监督索引号53010203200900800000

附件1

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1.预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2.保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3.医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4.健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5.计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6.开展基本公共卫生服务管理工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、基本医疗、基本公卫。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.通过公园、社区老年人活动室等老年人较为聚集的场所，积极开展老年人免费健康体检宣传，同时对接辖区企事业单位针对没有组织退休职工健康体检的单位给予安排65岁及以上老年人免费体检。

2.计划加大慢性病管理工作的宣传投入如：接受建档、接受慢病健康管理的居民赠送健康小礼品，加强门诊接诊患者的慢性病患者筛查、加强与街道办事处、社区居委会联系、联合开展卫生日活动。    

3.加强家庭医生签约工作宣传教育，提高社区居民对家庭医生签约服务的认知度和接受度。制定宣传计划，通过社区宣传栏、海报、微信公众号等多种渠道，定期发布家庭医生签约服务的宣传内容，让居民了解签约服务的意义、内容、流程和优势，从而更好地接受和参与签约服务。同时将加强团队建设，提高家庭医生团队的专业素质和服务能力，加强对家庭医生的培训和进修，提高他们的医疗技能和服务水平，定期开展满意度调查，了解居民对家庭医生签约服务的满意度和改进方向，增加更多个性化服务包，为居民提供更加全面和个性化的医疗服务，提高居民的生活质量和健康水平。

4.加强及优化全科门诊医疗、中医理疗、口腔科等诊疗项目吸引居民前来就医就诊，同时加强分级诊疗、医保类报销比例、优惠政策等宣传，计划增加同期就诊比例30%，复诊率达50%，计划通过增设特色科室使2025年基本医疗收入增加50万元左右。同时中心计划采购DR设备1台，（用于开展放射科诊疗工作及从业人员健康证使用），采购医用臭氧治疗仪1台（用于老年患者疼痛治疗），采购中药煎药机1台（用于开展中医科诊疗服务使用）。

5.加强医疗质量方面、财务管理及招标采购管理，定期开展财务、招标采购、医疗质量评估等管理工作的内控检查，完善各项工作管理制度。

6.力争完成国家基本公共卫生服务项目各项工作任务，同时计划结合中心现有住院床位，积极探索医养结合服务工作，推进口腔科及慢性病诊疗专科服务，针对居民特需计划性增设科室，完成国家基本公共卫生服务项目工作及基本医疗服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,880,019.52元，其中：一般公共预算2,380,019.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入12,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加956,913.40元，增长68.73%，主要原因分析：新增2025年基本公共卫生省级补助资金，减少采购项目经费、慢性病综合防控示范区建设工作经费，新增3名在职在编人员，人员经费正常社保基数以及基本工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,380,019.52元，其中:本年收入2,380,019.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,380,019.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加456,913.40元，增长23.76%，主要原因分析：新增2025年基本公共卫生省级补助资金，减少采购项目经费、慢性病综合防控示范区建设工作经费，新增3名在职在编人员，人员经费正常社保基数以及基本工资调增。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,880,019.52元。财政拨款安排支出2,380,019.52元，其中：基本支出1,841,019.52元，与上年对比增加939,113.40元，增长104.13%，主要原因分析：新增3名在职在编人员，人员经费正常社保基数以及基本工资调增；项目支出539,000.00元，与上年对比减少482,200.00元，下降47.22%，主要原因分析：减少采购项目经费、慢性病综合防控示范区建设工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2080505”“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出178,907.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员基本养老保险缴费等支出。

2.“2100199”“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）- 其他卫生健康管理事务支出（项）”支出2,000.00元，主要用于卫生健康管理业务专项经费的支出。

3.“2100301”“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）- 城市社区卫生机构（项）”支出1,292,754.56元，主要用于津贴补贴，目标奖支出，反映在职在编人员津贴补贴，目标奖支出。

4.“2100499”“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）- 其他公共卫生支出（项）支出525,000.00元，主要用于慢性病综合防控示范区建设工作经费的支出。

5.“2101102” “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出165,227.52元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

6.“2101199” “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2,161.92元，主要用于工伤保险、失业保险，反映在职在编人员工伤保险、失业保险等支出。

7.“2210201”“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出213,968.00元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年重点项目有4个，具体如下：

（一）187号2025年基本公共卫生省级补助资金

安排项目资金525,000.00元。

绩效目标：1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%；2.7岁以下儿童健康管理率90%；3.孕产妇系统管理率90%；4.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率90%；5.3岁以下儿童系统管理率85%；6.老年人中医药健康管理率74%；7.不断缩小城乡居民公共卫生差距；8.不断提高居民健康素养水平；9.不断提高基本公共卫生服务水平。

严格按照国家基本公卫管理要求，落实开展相关项目，确保上级业务部门下达绩效考核目标全面完成，推进健康昆明建设，持续提升辖区公共卫生水平，有效巩固现有工作成果，着力提升群众获得感、服务对象满意度达上级要求。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）事业支出医疗服务支出经费

安排项目资金12,500,000.00元。

绩效目标：1.开展形势多样的健康教育与健康促进活动6次。 2.社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置自助式健康检测点，并提供个体化健康指导。3.规范健康体检，开展健康指导。4.适宜技术与工具的推广与评价。5.鼓励社区慢性病患者积极参与社区自我健康管理活动。6.提高居民健康素养水平、提高居民重点慢性病核心知晓率。

严格按照国家基本公卫管理要求，落实开展相关项目，确保上级业务部门下达绩效考核目标全面完成，推进健康昆明建设，持续提升辖区公共卫生水平，有效巩固现有工作成果，着力提升群众获得感、服务对象满意度达上级要求。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）医师、护士节经费

安排项目资金2,000.00元。

绩效目标：1.护士节慰问人数大于2人；2.医师节慰问人数大于2人；3.慰问目标完成率100%；4.不断提高医护人员工作积极性。

2025年医师节、护士节时对我院医生和护士进行慰问。护士节慰问人数预计大于2人，医师节慰问预计大于2人，通过医师节、护士节时对我院医生和护士进行活动，有效提升医护人员积极性和归属感，提高服务意识和业务水平，有效提升中心服务质量提升，服务对象满意度达95%。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）残疾人保障资金

安排项目资金12,000.00元。

绩效目标：1.保证部门正常运转；2.单位人员满意度90%；3.社会公众满意度90%。

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心资产总额6,011,585.69元，其中，流动资产4,756,139.49元，固定资产972,186.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,200.08元，其他资产255,060.08元。与上年相比，本年资产总额增加3,428.84元，其中固定资产增加214,890.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900800111

附件3 昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心部门预算公开样表（单位：元）20250331103648904