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昆明市五华区第二教工幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区第二教工幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区第二教工幼儿园2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区第二教工幼儿园是由五华区教育局直接管辖的全日制幼儿园，幼儿园现有9个教学班，为学龄前儿童提供教育和保育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：保教组、科研组和后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区第二教工幼儿园成立于1978年，2007年评为云南省一级二等示范幼儿园，2018年12月被评为云南省现代教育示范幼儿园。我们在日常工作中坚持端正办园思想，彰显办园特色，科学保教管理，提升管理效率，用教研推动课题建设，用科研引领内涵发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8090654.00元，其中：一般公共预算8090654.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加246997.00元，增长3.15%，主要原因分析：在职在编人员增加1人，外聘人员增加2人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8090654.00元，其中：本年收入8090654.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8090654.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加246997.00元，增长3.15%，主要原因分析：在职在编人员增加1人，外聘人员增加2人，人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8090654.00元。财政拨款安排支出8090654.00元，其中：基本支出8037760.00元，与上年对比增加241044.00元，增长3.09%，主要原因分析：在职在编人员增加1人，外聘人员增加2人，人员经费增加；项目支出52894.00元，与上年对比增加5953.00元，增长12.68%，主要原因分析：残疾人保障金较上年增加2149.00元，党建经费3800.00元从基本支出调整至项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出6124298.00元，主要用于保障部门运转的基本支出，反映学前教育的人员经费及日常公用经费支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出744000.00元，主要用于发放退休人员生活补贴，反映事业单位离退休人员支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出368076.00元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险，反映事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出470880.00元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险，反映事业单位医疗保险缴费支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4596.00元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险，反映事业单位工伤保险缴费支出。

5. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”支出378804.00元，主要用于缴纳在职在编人员公积金，反映事业单位公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区第二教工幼儿园因公出国（境）费与上年相比无变化，原因为昆明市五华区第二教工幼儿园无“三公”经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区第二教工幼儿园公务接待费与上年相比无变化，原因为昆明市五华区第二教工幼儿园无“三公”经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区第二教工幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因为昆明市五华区第二教工幼儿园无“三公”经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年无重点项目预算的绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区第二教工幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区第二教工幼儿园资产总额696560.92元，其中，流动资产236615.46元，固定资产459945.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少292695.04元，其中固定资产减少135312.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136005800111

附件3 部门预算公开样表（昆明市五华区第二教工幼儿园）20250320092653001