监督索引号53010203200101000

昆明市五华区商务和投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.对全区商业实施行业管理，监测商业运行的情况，研究全区商业发展领域重大问题，统筹解决运行中出现的问题并提出工作建议。

2.负责全区商务、商贸经济的管理工作，促进楼宇（总部）经济、中央商务区的发展，不断优化传统服务产业结构，培育促进现代服务业的发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责商品流通市场的运行和调控工作；组织协调成品油流通管理、再生资源回收网络体系建设、标准化菜市场建设等工作。

3.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策；营造宣传推介五华区投资环境，建立和完善全区招商引资网络，组织协调五华区以及辖区企业开展国内外招商引资活动，经济社会合作、区域经济合作活动等；协调解决招商引资中出现的问题并向区委、区政府提出工作建议。

4.负责指导全区各招商引资责任单位开展招商引资工作，牵头完成市委、市政府下达的内、外资目标任务；负责会同有关部门牵头开展全区招商引资目标任务的制定、分解下达、督促检查和考核；负责全区招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，及时向区委、区政府提供决策参考。

5.贯彻落实国家、省内外和国际经济技术合作发展战略，统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务；配合组织实施外贸增长的相关政策；负责全区对外开放工作，对区域内的外来投资企业和外地驻区办事机构开展经济活动提供协调服务和投资促进工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、商业发展科、商贸服务科、投资促进一科、投资促进二科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区商务和投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市五华区招商引资服务中心

纳入昆明市五华区商务和投资促进局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.着力释放消费潜力，大力促进商贸流通快速增长。2024年立足五华实际，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用。一手抓营造消费氛围，释放商业活力。加强促消费活动与商圈建设、一刻钟便民生活圈、放心消费在昆明、内外贸一体化发展等重点工作相结合，大力发展购物消费、餐饮消费、文化消费、体育消费、娱乐消费等传统业态，利用重要节日、节点，联合银联云闪付及各大银行平台，组织商圈进行丰富多彩促消费活动，打造特色消费场景，以节兴市，以节兴商，以节聚势，为市民提供优质的消费服务，营造良好的消费氛围；一手抓推动以旧换新，助力高质量发展。组织重点家电、手机、汽车类零售企业参加省、市消费品以旧换新推广活动，通过活动大大提升了企业销售额，零售业及限额以上社会消费品零售指标增幅明显。

2.聚焦产业升级，赋能大商贸产业攀高攀新。

走访对接新零售模式的奥特乐、借助电商平台发展迅速的老字号企业西翥泽农、以及平台企业盒子礼遇，促成前两家企业与我区签订合作协议，三家企业均成功月度入库零售库，截止9月底，三家企业产生零售业9000多万净增量支撑；走访对接重点电商企业云微集团，探索借助企业优势平台打造电商企业聚集基地，吸引更多优质电商企业聚集五华。目前已促成该企业与我区签订合作协议，正在跟进企业月度入库事宜；走访对接能投物流集团，积极促成其与我区两家国有平台公司业务合作；走访对接物贸产业园企业，帮助企业寻找合作对象及业务发展的机会，积极促成云南同齐实业有限公司年内入库；帮助住宿业企业通过“异业合作”拓展业务渠道。联动本地重点企业资源外，充分发挥招商引资的作用帮助住宿业重点企业对接外地企业的企业会议、培训、商务住宿等业务需求，促进企业间异业合作拓展销售渠道；突出“假日经济”推广业务范围，聚焦重要节假日，集成零售、住宿等多种业态优惠折扣信息，结合银行平台消费券发放活动，强化电商直播平台协作，帮助企业大力推广促销活动。

