昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2024年度部门决算
发布时间：2025-11-04 14:07:23 信息来源：五华区卫生健康局
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昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
（1）认真贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省医疗机构管理条例》等法律法规。坚持以人为本、优质服务的宗旨，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群体”的妇幼卫生工作方针。
（2）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息， 为辖区内妇女儿童提供儿童保健、育龄妇女、更年期妇女保健、计划生育技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。
（3）受昆明市五华区卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生、计生服务质量的检查、考核与评价。
（4）负责对幼儿园卫生保健工作进行评估和监督。
（5）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。
（6）开展妇幼保健、计划生育健康教育宣传，普及妇幼卫生和计划生育技术科学知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
（7）负责全区妇幼保健、计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
（8）根据省、市、区《预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作实施方案》，负责全区预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作。
（9）承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项。
（10）完成上级交办的其他工作任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：妇女保健与计划生育技术服务部、儿童保健部、孕产保健部、办公室、财务科、总务科、检验科、基层科、健康教育科、护理部、感控办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）全面落实昆明市政府“关爱妇女儿童健康”惠民政策,全面控制孕产妇和婴儿死亡率。2024年重点加强孕产妇早孕建册宣传、提高孕产妇、儿童系统管理率和管理质量，明确三级管理职责，保障母婴安全。进一步加强对社区卫生服务机构及辖区助产机构相关人员妇幼健康业务能力的技术培训和指导。
（二）依法行医，进一步强化医疗质量。以医疗质量管理为核心，以严格各项医疗制度、措施、规程为重点抓好医疗服务管理。进一步落实三级质控制，不断提高各级医技人员的责任意识，以确保医疗质量、医疗技术水平不断提高。
（三）加快专科建设和专业技术人才的培养、引进。加强妇幼健康人才队伍建设，围绕生命全周期和健康全过程，以适应孕产妇、婴幼儿等重点人群健康服务需求为导向，结合医院具体实际，运用灵活、有效的方式和办法引进人才，优化医师结构和分布，提升妇幼健康人才服务能力，充分发挥“效益型”专业人才的带动作用。同时按照“二级妇幼保健院”标准培养和装备人才，进一步加大专业人员继续教育力度，提高妇幼人员专业素质和实践技能，利用轮岗、进修等有效措施，加快中心专业人员队伍的技术水平不断提高，全面提高全方位全周期健康服务能力。
（四）推进薪酬制度改革，增强激励保障。按照“两个允许”政策要求，在薪酬总量范围内，合理确定薪酬结构，兼顾不同科室之间的平衡，向关键和紧缺岗位、高风险和高强度岗位、高层次人才、业务骨干和作出突出成绩的医务人员倾斜。
（五）继续深入开展医德医风教育和行业作风建设，不断强化法制观念和监察审计机制，反对和抵制商业贿赂，进一步规范和完善行风建设的制度措施。
（六）进一步树立诚信意识和人性化服务理念，坚持做好院务公开，不断完善科学化、民主化、规范化的医院管理，切实做好以病人为中心的优质服务，不断满足广大患者的医疗服务需求。要进一步完善各项服务措施，力求实现环境优美、程序便捷、服务高品质。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2024年度收入合计24,346,376.61元。其中：财政拨款收入8,778,823.56元，占总收入的36.06%；无上级补助收入，事业收入15,567,553.05元（含教育收费0.00元），占总收入的63.94%；无经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比，收入合计减少1,252,787.91元，下降4.89%。其中：财政拨款收入增加68,159.63元，增长0.78%；事业收入减少1,263,597.54元，下降7.51%；其他收入减少57,350.00元，下降100.00%。无经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是：2024年受整体经济下行影响，事业收入减少1,263,597.54元，下降7.51%。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2024年度支出合计22,919,417.70元。其中：基本支出5,752,839.79元，占总支出的25.10%；项目支出17,166,577.91元，占总支出的74.90%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少343,494.17元，下降1.48%。其中：基本支出减少124,478.79元，下降2.12%；项目支出减少219,015.38元，下降1.26%。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是2024年单位厉行节约，减少支出，基本支出和项目都同比下降。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）机构正常运转的日常支出5,752,839.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,690,889.79元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61950.00元，占基本支出的1.08％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,166,577.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
（1）五财预总[2024]1号卫生健康管理业务专项经费年初预算7,000.00元，实际支出3,858.64元，执行率55.12%。主要用于主要用于医师节、护士节慰问工作经费。
（2）五财预总[2024]1号婚检项目经费年初预算300,000.00元,实际支出114,497.55元，执行率38.17%。主要用于全区免费婚前医学检查。2024年完成3038对婚检，检测准确率高达100%，住院分娩新生儿出生缺陷发生率上升趋势得到有效控制，有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，拓宽服务领域。
（3）五财预总[2024]4号事业支出公用经费年初预算数15,816,000.00元，实际支出9,299,322.22元，执行率58.80%。主要用于本单位日常运营公用支出。
