昆明市五华区司法局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中支持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

1．承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2．指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3．负责中共昆明市五华区委、区政府法律顾问室的日常工作。负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各部门的法律顾问工作。

4．承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推进人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。开展人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

5．指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

6．负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作；指导、管理、监督基层法律服务工作。

7．指导、监督本部门财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本部门的内部审计工作。

8．承担本部门信息化建设和有关外事工作。

9．规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本部门队伍建设。负责本部门领导班子建设工作。协助区委管理司法所长。

10．指导所属社会组织抓好党的建设工作。

11．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括办公室、法治建设监督指导科、法律事务科、行政复议科、普法与依法治理科、社区矫正管理科、人民参与促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科。政治部及11个司法所，包括护国司法所、华山司法所、大观司法所、龙翔司法所、丰宁司法所、莲华司法所、红云司法所、黑林铺司法所、普吉司法所、沙朗司法所、厂口司法所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，五华区司法局将认真贯彻落实习近平总书记关于全面依法治国工作的重要指示精神，落实市委、市政府部署要求，全力推动“十五五”时期法治建设开好头、起好步，为经济社会高质量发展提供坚实法治保障。一是聚焦职能作用发挥，深化法治五华建设。推进法治五华、法治政府、法治社会一体建设。强化全面依法治区办公室“统抓”职能作用，推动新一轮法治建设规划任务落实。把党的二十届四中全会精神与中央关于全面深化法治领域改革纲要部署的依法行政各项改革任务结合起来，确保各项任务落地落实，形成一批具有五华特色的法治建设创新性成果。二是聚焦法治营商环境，精准服务发展大局。聚焦市场主体需求，把法治化营商环境建设作为全系统牵引性工程。进一步完善重大行政决策目录管理，确保决策科学民主合法。推动街道综合行政执法改革实质化运行，加强区级部门对下放执法事项的指导监督。持续规范行政处罚行为，依法全面正确履行行政处罚职能，提升执法质量与公信力。深化涉企行政执法行动，实现常态化运行。三是聚焦法治为民服务，提升法律服务质效。进一步提供专业、定制、多元、普惠的公共法律服务，持续推动公共法律服务向新业态、新就业群体延伸，为群众排忧解难。提高行政复议案件办案效率，大力推动“掌上复议”在线申请平台使用，大幅优化办理流程。谋划好“九五”普法规划蓝图，构建精准普法新模式。四是聚焦制度建设之要，彰显法治工作效能。推进深层次改革，以法治护航发展。完善重大决策、规范性文件合法性审查机制，从源头防范决策风险。建立健全法律援助案件质量监管工作机制，提升法律援助案件质量。加强知名律师事务所培育，加强律师行业党建。推进省级规范化司法所建设，推动司法所工作高质量发展。五是聚焦基层治理工作，全面维护社会稳定。深化新时代“枫桥经验”实践，做强人民调解工作，加强人民调解组织建设，依法解决群众合理诉求，杜绝民转刑案件的发生。加强社区矫正、安置帮教人员管理，强化重点人员管控，确保底数清、情况明、措施实，做到万无一失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制52人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,130,989.20元，其中：一般公共预算17,506,811.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入92,678.20元，上年结转收入531,500.00元。

与上年对比减少1,562,942.80元，主要原因分析：厉行节约，精减支出；人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,038,311.00元，其中:本年收入17,506,811.00元，上年结转收入531,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,506,811.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,655,621.00元，主要原因分析：厉行节约，精减支出；人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,130,989.20元。财政拨款安排支出18,038,311.00元，其中：基本支出16,676,811.00元，与上年对比减少118,961.00元，主要原因分析：厉行节约，精减支出；人员减少；项目支出1,361,500.00元，与上年对比减少1,536,660.00元，主要原因分析：厉行节约，精减支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1．2040601“公共安全（类）－司法（款）－行政运行（项）”支出8,782,411.00元，主要用于机构运转支出。

2．2040604“公共安全（类）－司法（款）－基层司法业务（项）”支出3,504,759.00元，主要用于基层司法业务开展，反映基层司法、人民调解、社区矫正等业务工作支出。

