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昆明市明德民族中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市明德民族中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市明德民族中学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市明德民族中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻和落实党的教育方针、相关政策及法律法规等，坚持依法治教、依法办学；全面实施初、高中阶段的教育教学工作，进一步促进基础教育的发展和人才培养；开展教育教学改革和提高科研水平，全面推进素质教育，不断提升办学水平和育人成效，创办人民满意的基础教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、综合办公室、教务处、德育处、总务处、书记室、教科室、团委等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 德育工作

（1）加大教师培训力度，完善和细化教师量化考核机制，积极探索学生管理工作的新途径、新方法，努力打造一支高素质的教师队伍。

（2）坚持从学校和学生实际出发，以规范养成教育为重点，抓实抓细学生文明行为习惯及明礼诚信教育。

（3）遵循学生身心发展规律，以丰富多彩的活动为载体，紧紧围绕以提高学校教学质量为中心开展工作。

（4）不断改进德育工作方法，充分挖掘和整合德育资源，突出对学生的思想政治教育、品德教育、纪律法制教育、文明行为习惯的养成教育、心理健康教育、安全教育、正确的世界观、人生观、价值观教育，切实提高学生的思想政治素质。

（5）以课堂教学为平台，强化校纪、校规和德育内涵渗透功能。提倡全员育人、全程育人，注重过程管理，增强学校德育工作的针对性和实效性。

（6）做好团员发展工作，不断壮大团员队伍。

2、 教学工作

坚持深化课堂改革，以优化管理质量为手段，努力实现教学质量的持续攀升。

（1）严格落实教学常规管理，规范教学行为，力争使教学常规要求内化为教师们的自觉教学行为。使管理走向规范化、精致化、科学化，以点带面，努力提高学校的教育教学管理水平。

（2）严格教学常规的过程管理，抓好教师落实教学常规情况的督促检查工作。

（3）继续深化课堂教学改革，积极开展新模式教学。把教学的各环节做得扎扎实实、认认真真，强化各年级的质量调控。强化听课、评课的制度。

（4）抓好学科建设。加强教研组、备课组建设，落实教研组、备课组开课、听课、评课研讨活动，提高教学教研能力。

3、 保障工作

做好学校的党建、工会、后勤、财会、图书、档案等工作，岗位职责明确，为教育教学主动服务，为师生主动服务。

（1）加强校务公开。凡是涉及学校重大事项，教师关心的热点事件、家长们关注的问题都要及时公开，接受监督。

（2）抓好工会工作。学校工会要树立服务意识，关心教师身心健康，积极开展文体活动，丰富全体教职工的业余生活，营造温馨和谐的教工之家。

（3）进一步完善后勤工作各项制度，认真制定落实岗位责任制。

（4）切实抓好后勤常规管理，不断提高服务质量。

（5）加强学校的财务管理，尤其是学校财产的管理。进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确。重视校园绿化管理，确保环境净化、美化、绿化。

（6）规范做好学校图书、档案管理工作。档案室的管理要定人定责，及时收集装订好学校的相关资料，教师业务档案、学生成长档案、财务档案等要加紧梳理完善。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制80人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员130人，其中：离休1人，退休129人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,602,030.00元，其中：一般公共预算22,602,030.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,323,835.00元，下降5.53%，主要原因分析：在职转退休的人员增加，工资福利较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,602,030.00元，其中：本年收入22,602,030.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,602,030.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,323,835.00元，下降5.53%，主要原因分析：在职转退休的人员增加，工资福利较上年减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,602,030.00元。财政拨款安排支出22,602,030.00元，其中：基本支出22,528,030.00元，与上年对比减少1,257,843.00元，下降5.29%，主要原因分析：在职转退休的人员增加，工资福利较上年减少；项目支出74,000.00元，与上年对比减少65,992.00元，减少47.14%，主要原因分析：今年安排了残疾人就业保障经费20,000.00元，五华区基础教育学校书记、校长职级资金40,000.00元，党建经费14,000.00元的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050203教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出8,969,907.00元，主要用于人员工资及福利支出及日常办公经费。

2. “2050204教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出5,659,175.00元，主要用于人员工资及福利支出及日常办公经费。

3. “2050701教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出4,968.00元，主要用于特殊教育的日常经费。

4. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出3,139,600.00元，主要用于发放事业单位离退休人员离退休费。

5. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,369,420.00元，主要用于事业单位养老保险支出。

6. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出400,000.00元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

7. “2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出47,472.00元，主要用于事业单位死亡抚恤补助。

8. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1,511,650.00元，主要用于事业单位医疗保险支出。

9. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出17,118.00元，主要用于事业单位工伤保险支出。

10. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1,482,720.00元，主要用于住房保障支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市明德民族中学2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市明德民族中学2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市明德民族中学2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市明德民族中学2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市明德民族中学2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市明德民族中学2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额155,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算155,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市明德民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市明德民族中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市明德民族中学公务接待费与上年相比无变化，原因为2025年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市明德民族中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市明德民族中学公务接待费与上年相比无变化，原因为2025年无公务接待费经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市明德民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市明德民族中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因为2025年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

项目资金安排：20,000.00元。

绩效目标设置："做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对项目进行了评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市明德民族中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市明德民族中学资产总额5，746,240.74元，其中，流动资产1,184,257.97元，固定资产4,561,982.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少209,570.89元，其中固定资产减少332,495.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000800111

附件3 部门预算公开样表（样表，单位：元）20250319025520356