目录

第一部分 昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作；服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境；强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作；依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作；组织协调执法工作，逐步推行一支队伍管执法工作，组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：街道内设机构5个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。办事处设事业单位4个：党群服务中心（新时代文明实践所）、城市建设服务中心、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、区域发展服务中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化党建引领，激活融合发展引擎

一是锻造实干攻坚铁军。抓住领导干部“关键少数”，通过压实责任清单、落实基层联系点制度，发挥“头雁效应”。聚焦发展痛点和治理难点，组建党员攻坚小组、设立先锋岗，引导党员在一线亮身份、作表率。坚持严管与厚爱相结合，强化干部监督教育与业务培训，锻造过硬队伍。完善常态化督查问效机制，将结果与考核评优挂钩，倒逼责任落实。二是提升组织覆盖效能。聚焦新经济组织、新社会组织、新就业群体等新兴领域，深入开展“拉网式”排查，采取单独、联合、行业统建等灵活方式扩大组织覆盖。通过“驻企帮带”“入企指导”等机制，确保新建党组织规范运行、有效运转，推动“两个覆盖”从“有形”向“有效”深化。三是推动党建业务深度融合。引导各领域党组织找准党建工作与生产经营、基层治理的结合点，围绕中心任务开展建言献策、攻坚克难等活动。着力培育具有领域特色的党建品牌，将党的政治优势转化为发展优势，切实增强党组织在新兴领域的向心力和战斗力，凝聚起共谋发展的强大合力。

2、破解发展瓶颈，构筑经济增长优势

一是加快重点项目建设。加快推进昭宗片区一期土地供应与二期回迁安置房建设，推动农垦干校地块挂牌以支持西锦里续建；积极争取第二批专项借款与中央预算内资金，推进海源寺项目申请最高80%中央资金覆盖；全力攻坚西村项目剩余11户征迁签约；推动停滞项目取得突破，完成昭宗新社会投资人招选与土地出让，促进东风云汽补缴土地出让金并启动自主开发。二是培育新兴产业集群。加大力度挖掘并不断充实项目储备库，每个季度争取完成区级四个一批目标任务，确保投资增长稳定。大力盘活东风云汽、昆明平板玻璃厂等老旧厂区闲置土地，打造新型工业、文化创意集文化配套等多元业态一体的综合体。加强与税务等部门联动，积极跟进企业欠税清缴工作，做好招商雍和府、招商雍荣府等项目的税款清缴工作，夯实财税基础，助推固定资产投资任务完成。三是优化政务服务效能。以街道为民服务中心为阵地，规范窗口管理，推进“高效办成一件事”，利用一体化平台系统和公众号等多种渠道，提升政务服务标准化、便利化水平，为优化营商环境按下“快捷键”。加强宣传引导，常态化开展“我陪群众走流程”等工作，切实提升办事效率和群众满意度。

3、织密安全网络，提升智慧治理效能

一是化解矛盾纠纷。健全矛盾纠纷排查化解体系，扎实推进街道综治中心规范化运行，紧盯“六类风险隐患”等重点，落实包保责任，努力将问题化解在萌芽状态；加强社会治安防控体系建设，配合派出所做好流动人口信息采集，并加大普法和征兵宣传力度，维护辖区和谐稳定。二是狠抓安全生产。常态化开展重大事故隐患动态清零，持续深化电动自行车消防安全及“下店上宅”“三合一”等专项整治。配合职能部门开展联合检查，压实食品安全等属地责任，保障人民群众生命财产安全。对环保督察等案件不定期“回头看”，建立长效管理机制，严防问题反弹。

