昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年预算公开

第一部分 昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力产业发展焕新，构建高质量发展新支撑

一是深耕数字经济赛道，构建科创产业集群。依托五华区“一园四片”数字经济产业园布局，深化与辖区高校、科研院所合作，打造“学府创新创业走廊”延伸载体，聚焦信息技术、新材料研发等领域培育创新型企业。以“虹山有集”老旧厂房改造成功经验为样板，推动辖区剩余闲置工业遗存数字化升级，承接数字经济配套产业，完善“培训—实践—就业”全链条服务，助力全区“产业回城、工业上楼”发展模式落地。二是升级文旅融合业态，融入大翠湖旅游圈。主动对接五华区“大翠湖历史人文旅游圈”建设部署，挖掘辖区历史文化资源，依托盘龙江莲华段“河畅水清岸绿”的生态优势，串联教场中路蓝花楹文化街区、高校创业就业基地、“虹山有集”文创园区、米轨夜市等资源，形成“街—校—江—园”联动旅游格局，联动翠湖—讲武堂景区，培育“赏花经济+校园经济+滨江经济+夜间经济”融合发展场景，打造研学旅游精品线路，提升街道文旅品牌辨识度。三是强化项目攻坚力度，优化招商引资质效。紧扣“建、改、育、活”楼宇发展思路，对辖区11栋商业楼宇实施全周期分类培育，努力做到“一楼一特色、一楼一产业”。落实“1+1+1+1+1+N”招商机制，聚焦数字经济、生物医药配套等重点领域开展以商招商，力争引进优质亿元以上项目。探索数字化招商模式，依托“莲e企—莲华移动云DeepSeek企业服务平台”，动态更新产业空间资源库，实现企业需求与载体供给精准匹配。建立“一项目一专班”跟踪服务机制，优化“四张清单”工作法，全程保障辖区产业载体建设与企业落地运营，搭建昆明理工大学、云南财经大学与辖区企业“人才培育+科技转化”交流平台，为项目建设提供审批代办、政策对接等全流程服务，推动产业升级、项目扩容、商圈提质。

2.着力基层治理创新，构建共建共享新格局

一是深化“虹山模式”迭代，健全多元协同治理体系。优化“红色智囊团”“兼职委员制”运行机制，吸纳辖区高校师生、企业代表、新业态新就业群体加入治理队伍，组建“莲华治理联盟”。传承“拆墙融圈”协商经验，针对商圈联动、小区治理等共性问题，常态化开展“邻里议事会”，形成问题共解、责任共担的治理合力，破解基层治理难题。二是推进智慧治理建设，提升精细化管理水平。响应五华区智慧城市建设要求，搭建街道智慧治理平台，整合综治、城管、民生等数据资源，将网格管理与“河长制”数字化监管相结合，实现矛盾纠纷、河道隐患、市容环境等问题实时预警、快速处置。优化“网格+物业+志愿者”联动机制，细化12个社区网格管理单元，配备专职网格员，提升基层治理响应速度与处置效能。三是筑牢平安稳定防线，防范化解各类风险。常态化开展扫黑除恶斗争，深化电信网络诈骗治理与校园周边治安隐患排查整治，强化未成年人违法犯罪预防。健全党员干部常态化警示教育机制，筑牢廉洁治理防线。畅通“12345”政务热线、社区意见箱等诉求表达渠道，建立“收集—分流—处置—反馈”闭环机制，重点化解老旧小区改造、商圈经营等领域矛盾纠纷，确保辖区社会大局和谐稳定。

3.着力民生保障提质，打造幸福宜居新样板

一是优化就业创业服务，强化人才支撑保障。落实五华区稳岗返还、就业补贴等政策，联合辖区高校、人力资源服务产业园入驻企业，举办“校园招聘会”“创业沙龙”等就业服务活动，依托高校专业优势开展技能培训，推广“创业孵化+就业见习”模式，为创业青年提供场地支持、政策咨询等全链条服务，助力人力资源服务升级。依托“灵猫”临工市场、创新就业创业直播模式，重点帮扶高校毕业生、失业人员实现就业。二是升级公共服务供给，推进优质均衡发展。加强与辖区学校联动，加强校园安全检查，推进平安校园建设，配合推进辖区中小学基础设施升级与师资交流，助力五华区创建全国义务教育优质均衡发展区。强化社区与卫生服务中心、三甲医院联动，推广“首诊惠民行”便民服务，开展健康体检、慢病管理等活动，满足群众健康需求，提升升级基层医疗卫生服务能力。三是健全社会保障体系，做优“一老一小”服务。落实全民参保计划，推动精准宣传发动社保参保覆盖率达100%，强化低收入人口动态监测与帮扶。加快推进嵌入式养老服务设施建设，升级街道养老综合服务中心服务，鼓励社区与辖区养老机构合作，开展助餐、助医、助浴等上门服务；提升省级儿童友好型社区建设水平，支持幼儿园拓展“托幼一体化”服务，新增普惠性托位，打造“15分钟养老托育服务圈”，提升“一老一小”服务质量与供给水平。

