中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导五华区共青团工作。在五华区青年联合会中发挥核心作用；受区委的委托领导五华区少先队工作；依法对五华区青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2.组织开展青少年思想政治教育。组织引导五华区团员青年学习党的理论和路线方针政策，开展青少年爱国主义教育和共产主义教育，调查研究青少年思想政治动态，帮助青年树立正确的世界观、人生观、价值观。制定全区共青团宣传教育和思想政治工作计划并组织实施；组织开展青少年网络宣传工作，强化对青少年的网上宣传教育，建设宣传思想文化阵地；在五华区域性国际中心高品质核心区建设的伟大实践中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。

3.服务青少年成长发展。参与和推动五华区有关青年和青年工作政策的制定和实施，参与有关法规草案的起草和实施；调查研究五华区青少年成长、生存、发展和青少年工作状况等方面的普遍诉求；通过社会倡导和社会监督，配合政府维护青少年发展权益，协助有关部门做好未成年人保护工作。

4.发动青年为经济社会发展作贡献。发动机关企事业单位和社区的基层团组织，动员团员青年开展岗位建功、技能竞赛、社会治理、志愿服务、扶弱济困、抢险救灾等活动，组织带领青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域发挥生力军和突击队作用。

5.开展共青团青年人才工作。研究、统筹全区团干部队伍建设和发展，实施团干部教育培训工作；负责团员管理和发展、推优入党、团内奖惩、团的组织统计和团费收缴等基础团务工作；加强对团的各级组织和干部的协管。统筹开展中学、中职学校的共青团工作，协助区政府和教育部门做好中、小学学生的教育管理，指导学校开展团的基层组织、团干部和团员队伍建设等。

6.促进各族各界青年团结。参与制定有关五华青年民族、统战工作的政策，团结带领全区各族各界青年为五华区的发展奋斗，维护和促进祖国统一和民族团结；广泛联系青联委员，加强青联组织各界别委员的团结，团结引领不同职业、不同阶层、不同民族、不同地域优秀青年代表；广泛凝聚进步青年社团，指导五华区青年社会组织、志愿者协会开展工作，做好青年社会组织负责人及骨干的思想引导、能力培训等；开展中华民族共同体意识教育，组织开展港澳台青年的宣传工作和交流活动。

7.配合做好青年外事工作。会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理，提供服务。负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

8.受区委委托，负责全区少先队工作，承担少先队五华区工作委员会办公室职能，负责区少工委日常事务；研究、指导全区少先队组织建设、少先队工作者和少先队辅导员队伍建设；开展少先队宣传工作，指导少先队宣传阵地建设；指导少先队组织、校外教育机构开展少年儿童素质训练活动；负责少年儿童发展状况研究和少先队理论研究，协同有关部门制定政策。

9.承担开展五华区关心下一代工作委员会的日常工作，用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，加强青少年身心健康教育，关心关爱弱势青少年，维护青少年合法权益，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，动员和组织“五老”人员深入基层，开展对青少年的思想、学习、生活等情况的专题调查研究。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展服务中心、关心下一代工作委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢组织根基，激发群团活力。共青团组织建设扩面提质，全年发展学生团员3394名，同比增长59.26%，全部完成“智慧团建”录入；新增新兴领域团组织471个、覆盖企业1640家，1个团支部获评省级五四红旗团支部。建成青创空间联合团支部、青年驿站等阵地，规范社区团组织换届，深化校地合作，500余名大中专学生参与“返家乡”等实践活动。少先队工作规范发展，开展主题队日活动强化思政引领，全区70所中小学全覆盖建队并落实“双主任制”，发展少先队员4590名。成功申报市级少先队名师工作室，以“师带徒”模式和定期培训提升辅导员能力。

2.深化思想引领，凝聚青春共识。丰富理论学习载体，开展“青春心向党”等活动，打造“五华红色微课堂”品牌。建强青年讲师团等宣讲队伍，年均开展宣讲30余场次，创新推出庭院剧沉浸式宣讲。选树“新时代好少年”等榜样，将清廉教育、红色教育融入少先队活动，引导青少年坚定理想信念。

