监督索引号53010203201301000

昆明市五华区人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1. 承办市政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项。

2. 负责区政府大型会议、重大活动的组织安排和准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

3. 处理报送区政府和区政府办公室的文（函）电；协助区领导组织草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

4. 研究区政府各部门、各乡和各政府办请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府领导审批。

5. 根据区政府领导的指示，对区政府工作部门间出现的争议事项提出处理意见，报区政府领导决定。

6. 检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要指示的贯彻执行，并向区政府领导报告；根据区政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；办理由区政府领导或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

7. 负责区政府外事工作。

8. 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

9. 负责区政府信息工作。

10. 负责区政府法制工作。

11. 受理和办理区长热线来电来件，处理群众来信，接待群众来访，受理人民群众和基层单位对政府及其工作部门和工作人员的建议、批评、意见和求助，及时向区政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关来信来访来电事项；负责区城市管理服务中心工作。

12. 负责区政府督办与调研工作。

13. 负责全区车辆的定编工作。

14. 负责区政府安全保卫及值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区属各部门、各乡和各政府办向区政府反映的重要情况。

15. 负责区级机关事务管理服务工作。

16. 负责区政府统一采购工作。

17. 管理区内对口部门的接待工作。

18. 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科（加挂审计科）、目标管理督查办公室、政策法规科、信息调研科、机关事务管理服务中心、区政府总值班室、政府信息公开办公室、流动人口和出租房屋管理科、五华区政府采购中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是：昆明市五华区人民政府办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员47人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制61辆，在编实有车辆56辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

昆明市五华区人民政府办公室在2024年工作中力求做到：

1. 履行办文办会主责，推动政府工作运转顺畅；

2. 发挥以文辅政作用，在服务大局中担当尽责；

3. 拓宽信息报送渠道，加大政府信息工作力度；

4. 坚持督办问效，狠抓工作落实；

5. 落实岗位责任制，加强政府系统值班工作体系建设；

6. 加强流管队伍建设，提升服务管理效能；

7. 强化规范性审查，认真开展规范性文件清理工作；

8. 精细涉外服务，切实加强外事工作；

9. 建立健全制度，确保政府采购合法规范运行；

10. 做好疫情期间区属各大办公区域防控工作；

11. 狠抓办公用房及配套设施管理和调配；

12. 做好会务后勤保障工作，完善会务基础设施；

13. 完善制度措施，规范公务用车管理；

14. 加强管理，切实提升食堂服务质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府办公室2024年度收入合计117979213.35元。其中：财政拨款收入117979213.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加16194337.70元，增长15.91%。其中：财政拨款收入增加16194337.70元，增长15.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：本年度工作经费（应付未付）、租赁费等增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府办公室2024年度支出合计118082583.32元。其中：基本支出110476804.52元，占总支出的93.56％；项目支出7605778.80元，占总支出的6.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加16297707.67元，增长16.01%。其中：基本支出增加10556089.63元，增长10.56%；项目支出增加5741618.04元，增长308.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是：本年度工作经费应付未付增加、日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110476804.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16406129.08元，占基本支出的14.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94070675.44元，占基本支出的85.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7605778.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公区域物业管理项目经费1938333.33元，主要用于支付2024年新招统招物业。

采购中心专项业务项目经费30400.00元，主要用于构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，共同促进政府采购公平竞争优化营商环境，采购中心就组织开展的政府集中采购项目的投标、开标、评标活动，请公证进行现场监督，并出具公证书，对采购中心招标投标现场活动的真实性、合法性予以确认。

机关事务管理服务中心项目经费239840.39元，主要用于强公务用车管理，确保各项应急服务保障。以“管理、服务、保障”为重点，按照“管理规范化、服务人性化、保障常态化”的要求，清理工作思路，明确工作目标，突出重点，扎实推进，提升保障水平和管理效能，确保各项目标任务的圆满完成。