4.着力生态文明建设，绘就绿色宜居新画卷

一是推进绿美建设，拓展生态休闲空间。落实五华区绿美建设与滇池流域生态修复要求，结合老旧小区改造、盘龙江生态治理，在河道沿岸、闲置地块打造小微绿地、口袋公园。推进“一路一景一特色”改造，重点提升龙泉路、学府路等主干道绿化景观，构建“滨江绿带+街区绿地+小区绿植”的三级绿美空间体系，优化居民休闲游憩环境。二是深化污染防治，筑牢生态安全屏障。持续巩固中央、省级生态环保督察反馈问题整改成果，深化大气污染、水环境治理，重点加强盘龙江莲华段水质保护，严格落实“河长制”，常态化开展党员志愿巡河护河活动，清理河道周边垃圾、劝阻不文明行为。加强渣土扬尘、餐厨垃圾、等重点领域整治，开展辖区企业环保排查，督促落实环保责任，推动绿色生产方式，助力五华区创建国家生态文明建设示范区。三是倡导绿色理念，凝聚全民生态环保意识。落实五华区“无废城市”建设和绿色低碳发展要求，推动辖区企业楼宇节能改造。开展“绿色莲华”主题宣传活动，通过社区讲座、志愿行动、环保市集等形式普及环保知识，推广垃圾分类、节能降耗等绿色生活理念，在小区、商超、公园等人员密集区域设置环保宣传点，引导居民、商户养成低碳环保习惯，形成“碧水蓝天齐齐参与，家乡河美人人有责”的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39,945,398.78元，其中：一般公共预算34,807,311.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益889,890.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,248,197.41元。

与上年对比增加2,571,977.13元，增长6.88%，主要原因分析：根据2026年全口径预算编制要求，本年将非同级财政拨款收入项目纳入预算编制，故导致部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,697,201.37元，其中:本年收入34,807,311.37元，上年结转收入889,890.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,807,311.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,676,220.28元，下降4.49%，主要原因分析：党政综合办专项经费、防火防汛专项经费、大型社区调整拆分项目经费等财政拨款项目经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39,945,398.78元。财政拨款安排支出35,697,201.37元，其中：基本支出22,288,389.84元，与上年对比减少1,094,0851.81元，主要原因分析：2026年人大工作经费和妇联工作经费、社区人员补贴和社区工作经费在项目经费列支；项目支出13,408,811.53元，与上年对比增加8,374,741.53元，主要原因分析一是2026年社区工作人员补贴和社区工作经费在项目经费列支；二是较上年增加国有资本经营预算支出国有企业退休人员社会化管理资金889,890.00元用于临聘人员工资及办事处房屋土地产权历史遗留问题解决工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－ 行政运行（项）”支出13,152,097.12元，主要用于人员工资和津补贴、街道办公用房租赁费和街道食堂运行费用等。

2.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－ 一般行政管理事务（项）”支出1,637,454.45元，主要用于应付未付项目经费支出。

3.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出362,545.55元，主要用于街道综合项目工作经费支出。

4.2013904“社会工作事务（类）－专项业务（款）”支出9,305,929.53元，主要用于社区工作人员补贴、正常离任村干部生活补贴、社区工作经费等。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 行政单位离退休（项）”支出101,5200.00元，主要用于行政退休人员生活补助、福利费等。

6.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出46,800.00元，主要用于事业退休人员生活补助、福利费等。

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,196,065.92元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费。

8.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出400,000.00元，主要用于退休人员纪实职业年金支出。

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 行政单位医疗（项）”支出592,138.56元，主要用于单位医疗保险支出等。

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 公务员医疗补助（项）”支出561,799.44元，主要用于单位医疗保险公务员医疗补助等。

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出76,556.16元，主要用于单位重特病、工伤保险等。

12.2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－ 城管执法（项）”支出3,482,352.00元，主要用于城管执法辅助人员补贴及城管执法工作经费支出等。

13.2130119“农林水支出（类）－农业农村（款）－ 防灾救灾（项）”支出1,574,400.00元，主要用于半专业消防队员工资支出、护林员补贴等。

14.2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）－ 其他农业农村支出（项）”支出131,564.64元，主要用于三资中心工作人员补贴等。

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”支出1,272,408.00元，主要用于单位为职工缴纳的公积金支出等。

16.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－ 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出889,890.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理临聘人员工资及办事处房屋土地产权历史遗留问题解决工作经费等。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额 229,000.00元，其中：政府采购货物预算23,000.00元、政府采购服务预算 206,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,500.00元，较上年减少 3,384.00元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位2026年未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位2026年未安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为52,500.00元，较上年减少3,384.00元，下降6.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,500.00元，较上年减少3,384.00元，下降6.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少的原因为：本单位实行厉行节约，压缩“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法办案经费

