昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进经济社会发展各项工作，统筹、协调辖区单位和组织，团体、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建、非公有制经济和社会组织党建、社区党建、新领域新业态新群体党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区委、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理和考核。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、国防工作。

8.动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂人大工委办公室、纪工委办公室牌子）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓基层，深化党建引领，提升基层治理实效。加大虹山经验的学习借鉴，深化党建引领社会治理，在今年打造的7个社区特色品牌基础上，巩固已有成果，拓展“党建+网格+服务”模式，推动治理资源下沉，提升社区精细化管理水平。聚焦“关键小事”，充分发挥社区基金服务民生作用，围绕居民急难愁盼问题，推动公共设施适老化、适儿化改造，打造“15分钟便民生活圈”。围绕创新模式“建长效、见实效”发力，完善“社区VC活力空间”运营机制，打造集“创业孵化、资源共享、技能培训、就业服务”于一体的青年综合服务平台，形成“社区搭台、青年参与、多方联动”的可持续发展模式，助力青年实现职业发展的同时，构建“青年反哺社区、社区成就青年”的良性循环生态，推动社区经济和社会治理双提升。招引“社区能人”以及各方面社会组织和资源组建社会力量服务团队，形成团队合力开展街道、社区社会治理工作，为更多的群众提供内容更为丰富的服务。

2.抓招商，谋划片区开发，助力产业转型升级。针对潘家湾大村、潘家湾小新村二期、蔡家村三个城中村改造项目，与规划设计院加强沟通对接，研究制定改造方案，包括单地块开发、多地块联合开发等不同模式，科学划定开发范围，精准测算经济效益，力争包装策划一批小而精、小而优的片区开发项目，吸引社会资本参与，形成滚动开发、持续投入的良好格局，为招商引资工作提供有力支撑。同时，聚焦辖区优势资源和区位条件，重点引进现代商贸、文化创意、数字经济等新兴产业，培育新的经济增长点。

3.抓特色，建精特色街区，提质业态增加活力。以版筑翠园、壹号广场商圈为核心，积极引入文创市集、夜间经济等新型消费业态，着力打造彰显文化内涵与现代气息的城市会客厅。联合米轨公园、版筑商圈资源，精心策划年度银杏季生活市集，充分释放全域消费潜力，加快推进特色街区向功能复合、人气集聚、治理高效的城市活力中心转型升级。切实做好京东五星电器、南疆宾馆等重点企业服务保障工作，规范发展“外摆经济”，科学规划外摆区域布局，有序拓展公共开放空间，有效促进小西门沿街商铺业态优化升级，全面激发小西门商圈发展活力。

4.抓项目，强化协调服务，加快推进在建项目。切实做好潘家湾小新村一期A2地块规划调整服务保障，确保年内开工建设；督导管理人及十四冶切实加快壹号广场A3二期收尾工程，同步协调企业及时针对各地块实际情况，尽快办理群众正电、正水以及不动产登记事宜。主动对接壹号广场A3二期重整投资人（区国投公司），尽快确定分期建设方案，推进项目复工续建，确保取得实质性进展；统筹推进春城华府A1商业地块建设，及时协调解决存在问题，保障工程顺利实施；协同企业加快推进春城书院项目2栋、3栋、4栋建设进度，助力项目竣备交付。紧盯师大TOD地块的重点开发，确保“出让、建设、招商、运营”一体化同步推进，为打造新现代商圈、提升城市能级打好基础。