（4）五财预总[2024]4号事业支出政府采购经费年初预算数6,591,000.00元，实际支出2,905,904.72元，执行率44.09%。主要按照政府采购相关规定进行询价采购，购买产品，服务以确保使用要求，保证产品质量，以保日常工作正常开展，并更好服务辖区就诊群众。
（5）五财预总[2024]4号2024年新增标准外资产经费预算8,225,000.00元，实际支出35,031.10元，执行率0.43%。主要用于按照政府采购相关规定进行询价采购，购买产品，服务以确保使用要求，保证产品质量，以保日常工作正常开展，并更好服务辖区就诊群众。
（6）五财预总[2024]6号2024年五华霖雨路诊所建设经费预算1,965,415.90元，实际支出1,965,415.90元，执行率100%。主要用于2024年新开设五华区妇幼健康服务中心北市区门诊。
（7）五财社[2024]64号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助经费预算数6,075,325.90元，实际支出421,535.63元，执行率6.94%。主要用于：第一、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。第二、按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、孕产妇等列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
（8）五财社[2024]1号2024年重大传染病防控（防艾经费）中央补助资金212,891.05元，主要用于支持做好重大传染病防控工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。
（9）另有上年结转项目和上级专项转移支付项目16个，预算数4,402,800.00元，2024年支出2,208,121.10元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2024年度一般公共预算财政拨款支出9,006,534.37元,占本年支出合计的39.30%。与上年相比减少138,510.95元，下降1.51%,完成年初预算的44.28%。主要原因是2024年人员经费较上年减少114,690.79元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
8.社会保障和就业支出（类）支出1,293,997.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%。完成年初预算的106.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职人员单位部分养老保险等支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年12月在职人员机关事业单位基本养老保险调增基数，导致决算数大于年初预算数。
9.卫生健康支出（类）支出7,170,874.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。完成年初预算的153.61%。主要用于在职人员工资发放及日常公用经费，反映卫生健康部门所属妇幼保健机构试剂耗材、委托外送检验、物业管理、设备购置等支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年追加上级专项转移支付支出数2,907,627.58元，以及上年财政拨款结转数310,577.15，实际支出数227,710.81元。
10.节能环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
11.城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
12.农林水支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
15.商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
17.援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
19.住房保障支出（类）支出541,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。完成年初预算的87.81%。主要用于住房公积金，反映在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
23.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
24.债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
25.债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,167.00元。支出决算较上年增加1,167.00元，增长58.35%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,167.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,167.00元，增长58.35%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,167.00元，支出决算较上年增加1,167.00元，增长58.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,167.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年财政拨款结转项目-昆财社[2021]14号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金中公务用车运行维护费支出3,167.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,167.00元，增长58.35%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是上年财政拨款结转项目-昆财社[2021]14号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金中公务用车运行维护费支出3,167.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）资产总额12,230,045.88元，其中，流动资产8,567,836.25元，固定资产3,524,332.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产137,876.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,113,179.02元，其中固定资产减少1,299,396.99元。处置房屋建筑物730.68平方米，账面原值1,068,805.51元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产70项，账面原值4,155,135.00元，实现资产处置收入11,800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3,881,610.99元，其中：政府采购货物支出1,642,276.99元；政府采购工程支出390,480.79元；政府采购服务支出1,848,853.21元。授予中小企业合同金额2,352,820.35元，其中：授予小微企业合同金额822,943.36元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53010203200900301111
3.2024年度部门决算公开表-五华区妇幼健康服务中心20251103013625737
4.2024年度国有资产使用情况表-五华区妇幼健康服务中心