区外事工作专项项目经费12143.60元，主要用于推动五华区与越南友好城市的合作交流活动提供资金保障。五华区和沙巴市在中越视频交流会议上签署了缔结友好城市关系意向书，约定双方在旅游、农业、城市管理领域开展交流合作。意向书的签订为双方缔结友好城市关系打下了良好的开端。为推动五华区与越南友好城市的合作交流活动提供资金保障。

政府办工作项目经费4958089.48元，主要用于支付以往年度应付未付。

政府办业务项目经费426972.00元，主要用于1、围绕部门工作职责及履职要求，结合部门2023年工作计划推动部门职能正常运行，提升部门服务管理水平，推动部门职能正常运行，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。以为保障区委、区政府中心工作，为充分发挥政府办职能作用。2、依据《关于进一步加强流动人口和出租房屋服务管理中心（站）建设及专职协管员管理工作的通知》、《五政办通【2020】59号关于印发五华区“13339”市域基层社会治理暨流动人口和出租房屋服务管理工作实施方案的通知(章)》加强流动人口和出租房屋服务管理中心（站）建设，并加强专职协管人员的管理工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出118082583.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16297707.67元，增长16.01%,完成年初预算的60.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出113595588.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.20%,完成年初预算的59.78%。主要用于提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，认真做好事务管理等各项服务工作，保证区级行政中心工作高效有序运转；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张有大量应付未付款。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2265819.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的68.81%。主要用于退休人员支出和日常公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及我单位严格控制支出成本导致实际支出与预算基数产生偏差。

9. 卫生健康（类）支出1126215.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的83.42%。主要用于部门规定比例为职工缴纳的医疗等保险；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动导致实际支出与预算基数产生偏差。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1094960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的68.44%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，导致实际支出与预算基数产生偏差。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2472163.60元，决算为407036.59元，完成年初预算的16.46%；支出决算较上年增加97060.32元，增长31.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为1000000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为983259.00元，决算为375575.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.27%，完成年初预算的38.20%；公务接待费支出年初预算为188904.60元，决算为31460.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.73%，完成年初预算的16.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少98593.53元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加164193.25元，增长77.68%；公务接待费支出决算较上年增加31460.60元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算31460.60元（其中：外事接待费支出决算31460.60元），较上年增加31460.60元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2472163.60元，支出决算为407036.59元，完成年初预算的16.46%，支出决算较上年增加97060.32元，增长31.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为1000000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为983259.00元，决算为375575.99元，完成年初预算的38.20%；公务接待费支出年初预算为188904.60元，决算为31460.60元，完成年初预算的16.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，因公出国（境）及公务用车项目未开展。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少98593.53元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加164193.25元，增长77.68%；公务接待费支出决算增加31460.60元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算31460.60元（其中：外事接待费支出决算31460.60元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要原因是本年公务运行维护费比上年增加、本年公务接待支出增加、因公出国境减少，导致“三公”经费总体增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为56辆。主要用于保障公车正常出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待3批次），接待人次78人（其中：外事接待人次78人）。主要用于2023年5月越南老街省沙巴市市委书记代表团，积极与老街省沙巴市发展友好关系；2023年10月越南老街省沙巴市市长代表团，积极与老街省沙巴市发展友好关系；2024年越南老街省沙巴市市委书记代表团，开展座谈交流助推两地友好关系取得实质性进展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府办公室2024年机关运行经费支出94070675.44元，比上年增加10213545.73元，增长12.18%,主要原因是财政资金不足我部门严格控制相关支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、维护费、劳务费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区人民政府办公室资产总额6449031.01元，其中，流动资产2883644.55元，固定资产3565386.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9408583.45元，其中固定资产减少1621748.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值938820.42元；报废报损资产2项，账面原值51770.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额25537599.27元，其中：政府采购货物支出98750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25438849.27元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203201301111

昆明市五华区人民政府办公室2024年度部门决算公开样表20251023090316231