3.着力加快发展总部（楼宇）经济，不断提升中央商务区品质。

一是加快楼宇（总部）经济提质增效步伐。2024年2月制定《五华区加快发展总部楼宇政策措施（试行）》，以“四个新”发展思路，构建以楼聚产，以产兴区的楼宇产业生态圈。2024 年9月，五华区联合各街道、区属国有企业梳理辖区内楼宇资源，形成专题报告。全区楼宇资源总数206幢，分为三大类。第一类为区国有平台自持的23栋楼宇，如德润朗悦湾、五华数字经济产业园金鼎园区，入驻企业主要业态为创新型现代金融等，未来将向产业集聚等方向发展。第二类为产权较为集中、空置面积大于5000㎡的25幢楼宇，如泊心郡商业大厦、邦克大厦等，配套设施齐全，有竞争力和可持续发展能力，是激发区域招商引资、产业经济发展活力的主要阵地。截至目前，全区经昆明市商务局认定的总部经济企业达84家，总部企业数量位居昆明市第二，占全昆明市的20.34%，

二是推进“一刻钟便民生活圈”试点建设。在前期已有7个试点社区被认定为省级城市一刻钟便民生活圈试点社区的基础上，继续组织动员富春社区、小西门社区、新闻里社区等5家街道的20个社区申请参加2024年度昆明市试点社区验收，推进一刻钟便民生活圈建设高质量发展，提升群众生活便捷度，其中富春社区、小西门社区等17个社区被评为昆明市一刻钟便民生活圈。

三是打造夜间经济特色街区。我局进一步推进五华区夜间经济发展及规范运营，积极完成夜间经济特色街区把关评审工作，对业态、统一核算方案等进行把控；召开夜间经济特色街区专题会，通过云南·昆明百年米轨记忆夜间经济项目、南强街巷夜间经济等6个夜间经济特色街区项目，以此持续优化消费环境，释放五华消费潜力。

四是促进居民服务业提质增效。结合“1+1+1+1+N”招商工作，对6个招商组、49家部委办局及政府部门下达任务分解，联合区发改局、区统计局及区税务局给各专业招商组及街道就如何开展居民服务、修理和其他服务业工作做业务培训及现场答疑。截止目前，全区居民服务、修理和其他服务业企业月度入库3家，分别为云南凡载生活服务有限公司、云南邦一物业管理有限公司、京昆城市服务管理（云南）有限公司。

五是推进加油站信息实时采集系统建设。为强化成品油销售计量监管，严厉打击非法经营以及加油机计量作弊、偷逃税款等违法行为，根据《关于印发昆明市加油站数据信息实时采集系统建设安装实施方案的通知》要求，充分进行前期摸底调研，与区税务局联发区级方案，统筹完成了中海油龙泉加油站、正燃昌源加油站、新民加油站、中油昊凯霖雨加油站、中发石化有限公司、奥硕石化有限公司、马鞍山加油站7座社会站点数据信息服务体系，强化税源监管，促进成品油市场健康有序发展。

加大全区招商引资力度，不断提升招商引资质效

一是围绕重点招商区域和招商方向，细化任务清单，加大平台经济招引力度，支持“互联网+大健康、大科创、大商贸、大文旅”等领域的发展，全面开展靶向招商、定向招商，加快培育五华区新的经济增长点。

二是开展订单式招商。认真梳理汇总符合五华产业发展需要的头部企业、龙头企业、链主企业清单，主动外出拜访企业，区商投局做好信息收集、企业筛选、拜访对接、匹配资源等工作，推动招商引资工作走深走实。

三是围绕重点目标招商。紧扣产业链缺失环节，面向重点区域，瞄准500强、总部型项目等定向招商。建立健全外资项目工作专班联动协调机制，积极主动对接外资项目，全流程服务外资项目落地。

四是充分挖掘辖区招商资源，以商招商，即要抓大又不能放小，充分通过商会、园区、政策等渠道吸引企业；摸排企业上下游资源，对意向投资者贴身服务，主动跟踪；密切关注外部投资信息，积极主动对接相关部门，争取资源实地考察；加强与辖区范围内大型公共户单位的沟通交流，如烟草、高校、医院等，充分挖掘潜在资源。