项目资金安排:541,152.00元。

绩效目标设置：1.日常执法巡查与整治：按计划开展日常市容环境巡查、违建排查、工地巡查等工作，针对占道经营、流动摊贩、违规施工等问题及时开展整治，建立执法巡查台账，详细记录巡查情况及处置结果。

2.案件规范化办理：建立市、区级下派案件及12345热线案件办理流程，明确办理时限与责任分工，及时核查案件线索，依法处置并反馈结果，确保案件办理规范高效。

3.队伍建设提升：组织开展执法队员法律法规培训、执法礼仪培训等，提升执法队伍专业能力与整体形象。

4.应急处置保障：完善应急救援队伍建设，配备必要应急物资，开展防汛抗旱、火灾扑救等应急演练，提升应急处置能力。

5.经费保障与管理：按预算保障执法工作所需各项经费支出，包括办公场所物业费、食堂经费、办案用具采购、水电费用、执法车辆充电及维修费用等；建立经费使用台账，规范经费支付审核流程，确保经费专款专用、合规高效。

（二）街道综合工作经费

项目资金安排:362,545.55元。

绩效目标设置：1.社会事务办：开展征兵宣传工作，通过多种渠道普及征兵政策；运营自主择业干部短信信息服务平台，及时推送相关政策和服务信息。

2.城市建设服务中心：推进2026年道路交通安全管理工作，包括道路隐患排查治理、交通安全宣传教育；开展垃圾分类宣传活动；负责市容环境及无人管理老旧小区保洁工作；组织开展爱国卫生运动；保障社会厕所免费开放相关工作。

3.党政综合办：组织开展保密检查工作，排查整改保密隐患；征订保密杂志，加强保密知识学习；聘请法律顾问，提供法律咨询、合同审查等服务；委托专业机构开展代理记账工作，规范财务核算；开展春节慰问一线职工活动，购置慰问物资并组织发放。

4.生态环保执法分队：保障防火期双休日、节假日应急队员餐费；购置节假日值班食品；为20名应急队员购买一年期意外伤害险、为40名护林员购买7个月意外伤害险；购买防火期所需水票；支付各卡点电费；开展环保整改工作，包括地面小型修护、疏通管网、街道整治等。

5.平安法治办：制作平安法治宣传展板、布标、宣传册，购置春城治安志愿者红袖标等宣传物资，并组织开展相关宣传活动。

（三）社区工作经费

项目资金安排:550,000.00元。

绩效目标设置：1.社区日常运转保障支出：用于支付社区办公场所（含便民服务大厅、活动室等）的水电费、物业费、取暖费等基础运维费用，保障社区办公及服务场所正常开放、有序运转；购置社区办公所需各类办公用品，满足日常办公、资料整理、居民接待等工作需求；支付社区日常办公相关的其他杂费，如网络通讯费、办公区域小型维修维护费等，填补社区运转中的各类零星支出缺口。

2. 社区工作人员权益保障支出：严格按照相关标准，发放社区工作人员“2+1”福利费（2个节日福利和生日慰问）。

（三）部门运维经费

项目资金安排:707,600.00元。

绩效目标设置：1.街道办事处房屋租赁支出：用于支付街道办事处办公场所房屋的租赁费用，保障街道办事处有固定、规范的办公及服务场所，满足日常办公、居民接待、政策办理等各项工作开展需求，确保街道办公秩序井然。

3. 街道食堂运行支出：用于保障街道食堂正常运营，为街道工作人员提供卫生、便捷、营养的用餐服务，解决工作人员就餐难题，减轻工作负担，提升工作效率。

（四）应付未付项目经费

项目资金安排:1,637,454.45元。

绩效目标设置：1.完成所有应付未付项目的资料梳理与核实工作，确保项目资料完整、真实、合规。

2.按计划分批次完成应付未付资金支付，全年支付完成率100%，无因资金拖欠引发的纠纷或投诉。

3.建立应付未付项目管理台账，实现项目资料、支付进度、资金明细全程可追溯。

4.完善资金支付审核流程，确保每笔支付资金都经过严格审核，支付差错率为0。

5.完成项目总结工作，梳理经验教训，形成应付未付项目管理长效机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年机关运行经费安排1,244,700.00元，与上年对比减少2,410,634.00元，主要原因分析：社会工作事务、人大事务、群众团体事务等项目，在 2026年暂无资金安排，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2026年委托业务费安排6,240,273.96元，与上年对比增加4,675,144.30元，主要原因分析：根据2026年全口径预算编制要求，本年将非同级财政拨款收入项目纳入预算编制，项目涉及较多无法具体细化项目部门经费分类，故做委托业务费科目，导致委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区人民政府莲华街道办事处资产总额75,748,207.87元，其中，流动资产16,799,061.31元，固定资产58,869,604.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产79,541.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,856,041.72元，其中固定资产增加 11,130,450.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

五华区2026年预算公开表