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昆明市五华区海源小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区海源小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市五华区海源小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区海源小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6. 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合处、教学处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

始终坚持“一切为了孩子，为了孩子的一切，助力学生多元发展”的工作理念，组织开展系列活动，促进学生发展。

1. 引领少先队抓实学生养成教育。

2. 关爱弱势群体，做好特殊学生的帮扶工作。

3. 特色活动稳步提升，助力学生多元发展。

4. 贯彻党的教育方针，加强劳动教育。

5. 积极组织各级各类比赛，以赛促长。

6. 安全管理抓实抓细。

7. 服务保障细致入微。

8. 人文环境温馨舒心。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市五华区海源小学财务总收入24,193,016元，其中：一般公共预算24,193,016元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加850,447元，增长3.64%，主要原因分析为学校办学规模扩大，为保证教学工作顺利开展，增加了编外教师、保安等各项经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市五华区海源小学财政拨款收入24,193,016元，其中：本年收入24,193,016元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,193,016元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加850,447元，增长3.64%，主要原因分析为学校办学规模扩大，为保证教学工作顺利开展，增加了编外教师、保安等各项经费。

四、 预算单位支出情况

2025年昆明市五华区海源小学预算总支出24,193,016元。财政拨款安排支出24,193,016元，其中：基本支出23,697,416元，与上年对比增加647,839元，增长2.81%，增加主要原因学校规模扩大，师生人数较上年都有增加，为保障校园工作顺利开展，保安、编外教师等各项经费有所增加；项目支出495,600元，与上年对比增加202,608元，增长69.15%，增加主要原因：增加了银铃讲师，残疾人保障资金，校长职级经费等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出19,875,865元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映校园人员经费和日常公用经费等支出。

2. 2050701“特殊学校教育”7,452元，主要用于保障特殊学生日常宣传物资购买等支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出432,000元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,247,508元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

5. 2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出1,153,966元，主要用于事业单位医疗，反映事业单位医疗保险等支出。

6. 2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出15,593元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

7. 2210201－“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1,360,632元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区海源小学2025年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区海源小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区海源小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区海源小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区海源小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区海源小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额491,900元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算491,900元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区海源小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区海源小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区海源小学因公出国（境）费与上年相比无变化，原因为我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区海源小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区海源小学公务接待费与上年相比无变化，原因为我单位无公务费接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区海源小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区海源小学公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化，原因为我单位无公务用车购置及运行维护支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况应公开项目的绩效目标。

1. 机构正常运转经费

绩效目标：工资福利支出：反映在职在编人员工资、保险，退休人员生活补助。

2. 商品和服务支出：行政运行经费。在职在编人员的办公费、福利费、水费、电费、培训费、差旅费、公共交通费、车辆运行维护费、邮电费、工会经费，退休人员的福利费、办公费。

3. 对个人和家庭的补助：退休人员的生活补贴。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区海源小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区海源小学资产总额4,295,265.84元，其中，流动资产0元，固定资产2,127,065.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,168,200元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加150,000元，其中固定资产增加150,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136002800111

附件3 部门预算公开样表（样表，单位：元） - 副本20250320102054109