昆明市五华区人民政府护国街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦党建引领，筑牢发展根基。多维发力夯实发展根基，以创新理论武装头脑，联动省级现场教学点胜利堂、马家大院等红色阵地拓面；推进党支部规范化，深化“调优、扩先、提中、治软”行动，扩大新兴领域党组织覆盖。同时抓党报党刊订阅造学用氛围，守意识形态阵地做舆情研判，筑网络安全屏障，压实安全生产责任查隐患，严管视听载体与应急广播安全。持续加强档案规范化、制度化管理工作，加快推进档案数字化，确保档案规范化治理工作走深走实。

2.经济提质增效，服务发展大局。持续将南屏步行街打造为面向南亚东南亚的昆明城市会客厅，紧盯经济指标回升，深化企业服务挖潜力，巩固餐饮业、工业增长态势；推进项目投产达效，优化全周期管理，确保开工项目早落地；扩大招商储备，攻坚在谈项目，提升省外资金到位率；推动新开业酒店运营、老旧小区改造提质，深化闲置土地利用，挖掘更多资源盘活空间，加快历史建筑修缮，撬动民资参与，全力以务实举措服务五华发展大局。

3.深化精细治理，提升街区品质。推进“特色风貌提升”工程，以昆明老街片区为核心开展美化亮化升级，增设动态灯带、投影景观等设施，提升夜间景观品质与商业吸引力。深化市容秩序专项整治，针对昆明老街、祥云片区等核心区域，制定“一区一策”整治方案，重点规范店外经营、占道经营等行为，通过“前置劝导+集中整治”模式，引导商户依规经营。建立“发现-上报-处置”快速响应机制，确保市容乱象动态清零。

4.推动文旅融合，激发消费活力。着力打造沉浸式文化场景，改造1处历史空间为“护国文化体验馆”，推出非遗手作、剧本杀等互动项目，举办“南屏文化季”“夜间艺术展演”等活动15场以上。同步强化IP与资源联动，启动“护国文化IP”设计征集，开发首批5类衍生产品，联合街区联盟推出“文旅消费通票”，整合商圈、景点与文化空间资源实现“一票通享”。锚定昆明老街国家4A级旅游景区创建标准，将风貌提升与景区创建深度融合，优化街区标识导览系统、完善基础服务设施，推动景观品质与服务功能双提升。

5.优化民生服务，增进群众福祉。打造文创联名产品并将部分销售额注入社区基金，优化志愿服务积分应用，推广“慈善消费”，形成善行良性循环。健全帮扶对象精准核查机制，强化民生资金规范发放与监管，构建“制度+技术+监督”管理体系，提升资金效益与群众获得感。细化社区服务，完善老旧小区物业管理，推动业委会组建，新建老年食堂并加装适老化设施，配备志愿者帮办专员，提升服务精准度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39,693,824.46元，其中：一般公共预算 29,649,004.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益44,820元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000,000元。

与上年对比增加10,252,170.54元，增长34.82%，增加的主要原因是：本年度增加单位自有资金预算10,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,693,824.46元，其中:本年收入29,649,004.46元，上年结转收入44,820.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,649,004.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加207,350.54元，增长0.70%，增加的主要原因是本年度增加临商税专项经费1,200,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39,693,824.46元。财政拨款安排支出29,693,824.46元，其中：基本支出19,685,577.29元，与上年对比减少6,158,320.63元，下降23.83%，减少的主要原因是2025年社区工作人员补贴经费在基本中预算，2026年将社区工作人员补贴经费5,665,980.92元调整至项目预算；项目支出10,008,247.17元，与上年对比增加 6,365,671.17元，增长176.93%，增加的主要原因是2025年社区工作人员补贴经费在基本中预算，2026年将社区工作人员补贴经费5,665,980.92元调整至项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010301 “一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出10,290,719.68元，主要用于政府办公室及相关机构事务行政运行等支出。

2.2010399 “一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出1,475,813.15元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务等支出。

3.2010799 “一般公共服务支出（类）－税收事务（款）-其他税收事务支出（项）”支出1,200,000.00元，主要用于其他税收事务支出支出。

4.2013199 “一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出255,654.00元，主要用于街道党建、综治、党风廉政工作经费等支出。

5. 2013904 “一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出5,709,900.92元，主要用于社区干部补贴、村社区工作经费等支出。

6. 2080501 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,494,600.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助、办公费等支出。

7. 2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出608,400.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、办公费等支出。

8. 2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出909,208.85元，主要用于在职人员养老保险缴费等支出。

9. 2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200,000.00元，主要用于退休人员职业年金等支出。

10. 2101101 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出511,007.20元，主要用于行政单位在职人员基本医疗等支出。

11. 2101103 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出657,244.95元，主要用于行政单位在职及退休人员公务员医疗补助等支出。

12. 2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出81,023.16元，主要用于行政单位在职及退休人员除公务员医疗补助及基本医疗外的其他行政事业单位医疗支出。

13. 2120104 “城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出5,166,939.10元，主要用于城管人员的基本工资、城市管理综合服务工作经费、城管罚没收入专项资金、购买服务与城市管理工作经费等支出。

14. 2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,088,493.45元，主要用于在职人员住房公积金。

15.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出44,820.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,059,500元，其中：政府采购货物预算1,042,000元、政府采购服务预算17,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,500元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府护国街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府护国街道办事处公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待相关安排，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为17,500元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费17,500元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市五华区人民政府护国街道办事处公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：2026年公务用车运行维护费定额标准提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年涉及的重点项目预算绩效有2个，资金总额为15,315,980.92元，具体如下：

（一）社区工作人员补贴经费

项目资金安排5,315,980.92元。

绩效目标设置：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央，省委，市委和区委关于加强社区专职工作者队伍建设相关要求，通过加强职业化建设，健全完善城市社区专职工作者选聘任用，岗位等级，薪酬保障，职业培训，管理考核体系，着力建设一支扎根基层，心系群众，服务热忱的高素质专业化社区工作者队伍，进一步建强城市基层党建和基层治理骨干力量，全面提升社区党组织整体效能，切实提高社区治理能力，为五华区打造"六个区"提供有力人才支撑。社区工作人员满意度95%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）单位自有资金

项目资金安排10,000,000元。

绩效目标设置：规范单位自有资金使用管理，积极与区级各部委办局对接联系，进一步明确资金用途、资金性质、下拨金额等经费情况，及时按照经费拨付通知要求将各项经费准确无误进行拨付，保障拨付工作顺利推进开展。社会公众综合满意度95%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年机关运行经费安排1,235,875.00元，与上年对比减少1,596,283.00元，下降56.36%，减少的主要原因是：2025年社区工作人员补贴经费1,572,900元在机关运行经费中预算，2026年调整至项目预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2026年委托业务费安排14,041,259.40元，与上年对比增加11,912,549.40元，增长559.61%，增加的主要原因分析是：委托业务费中单位自有资金增加10,000,000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区人民政府护国街道办事处资产总额56,751,551.57元，其中，流动资产32,422,877.82元，固定资产24,328,673.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,397,755.06元，其中固定资产增加988,572.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市五华区人民政府护国街道办事处部门预算公开样表

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开（单位自有资金）

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开（社区工作人员补贴经费）