4、优化服务供给，传递民生幸福新温度

一是做实民生服务保障。选优配强社区队伍，开展职业技能培训，提升专业化水平，加强社区基金使用指导和办公用房精细化管理。动态管理“民生小实事”项目，推进“爱心食堂”等嵌入式服务，优化养老、医保等公共服务供给。认真做好社保、救助、退役军人等各项工作，确保对特殊群体的兜底保障精准有力。精准对接市场需求，优化残疾人、低保家庭劳动力等群体就业帮扶机制，开展定制化技能培训，提高稳定岗位推荐比例，助力提升就业质量和收入水平。二是 补齐公共服务设施短板。积极争取上级专项经费，推进为民服务大厅功能升级与安全设施改造；拓展“线上+线下”政策宣传渠道，结合平台推送与入户走访，全面覆盖宣传盲区；优化社区基金使用机制，重点加强对重症精神障碍患者等特殊群体的兜底保障；组织开展公共服务专项培训，全面提升工作人员业务能力和服务意识，切实缩小服务供给与群众期盼之间的差距。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制31人，事业编制46人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入51,333,780.60元，其中：一般公共预算50,039,812.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益1,093,968.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少4,509,428.40元，下降8.08%，主要原因分析为本年度基本支出比上年度减少22,668,996.00元，下降45.47%，主要原因分析为本年度社区人员薪酬及社会保险费在项目支出中反映，故基本支出收入比上年度减少22,668,996.00元；同时，本年度项目支出比上年度增加16,865,599.60元，增长281.48%，主要原因分析为本年度社区人员薪酬及社会保险费在项目支出中反映，故项目支出收入比上年度增加；同时，本年度其他收入比上年度增加200,000.00元，增长100.00%，主要原因分析为本年度新增单位自有资金项目预算。本年度对办事处各职能职责进行整合、优化，对所开展项目进行调整、合并以控制经费开支，整体经费收入比上年减少5,603,396.40元，下降10.03%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入51,133,780.60元，其中:本年收入50,039,812.60元，上年结转收入1,093,968.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,039,812.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少5,803,396.40元，下降10.39%，主要原因分析为本年度基本支出比上年度减少22,668,996.00元，下降45.47%，主要原因分析为本年度社区人员薪酬及社会保险费在项目支出中反映，故基本支出收入比上年度减少22,668,996.00元；同时，本年度项目支出比上年度增加16,865,599.60元，增长281.48%，主要原因分析为本年度社区人员薪酬及社会保险费在项目支出中反映，故项目支出收入比上年度增加；同时，本年度对办事处各职能职责进行整合、优化，对所开展项目进行调整、合并以控制经费开支，财政拨款收入比上年减少5,803,396.40元，下降10.39%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出51,333,780.60元。财政拨款安排支出51,133,780.60元，与上年对比减少4,709,428.40元，下降8.43%，主要原因分析为本年度对办事处各职能职责进行整合、优化，对所开展项目进行调整、合并以控制经费开支。其中：基本支出27,182,469.00元，与上年对比减少22,668,996.00元，下降45.47%，主要原因分析为本年度社区人员薪酬及社会保险费在项目支出中反映，故基本支出收入比上年度减少22,668,996.00元；项目支出22,857,343.60元，与上年对比增加16,865,599.60元，增长281.48%，主要原因分析为本年度社区人员薪酬及社会保险费在项目支出中反映，故项目支出收入比上年度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）” 支出12,841,281.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处日常行政运行，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等日常机构运行支出。

2.“2010399一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支（项）”支出2,000,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处日常行政运行后勤保障等，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

3.“2013699一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出120,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展街道基层党建事务，反映共产党基层党建等支出。

4.“2080299社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出（项）”支出19,418,200.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展社区基层政权和社区治理事务，反映基层政权和社区治理事务等其他民政事务管理支出。

5.“2080501社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,240,800.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位行政类退休人员管理事务，反映单位行政类退休人员管理事务等支出。

6.“2080502社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出70,200.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位事业类退休人员管理事务，反映单位事业类退休人员管理事务等支出。

7.“2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,237,500.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员基本养老保险缴费事务，反映单位人员基本养老保险缴费事务等支出。

8.“2080506社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出300,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员职业年金缴费事务，反映单位人员职业年金缴费事务等支出。