3．2040607“公共安全（类）－司法（款）－公共法律服务（项）”支出670,800.00元，主要用于全区公共法律服务支出。

4．2040612“公共安全（类）－司法（款）－法治建设（项）”支出200,000.00元，主要用于区政府行政复议案件的审理工作，代理区政府参加行政复议和行政诉讼，推进依法行政、法治政府建设工作开展等支出。

5．2040699“公共安全（类）－司法（款）－其他司法支出（项）”支出620,741.00元，主要用于上年结转项目支出以及部门运维支出。

6．2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）支出”1,071,600.00元，主要用于退休人员生活补助、福利费等支出。

7．2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出864,000.00元，主要用于在职人员基本养老保险费缴纳。

8．2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200,000.00元，主要用于在职人员职业年金的缴纳。

9．2101101“卫生健康支出（类）－  行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出588,000.00元，主要用于职工基本医疗保险费的缴纳。

10．2101103“卫生健康支出（类）－  行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出540,000.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

11．2101199“卫生健康支出（类）－  行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出60,000.00元，主要用于职工重大疾病保险缴纳。

12．2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出936,000.00元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区司法局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区司法局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区司法局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区司法局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区司法局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区司法局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额190,000元，其中：政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算170,000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000元，较上年减少4,512元，下降6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区司法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区司法局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区司法局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区司法局公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区司法局2026年公务用车购置及运行维护费为70,000元，较上年减少4,512元，下降6.45%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费70,000元，较上年减少4,512元，下降6.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因:公务用车运行维护费预算定额的减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基层司法业务经费

2026年财政预算金额为150,000.00元。重点组织好矛盾纠纷排查化解，调解率达到90%以上；强化人民调解员业务能力培训，全年组织人民调解员培训不少于2次；指导人民调解委员会工作，每月组织1次，全年不少于12次；组织好司法所工作人员培训，每年至少开展6次培训；抓好安置帮教业务和法律服务所管理。加强安置帮教业务能力培训，每年至少组织1次，且完成率达95%以上。人民调解案件调解率95%及以上，人民调解辖区知晓率90%及上，人民群众满意度90%以上。

（二）区级人民调解“以奖代补”工作经费

2026年财政预算金额为150,000.00元。根据《财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》，持续做好人民调解“以奖代补”工作，预计全年完成3次“以奖代补”案件考核评审以及1次奖励发放工作，全年完成1000件及以上案件的调解工作，人民调解案件成功率达90%以上。

（三）法律顾问及相关咨询经费

2026年财政预算金额为50,000.00元。深入贯彻落实《五华区行政机关法律顾问工作规定》，聘请法律顾问，区政府法律顾问出具法律意见书50件以上。五华区严格按照法律顾问制度实施办法的相关工作要求，全面推进法律顾问制度的贯彻落实，2026年继续保持区委、区政府及其直属部门、街道办事处法律顾问全覆盖的工作模式，为促进法治五华、平安五华建设提供了法治保障。

（四）行政复议及行政诉讼工作经费

2026年财政预算金额为150,000.00元。组织开展行政复议法宣传活动和行政复议案件咨询，全面提高政府工作人员法治思维、依法行政能力。2026年预计完成行政复议的案件200件，行政复议诉讼案件20件，服务对象对部门工作满意度达90%以上。进一步提升整体行政复议水平，充分发挥行政复议的内部纠错功能，切实维护申请人的合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区司法局2026年机关运行经费安排1,211,090.00元，与上年对比增加124,869.00元，增长11.50%，主要原因分析：人员变动；残保金、党建经费由2025年的项目支出预算调至基本支出预算；部门运转经费由2025年的基本支出预算调至项目支出预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区司法局2026年委托业务费安排667,609.2元，与上年对比减少275,390.8元。主要原因分析：厉行节约，精减支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区司法局资产总额1,529,663.45元，其中，流动资产224,463.43元，固定资产1,305,200.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加561,058.44元，其中固定资产减少352,937.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

部门预算公开表