前控制，合理科学完成2026年度的道路桥梁处置维护工作。

3.继续争取专项债及中央补助资金等上级资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员151人，其中：离休0人，退休151人。

车辆编制12辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,664,759.24元，其中：一般公共预算12,576,642.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,088,116.48元。

与上年对比减少679,705.88元，下降4.16%，主要原因一是2026年人员较2025年减少3人，人员经费较上年减少；二是建设项目运行保障经费、五华区老旧小区及周边配套基础设施整治提升改造项目经费、道路桥梁设施养护维修经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,576,642.76元，其中:本年收入12,576,642.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,576,642.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,767,822.36元，下降23.05%，主要原因一是2026年人员较2025年减少3人，人员经费较上年减少；二是建设项目运行保障经费、五华区老旧小区及周边配套基础设施整治提升改造项目经费、道路桥梁设施养护维修经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,664,759.24元。财政拨款安排支出12,576,642.76元，其中：基本支出10,404,542.76元，与上年对比减少949,922.36元，下降8.37%，主要原因是2026年人员较2025年减少3人，人员经费较上年减少；项目支出2,172,100.00元，与上年对比减少2,817,900.00元，下降56.47%，主要原因是二是建设项目运行保障经费、五华区老旧小区及周边配套基础设施整治提升改造项目经费、道路桥梁设施养护维修经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出3,533,400.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员的生活补贴和人员等支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出503,683.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，反映基本养老保险缴费等支出。

3.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗支出（项）”支出210,750.96元，主要用于事业单位医疗，反映事业单位医疗等支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助支出（项）”支出687,916.08元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出支出（项）”支出99,884.28元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

7.2120399“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）－其他城乡社区公共设施支出（项）”支出6,956,136.24元，主要用于其他城乡社区公共设施，反映人员经费、日常公用经费、道路桥梁设施维修维护费等支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出484,872.00元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区建设服务中心2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区建设服务中心2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区建设服务中心2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区建设服务中心2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区建设服务中心2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区建设服务中心2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额54,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区建设服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,500.00元，较上年减少22,302.00元，下降12.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区建设服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区建设服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区建设服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区建设服务中心公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区建设服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为157,500.00元，较上年减少22,302.00元，下降12.40%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费157,500.00元，较上年减少22,302.00元，下降12.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的原因是本单位严格执行公务用车管理规定，加强车辆管理，降低使用成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区建设服务中心2026年涉及的重点项目预算绩效有8个，资金总额为5,260,216.48元，具体如下：

（一）昆明市体育馆周边环境整治提升项目资金

项目资金安排600,000.00元，设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：五华区建设服务中心完成昆明市体育场南侧两栋建筑（人民西路150号）、东侧一栋建筑（华思酒店，人民西路124号）共计外墙粉刷2855.86平方米，钢结构油漆涂刷652.67平方米，屋顶栏杆安装长度134.46米。综合满意度达到85%以上。

（二）电梯设备等零星设施维护管养经费

项目资金安排300,000.00元，设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.完成五华区建设服务中心管养辖区内21部电梯、其中自动扶梯11部，曳引驱动乘客电梯10部的年检维护、日常巡查、检查及维护维修、.摩擦部件润滑、质量安全检测、配件更换费、轿厢井设施维护维修、电梯保洁、配件更换、电梯电费，保障电梯正常安全运行。

2.近日隧道通风设备、风机设备、电气控制柜、PLC控制柜、触摸屏、CO/VI维护费、配件更换费。

3.西站人行通道泵站系统设备：泵机设备、PLC电气控制柜、触摸屏、超声波液位计、阀门、离心泵、潜污泵、电气控制柜维护费、元件更换费。

4.人行天桥电梯运行维护21座，人行天桥电梯运行维护次数504次，清扫保洁路面面积620平方米，清扫保洁墙面面积656.6平方米，泵站维护数量24次，隧道通风系统检修44次，隧道通风系统维护24次，维护及时率及合格率达90%以上，人民群众满意度达85%以上。

（三）部门运维经费

项目资金安排174,100.00元，设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：通过与物业公司签订物业服务合同，对昆明市五华区建设服务中心华山东路四楼面积313.58平方米、兴华街48号面积218.57平方米进行保洁、绿化、安保等各方面的服务，确保办公楼的正常运行，支持部门正常履职。综合满意度达90%以上。为全体干部职工提供一个安全、整洁、舒适的办公环境，配置高效办公用品，提供健康饮食，确保工作顺利开展。

（四）预算项目绩效咨询服务经费

项目资金安排50,000.00元，设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.对单位整体运行进行绩效咨询服务,协助我单位完成相关项目绩效申报工作，包括季度项目绩效申报、年度项目绩效申报、绩效评价报告等的编制。

2.综合满意度达到95%以上。

（五）法律顾问专项经费

项目资金安排48,000.00元，设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.2026年需要聘用法律顾问咨询服务，按照合同履行相关咨询服务，办理法律事务，完成合法性审核，及时提交法律顾问工作情况统计表、工作总结。

2.健全完善法治建设体制和工作机制，提升政府依法行政能力。

3.法律业务咨询类提供法律意见数量不少于50件，合同、协议出具法律意见书数量不少于70件。

4.综合满意度达90%。

（六）道路桥梁设施养护维修经费

项目资金安排1,000,000.00元，设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.通过对辖区内道路、桥梁、车行道、人行道、天桥、对五华区辖区范围内市政道路、桥梁及附属设施的日常巡检、日常维护、桥梁检测、应急抢险、井盖及道路附属设施、网格案件、“12345”市长热线件、媒体反映件、人大件、政协件、环保件、上级部门交办件、民生件（含以上平台案件接收、分发、处置、回复）等道路桥梁维修养护施工的所有维修养护实施方案。对公共基础设施进行管养维护，确保公共基础设施正常运转，保障道路桥梁持续使用。对辖区范围内293条市政道路、58座桥梁、1座下道穿隧道、1座地下通道、4座匝道进行维护，道路桥梁管护验收合格率达到100%；

2.管养维护有成效，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全。

3.综合满意度达到95%。

（七）199号花渔沟至沣源路段新建道路工程项目经费

项目资金安排3,004,862.78元，设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：199号花渔沟至沣源路段：包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管线及配套基础设施。对本工程进行全过程建设及管理。

（八）2024年五华区老旧小区周边配套设施提升改造项目一批次前期研究经费

项目资金安排83,253.70元，设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：开展项目初步设计编制、地勘报告编制、水保方案编制、施工图设计、文保方案编制等工作，可研编制及审查报告1份，可研编制及审查报告合格率100%，有效改善群众居住环境和生活品质，受益对象满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区建设服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市五华区建设服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区建设服务中心2026年委托业务费安排5,210,216.48元，与上年对比增加404,416.48元，增长8.42%，主要原因是2026年新增199号花渔沟至沣源路段新建道路工程项目经费和2024年五华区老旧小区周边配套设施提升改造项目一批次前期研究经费两个其他收入专项业务类项目经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区建设服务中心资产总额2,622,263,083.03元，其中，流动资产422,806,682.14元，固定资产4,865,248.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产2,194,591,149.61元。与上年相比，本年资产总额增加270,321,300.17元，其中固定资产减少508,547.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值142,600.00元，实现资产处置收入145,922.20元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表