9.“2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出675,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员医疗保险缴费事务，反映单位人员医疗保险缴费事务等支出。

10.“2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出553,500.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员医疗补助事务，反映单位人员医疗补助事务等支出。

11.“2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出80,100.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员其他医疗保障事务，反映单位人员其他医疗保障事务等支出。

12.“2120104城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出5,743,123.60元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展城市综合行政执法管理事务，反映城市综合行政执法管理事务等支出。

13. “2120199城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出769,008.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展城乡社区管理事务，反映城乡社区管理事务等支出。

14.“2130234农林水支出（类）-林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出3,382,500.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展林业草原减灾事务，反映林业草原减灾事务等支出。

15.“2130705农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出183,600.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展农村综合改革“三资”中心管理事务，反映农村综合改革事务等支出。

16.“2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,425,000.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员住房公积金缴纳事务，反映单位人员住房公积金缴纳事务等支出。

17.“2230105国有资本经营预算支出（类）-解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出1,093,968.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展对国有企业退休人员社会化管理生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额283,100.00元，其中：政府采购货物预算57,100.00元、政府采购服务预算226,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年增加5,528.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因分析为本部门无此项预算支出安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处公务接待费与上年相比无变化，主要原因分析为本部门无此项预算支出安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加5,528.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加5,528.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是公务车辆运行维护费定额标准增加所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）黑林铺街道办事处执法办案经费

项目资金安排：479,935.60元。

绩效目标设置：严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，梳理城市综合执法中队客观公正的执法形象。刚柔并济、疏堵结合抓治理。采取刚柔并济、堵疏结合的方式，人性化管理措施，耐心引导、劝导违法摆摊、游商，要求其请进相应的市场经营；加大城市管理法律、法规的宣传和执法力度，让群众了解和掌握城市管理规章制度，宣传、引导群众到市场购买；对违规违法严重、屡教不改的当事人实施处罚；加强引导、加强维持秩序，规范非机动车辆停放，规范经营秩序努力杜绝违章占道经营行为；依法遵规履程，严格按照行政执法程序操作，做到文明执法，树立队伍良好形象，确保市容整洁有序。

（二）黑林铺街道办事处社区工作经费

项目资金安排：1,150,000.00元。

绩效目标设置：保障黑林铺街道办事处2026年23个社区工作经费。

（三）黑林铺街道办事处社区人员工资经费

项目资金安排：17,738,400.00元。

绩效目标设置：保障黑林铺街道办事处社区工作人员正常工资薪酬。

（四）黑林铺街道办事处村干部补贴经费

项目资金安排：420,000.00元。

绩效目标设置：保障黑林铺街道办事处村干部2026年补贴顺利发放。

（五）2026年黑林铺街道办事处自有资金经费

项目资金安排：200,000.00元。

绩效目标设置：认真开展2026年城改、综治等各项工作，各项资金专款专用。

（六）黑林铺街道办事处部门运维经费

项目资金安排：1,069,008.00元。

绩效目标设置：黑林铺街道办事处保障2026年食堂费用、五个社区房租费。

（七）黑林铺街道办事处党政综合工作经费

项目资金安排：2,000,000.00元。

绩效目标设置：在区委区政府及相关管理部门的管理和指导下，积极努力完成黑林铺街道办事处2026年后勤行政办公中，积极做好党政工作、日常办公设施设备维护、购置及日常水电开支，确保服务工作正常开展。

（八）2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金

项目资金安排：1,093,968.00元。

绩效目标设置：用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展对国有企业退休人员社会化管理生活补助支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年机关运行经费安排1,321,375.00元，与上年对比减少5,085,403.00元，下降79.38%，主要原因分析为由于严格贯彻过紧日子的政策方针、严格控制经费开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，增长100.00%，主要原因分析为本年度单位自有资金项目增加业务委托费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处资产总额75,151,089.46元，其中，流动资产65,915,403.95元，固定资产9,235,685.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少136,807,419.98元，其中固定资产增加8,412,378.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2026年度预算公开表