第一部分 昆明市五华区农业农村局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区农业农村局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区农业农村局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据昆明市五华区深化党政机构改革领导小组《五华区深化区级机构改革实施方案》（五机改发〔2019〕1号）精神，将区委农村工作领导小组办公室的职责，区农林局的农业管理职责，以及区发展和改革局的农业投资项目管理职责，区财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局五华分局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村局，作为区政府工作部门，加挂区畜牧兽医局、区政府扶贫开发办公室牌子。区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局。

贯彻落实党的关于“三农” 工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我区“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、发展规划科、产业项目科、区委农办秘书科。

所属单位1个，是昆明市五华区农业农村局。

（三）重点工作概述

1. 扎实推进乡村全面振兴。根据2025年区委1号文件明确的94项重点工作任务全面推进各项工作，细化分解方案，加强跟踪问效，确保各项任务如期完成；深化“三农”领域调查研究，形成高质量调研报告，为区委决策提供科学依据。

2. 继续做好项目服务工作，推进项目尽快落地。持续推进五华精品农业供应链中心项目、高原特色农产品交易中心项目、母格老村活化利用等重点项目建设，做好项目落地和推进过程中服务工作，及时解决项目推进过程中遇到的困难和问题。

3. 广泛发动群众参与乡村建设，凝聚广泛合力。采取评优奖补、党员示范带动、部门包村、定点帮扶等举措，积极主动开展工作，找准群众需求。广泛引导多方主体参与，鼓励引导企业、社会组织和社会各界共同参与，帮助村组理清发展思路，推动产业就业、人才和人居环境整治等工作，形成人人参与乡村建设的良好局面。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，参公编制9人，事业编制18人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年昆明市五华区农业农村局财务总收入14,673,530.48元，其中：一般公共预算8,708,433.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，上年结转收入5,745,897.48元，其他收入219,200.00元。

与上年对比减少5,219,403.12元，下降26.24%，主要原因分析：2026年农村公益事业财政奖补项目、上级转移支付项目部分资金直接下达同级部门。

（二）财政拨款收入情况

2026年昆明市五华区农业农村局财政拨款收入14,454,330.48元，其中:本年收入8,708,433.00元，上年结转收入5,745,897.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,708,433.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,438,603.12元，下降27.34%，主要原因分析：2026年农村公益事业财政奖补项目、上级转移支付项目部分资金直接下达同级部门。

四、 预算单位支出情况

2026昆明市五华区农业农村局预算总支出14,673,530.48元，财政拨款安排支出14,454,330.48元,其中：基本支出8,348,433.00元，与上年对比减少4,500.60元，下降0.05%，主要原因分析： 2025年10月正常退休公务员1人，正常退休事业人员1人；项目支出6,325,097.48元，含一般公共预算项目支出6,105,897.48元，与上年对比下降5,214,902.52元，下降45.19%，主要原因分析：2026年农村公益事业财政奖补项目、上级转移支付项目部分资金直接下达同级部门；单位资金项目支出219,200.00元，与上年对比增加219,200.00元，增长100%，主要原因分析：2026年将自有资金纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出112,800.00元，主要用于行政单位离退休人员，反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出46,800.00元，主要用于事业单位离退休人员，反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出650,600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位养老方面支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出308,220.00元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出，反映行政事业单位基本医疗方面的支出。

6. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出213,900.00元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助经费支出，反映行政事业单位公务员医疗补助方面的支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出29,120.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，反映行政事业单位其他医疗方面的支出。

8. 2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）-行政运行（项）”支出5,579,951.00元，主要用于行政运行，反映保障单位基本运行支出，办公费、水电费、维修维护费、人员工资等基本支出。

9. 2130102“农林水支出（类）－农业农村（款）-一般行政管理事务（项）”支出20,000.00元，主要用于一般行政管理事务，反映单位党建工作等支出情况。

10. 2130106“农林水支出（类）－农业农村（款）-科技转换与技术推广（项）”支出274,800.00元，主要用于科技转化与推广，反映农业生产新品种新技术的推广与应用。

11. 2130108“农林水支出（类）－农业农村（款）-病虫害控制（项）”支出685,554.00元，主要用于病虫害防控，反映病虫鼠害及疫情监测、预防、检疫、防疫等所需仪器、设施、药物、疫苗、防治、扑杀补偿及劳务补助及其产品检疫、检测等方面的支出。

12. 2130120“农林水支出（类）－农业农村（款）-稳定农民收入（项）”支出648.94元，主要用于耕地补贴和建设，反映耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴面。

13. 2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出3,508,800.00元，主要用于农机购机补贴和种业发展，反映粮食生产保障、适度规模经营、农机购置与运用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

14. 2130153“农林水支出（类）－农业农村（款）-耕地建设与利用（项）”支出121,600.00元，主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等支出。

15. 2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出360,000.00元，主要用于其他农业农村支出，反映其他农业农村支出中农村集体产权制度改革、农业生态环境保护、农村人才工作、农村土地流转、农业保险保费等支出。

16. 2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）”支出441,500.00元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17. 2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对村级公益事业建设的补助（项）”支出1,398,548.54元，主要用于乡村振兴，反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

18. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出601,488.00元，主要用于住房公积金，反映行政事业单位用财政拨款资金安排的用于缴纳单位部分公积金的支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区农业农村局2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区农业农村局2026年无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区农业农村局2026年无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区农业农村局2026年无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区农业农村局2026年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区农业农村局2026年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额34,060.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算34,060.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加254.00元，增长0.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区农业农村局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加254.00元，增长0.73%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加254.00元，增长0.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比增加254.00元，增长0.73%。主要原因是昆明市五华区农业农村局2026年公务用车保有量2辆，公务用车数量无变化，因五华区2026年基本支出定额变化，故2026年车辆运行维护费增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区农业农村局2026年涉及的重点项目预算绩效有11个，资金总额为6,325,097.48元，具体如下：

（一）农业补贴专项资金

项目资金安排29,790.00元。

绩效目标设置：为分散农业生产经营风险，推进现代农业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益，加快推动农业绿色发展，全面推进种植业高质量发展，引导农户自主自愿进行农产品投保，并不断扩大农业保险覆盖面；2026年投保面积达到2.855万亩（其中玉米25000亩，水稻350亩，油菜1200亩，小麦2000亩，数量稳定增长，保险投保合格率达到95%以上，受益农户满意度90%以上，农业保险持续提质增效，做到应保尽保。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）农业农村工作经费

项目资金安排270,210.00元。

绩效目标设置：为保证五华区农业农村正常运行，需100%连接互联网专线，24小时网络正常运转，保障部门正常运转，及时参加省、市乡村振兴局召开的视频会议。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）农业农村综合工作专项工作经费

项目资金安排60,000.00元。

绩效目标设置：罚没收入主要用于定额标准安排后，在工作中差旅，车辆租赁的支出；及因农业工作的特殊性，因车改后我单位公务用车保有量2辆，其中1辆因使用时间长久出现了刹车失灵等问题，且农业工作前往的地方都是破地，为保障职工出行安全及工作顺利开展需要租用1辆社会车辆。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）昆财农〔2025〕99号2025年第二批中央耕地建设与利用（第三次全国土壤普查）（市本级部分）资金

项目资金安排121,600.00元。

绩效目标设置：按照相关规划或实施方案，结合五华实际开展耕地建设与利用。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）昆财农〔2025〕106号2025年中央（第二批）和省级（第五批）农村综合改革转移支付资金

项目资金安排488,021.00元。

绩效目标设置：推进农村公益事业建设财政奖补，支持2025年红色美丽村庄建设，通过建设3个村内公益设施，提升农村公共服务水平，提升农村居民生活质量，同时改善农村生态环境，打造生态宜居的农村环境，实现农村可持续发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）昆财农〔2024〕165号2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金

项目资金安排910,527.54元。

绩效目标设置：推进农村公益事业建设财政奖补，支持2025年红色美丽村庄建设，通过建设6个村内公益设施，提升农村公共服务水平，提升农村居民生活质量，同时改善农村生态环境，打造生态宜居的农村环境，实现农村可持续发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）昆财农〔2024〕175号2025年中央农业相关转移支付资金

项目资金安排2,665,448.94元。

绩效目标设置：通过发放耕地地力保护补贴、实施种业发展(资源保护与性能测定)、发展渔业以及实施基层农技推广体系改革建设，促进农业现代化、保障国家粮食安全、支持农民增收、推动农业的绿色可持续发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）昆财农〔2025〕61号2025年省级农业发展（第一批）专项资金

项目资金安排688,800.00元。

绩效目标设置：通过市场信息化建设、农产品加工、畜牧养殖，促进农业现代化、保障国家粮食安全、支持农民增收、推动农业绿色可持续发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（九）昆财农〔2025〕66号昆明市农业农村局昆明市财政局下达2025年省级农业发展专项（第二批）资金

项目资金安排430,000.00元。

绩效目标设置：通过化肥农药减量、农业机械购置补贴，促进农业现代化发展、保障国家粮食安全、支持农民增收、推动农业绿色可持续发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价

（十）昆财农〔2025〕158号昆明市财政局昆明市农业农村局下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目资金安排441,500.00元。

绩效目标设置：根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点，兼顾脱贫人口、动态监测帮扶对象和其他农村人口，兼顾脱贫村和其他村。聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，补齐短板逐步提高用于产业发展的比例。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价

（十一）2020年4月发改局拨编制五华区暨厂口花卉专题园区规划专项资金

项目资金安排219,200.00元。

绩效目标设置：通过将自有资金纳入年初预算管理，提高资金使用效益，全面推行全口径预算。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区农业农村局2025年机关运行经费安排652,704.00元，与上年对比增加87,040.00元，增长15.39%，主要原因分析：2025年新招录事业人员1人，2025年增加行政退休人员1人增加事业退休人员1人，机关基层党建经费纳入项目支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区农业农村局2026年委托业务费安排6,325,097.48元，与上年对比减少5,022,627.52元，下降44.26%，主要原因分析：2026年农村公益事业财政奖补项目、上级转移支付项目部分资金直接下达同级部门。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区农业农村局资产总额482,869.70元，其中，流动资产263,437.88元，固定资产213,749.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,682.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少431,657.82元，其中固定资产减少23,428.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市五华区农业农村局部门预算公开样表

附件4.昆明市五华区农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开