3.聚焦重点任务，服务发展大局。青年创新创业成效显著，开展青年主播培训，发放“贷免扶补”贷款485万元支持22名青年创业，落地“村播小院”，1名青年获评全国乡村振兴青年先锋。开设免费技能培训促就业，成立青年留学人才服务中心，构建全周期人才服务体系。青少年权益保障有力，派遣500余人次合适成年人维护触法未成年人权益，推报省级维权岗1个；开展心理健康团辅服务千余名学生，获批流动心理教室项目。实施“爱心圆梦大学”助学，募集资金10万元资助困难学生，捐赠物资帮扶群众。志愿服务扎实推进，完善联动机制，组织370余名志愿者保障“滇超”等赛事；打造“团团陪你游五华”品牌，开展法律科普、公益义卖等精准志愿服务，回应民生需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,563,863.28元，其中：一般公共预算1,272,940.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入290,922.60元。

与上年对比减少294,222.12元，下降15.83%，减少主要原因为：2026年度我单位项目预算资金较上年减少107,024.40元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,272,940.68元，其中:本年收入1,272,940.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,272,940.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少585,144.72元，下降31.49%，减少主要原因为：财政项目资金较上年减少397,947.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,563,863.28元。财政拨款安排支出1,272,940.68元，其中：基本支出1,122,940.68元，与上年对比减少187,197.72元，减少主要原因为：2026年基本支出预算定额标准减少；项目支出150,000.00元，与上年对比减少397,947.00元，减少主要原因为：根据2026年实际预算资金申请情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）- 行政运行（项）”支出840,156.00元，主要用于人员工资、津贴补贴、机关运行，反映行政运行等支出。

2.2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出193,200.00元，主要用于开展共青团、关工委工作，反映其他群众团体事务等支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出87,373.44元，主要用于缴纳养老保险，反映行政事业单位基本养老保险缴费等支出。

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出43,140.72元，主要用于缴纳医疗保险，反映行政单位医疗等支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出27,304.20元，主要用于缴纳公务员医疗补助，反映公务员医疗补助等支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3,706.32元，主要用于缴纳工伤保险及大病医疗保险，反映其他行政事业单位医疗支出等支出。

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出78,060.00元，主要用于缴存住房公积金，反映住房公积金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会因公出国（境）费与上年相比不变的原因为：我单位未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会公务接待费与上年相比不变的原因为：我单位未安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会公务用车购置及运行维护费与上年相不变的原因为：我单位未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）合适成年人服务项目经费

项目资金安排73,000.00元。

绩效目标设置：

1. 服务队伍专业化。组建30人左右的合适成年人服务团队，通过系统培训提升队伍专业素养，确保服务人员具备适合适成年人的服务能力。

2. 服务保障常态化。建立高效的服务响应机制，根据公、检、法需求及时分配合适成年人到场服务，完善服务档案管理及数据统计，保障全年服务有序推进。

3. 服务成效精准化。规范经费使用，精准落实合适成年人服务补贴，提升服务质量与效率，切实维护未成年人合法权益，助力五华区未成年人司法保护工作落地见效。

（二）共青团工作专项经费

项目资金安排150,000.00元。

绩效目标设置：

1.为进一步加大党建带团建的工作力度，不断巩固党执政的青年群众基础，开展团组织建设工作，2026年新增各类团组织不低于10个，100%完成市级下发团员发展指标。

2.为了为进一步普及未成年人心理健康知识，护航未成年人身心健康成长，开展未成年人心理健康项目。

3.深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，传承红色基因，培育时代新人，教育引导少年儿童听党话、跟党走。开展好少先队员思想教育、校外实践，少先队辅导员培训等工作。

4.积极动员青年社会组织、青年志愿者、新兴领域青年，常态化开展志愿服务活动，在3.5学雷锋日、12.5志愿者日，按照当年活动主题开展好相应工作。

5.贯彻落实好关工委“四个全覆盖”工作要求，打造至少1个关工委品牌项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年机关运行经费安排124,926.00元，与上年对比增加13,324.00元，增长11.94%，增加主要原因为：2026年基本支出定额标准公用经费的增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，不变的主要原因为：我单位2026年与上年度均未安排预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团昆明市五华区委员会资产总额708,679.93元，其中，流动资产698,789.25元，固定资产8,990.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产900.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加244,871.57元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2026年预算公开样表