五是全面开展营商工作，充分开展以商招商。坚持开展“行走的办公室”行动，不定时深入企业进行实地走访，主动发现问题并予以解决。针对民营企业面临的急难愁盼问题街道联合相关部门，采取“多对一”联动服务模式，整合资源和力量，为企排忧解难。同时，搭建“政银企”常态化沟通交流平台，为入驻楼宇中的多家优质民营小微企业及小微企业主提供融资支持。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区商务和投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空。   

昆明市五华区商务和投资促进局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区商务和投资促进局2024年度收入合计18879541.75元。其中：财政拨款收入18581170.75元，占总收入的98.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入298371元，占总收入的1.58%。

与上年相比，收入合计减少37462868.1元，下降66.49%。其中：财政拨款收入减少37761239.1元，下降67.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加298371元，增长100%。主要原因是财政资金较紧张，各项支出进行了缩减。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区商务和投资促进局2024年度支出合计18564539.65元。其中：基本支出4694655.06元，占总支出的25.29％；项目支出13869884.59元，占总支出的74.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少37805698.2元，下降67.07%。其中：基本支出增加9478.42元，增长0.2%；项目支出减少37815176.63元，下降73.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政资金紧张，相比上一年削减了大量支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区商务和投资促进局机构正常运转的日常支出4694655.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4432871.61元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。公用经费261783.45元，占基本支出的5.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区商务和投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13869884.59元。其中：基本建设类项目支出0元。

招商引资项目经费1849960.66元，主要用于外出招商考察调研、洽谈合作的差旅费用。

其他支持中小企业发展和管理支出项目经费7500000元，主要用于上级项目资金的代拨付，按照上级文件要求对成功申报过省、市及政策项目的企业进行资金拨付。

商业服务业等支出项目经费4455942元，主要用于上级商业服务业项目资金的代拨付，按照昆财产业文件要求对成功申报过省、市及政策项目的企业进行资金拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区商务和投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出18564539.65元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少37777870.2元，下降67%。主要原因是财政资金较紧张，被动缩减了预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5288670.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.49%,完成年初预算的140.16%。主要用于工资、津贴发放、招商引资工作等；造成预决算差异的主要原因是新招录2名事业人员、调入1名事业人员、调入1名行政人员。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出617408.32元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,完成年初预算的97.38%。主要用于社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是退休一名行政人员，减少的社保支出大于新进入单位的职工。

9.卫生健康支出343530.98元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的95%。主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是退休一名行政人员，减少的医保支出大于新进入单位的职工。

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出7500000元。占一般公共预算财政拨款总支出的40.4%,年初预算无此项支出。主要用于支持中小企业发展和管理；造成预决算差异的主要原因收到资金文件，按照文件进行拨付。

15.商业服务业等支出4455942元。占一般公共预算财政拨款总支出的24%,年初预算无此项支出。主要用于其他商业流通事务支出；造成预决算差异的主要原因收到上级昆财产业资金文件，按照文件对上级资金进行拨付。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障支出358988元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的97.02%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员数量变化，退休人员减少的公积金大于新进入单位的职工。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为3168元；支出决算较上年增加3168元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为3168元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3168元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3168元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3168元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为3168元，支出决算较上年增加3168元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为3168元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到《关于下达省招商引资目标考核奖补经费的通知》（昆财产业〔2024〕37号）单位奖励资金40万元,该项目作为工作经费未设置明确用途，其中用于公务接待费支出3168元，未使用区级财政资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3168元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3168元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3168元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加收到《关于下达省招商引资目标考核奖补经费的通知》（昆财产业〔2024〕37号）单位奖励资金40万元，其中用于公务接待费支出3168元，未使用区级财政资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区商务和投资促进局2024年机关运行经费支出261783.45元，比上年减少78816.55元，下降23.14%。主要原因是区级财政资金紧张，2024年削减了机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区商务和投资促进局资产总额183999.27元，其中，流动资产146405.97元，固定资产35697.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1895.72元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117352.16元，其中固定资产减少9243.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200101111

昆明市五华区商务和投资促进局2024年度部门决算公开表样20251024032005235