5.抓安全，筑牢平安基石，健全治安防控体系。积极化解矛盾纠纷隐患，加大反电诈宣传力度，落实安全生产“一岗双责”，压紧压实安全责任链条，提升应急处突能力，切实维护辖区社会大局稳定。强化重点区域巡查防控，推进龙翔街道智慧消防安全一体化项目建设，实现风险隐患动态监测、精准预警，提升社会治安数字化、智能化水平。持续开展安全隐患排查整治，聚焦老旧小区、人员密集场所等重点部位，强化消防通道治理与用电安全管理。健全矛盾纠纷多元化解机制，发挥网格员、调解组织前哨作用，推动问题源头化解。推动警社联动、群防群治，培育平安志愿者队伍，构建共建共治共享格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,175,814.09元，其中：一般公共预算27,334,202.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益341,612.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比减少114,824.27元，下降0.41%，减少的主要原因是：本年度减少社区工作人员补贴经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,675,814.09元，其中:本年收入27,334,202.09元，上年结转收入341,612.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,334,202.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少614,824.27元，下降2.17%，减少的主要原因是：本年度减少社区工作人员补贴经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,175,814.09元。财政拨款安排支出27,675,814.09元，其中：基本支出18,219,232.68元，与上年对比减少6,623,527.68元，下降26.66%，减少的主要原因是：2025年社区工作人员补贴经费在基本中预算，2026年将社区工作人员补贴经费5,790,523.16元调整至项目预算；项目支出9,456,581.41元，与上年对比增加6,008,703.41元，增长174.27%，增加的主要原因是：2025年社区工作人员补贴经费在基本中预算，2026年将社区工作人员补贴经费5,790,523.16元调整至项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2010301一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出9,480,459.28元，主要用于行政岗位职工工资、补贴，反映行政单位的办公运转经费等支出。

2. “2010302一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出2,038,000.00 元，主要用于行政岗位职工工作，反映行政单位的办公运转经费等支出。

3. “2010399一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出229,600.00元，主要用于其他行政岗位职工工作，反映行政单位的其他办公运转经费等支出。

4. “2013199一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出120,000.00元，主要用于党务岗位职工工作，反映行政单位的党建工作经费等支出。

5.“2013904一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出6,396,673.16元，主要用于基层社区工作，反映行政单位的社区治理工作等支出。

6. “2080501社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,269,000.00元，主要用于发放行政单位离退休人员生活补贴，反映行政单位离退休人员补贴等支出。

7.“2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出46,800.00元，主要用于发放行政单位离退休人员生活补贴，反映行政单位离退休人员补贴等支出。

8. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,047,602.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳，反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

9. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出500,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费，反映机关事业单位职业年金缴费等支出。

10. “2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出514,080.24元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位的行政单位医疗、公务员医疗补助经费等支出。

11. “2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出533,313.48元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位的行政单位医疗、公务员医疗补助经费等支出。

12. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出71,176.80元，主要用于行政人员工伤保险，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. “2120104城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出3,607,496.25元，主要用于城管执法人员支出，反映城管执法人员工资社保服务费等支出。

14. “2120199城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出460,000.00元，主要用于单位项目支出，反映社区建设专项经费，城市管理专项经费，非税返还专项资金支出。

15. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支1,020,000.00元，主要用于行政事业单位住房公积金缴纳，反映单位住房公积金等支出。

16.“2230105国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）- 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支341,612.00元，主要用于行政事业单位国有企业退休人员社会化管理补助支出，反映单位国有企业退休人员社会化管理补助支出支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处公务接待费与上年相比无变化，主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：2026年公务用车运行维护费定额标准提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年涉及的重点项目预算绩效有1个，资金总额为5,504,315.16元，具体如下：

项目名称：社区工作人员补贴经费

项目资金安排5,504,315.16元

绩效目标设置：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央，省委，市委和区委关于加强社区专职工作者队伍建设相关要求，通过加强职业化建设，健全完善城市社区专职工作者选聘任用，岗位等级，薪酬保障，职业培训，管理考核体系，着力建设一支扎根基层，心系群众，服务热忱的高素质专业化社区工作者队伍，进一步建强城市基层党建和基层治理骨干力量，全面提升社区党组织整体效能，切实提高社区治理能力，为五华区打造“六个区”提供有力人才支撑。保障社区工作人员薪酬发放，确保社区工作有效开展。社区工作人员满意度95%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年机关运行经费安排1,144,675.00元，与上年对比减少1,692,103.00元，下降59.65%，减少主要原因是：2026年村社区工作经费在项目经费中列支。2025年社区工作人员补贴经费在机关运行经费中预算，2026年将社区工作人员补贴经费1,677,900.00元调整至项目预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2026年委托业务费安排729,600.00元，与上年对比增加665,808.00元，增长1043.72%，增长主要原因是：本年度委托业务费中非同级财政拨款经费增加500,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处资产总额22,577,048.03元，其中，流动资产16,010,769.43元，固定资产6,560,895.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,050.00元，其他资产3,332.96元。与上年相比，本年资产总额减少3,838,970.28元，其中固定资产增加2,585,376.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处部门预算公开样表

附件4.昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处部门预算重点领域财政项目文本公开（社区工作人员补贴经费)