监督索引号53010200136004600000

昆明市第二幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市第二幼儿园2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。

3. 组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工作，促进幼儿身心和谐发展。

4. 分析评价幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，根据幼儿的年龄特点和发展需要，开展教育教学及游戏活动，发展幼儿园办学特色。

5. 关注幼儿学习品质的培养，引导幼儿形成良好的生活卫生习惯和行为习惯。按标准提供配套的园舍和设施，满足幼儿游戏和发展的需要。科学做好营养膳食工作。

6. 负责本校安全管理工作，建立安全管理制度。

7. 负责教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8. 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财

务和基建管理等工作。

9. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：科研组、保教组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园始终坚持社会主义办园方向，学习和贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实《国务院关于当前学前教育的若干意见》《幼儿3-6岁儿童发展指南》为指导，以《幼儿园教育指导纲要》《爱国主义纲要》为指导，拓展社区教育资源。发挥党的政治核心作用，进一步加强师德师风建设，提升全体教职工的思想素质。落实办园理念，构建和谐校园文化，继续课题研究，努力使保教质量、办园水平、办园特色进一步落实。

2025年，将“通过本土风景名胜区开发很用”课题的实践研究、开展幼儿园传统美德教育做好结题工作。在继续开展富有幼儿园特色的园本教研工作，提升教师的整体素质的基础上，注重传统文化教育教研；开展“传统”教育。以发展幼儿为落脚点，以脚踏实地扎实做好保教工作为出发点，开展和传统科学教育相关的教育教学活动内容的探索。积极有效地搞好课题方式方法、内容设置、课题材料的准备以及学习制作课件活动的组织与指导，聘请专家针对课题开展科研的指导，使课题研究能顺利开展。

开展丰富多彩的活动，是幼儿快乐成长的载体，我们将充分利用我园的社会资源和地域优势开展各种活动，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制19人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5836716.00元，其中：一般公共预算5836716.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少47152.00元，下降0.80%，主要原因分析：①我园2024年9月减少在职教师1人，工资及社会保险缴费减少；②2025年外聘人员减少1人，外聘工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市第二幼儿园财政拨款收入5836716.00元，其中：本年收入5836716.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5836716.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少47152.00元，下降0.80%，主要原因分析：①我园2024年9月减少在职教师1人，工资及社会保险缴费减少；②2025年外聘人员减少1人，外聘工资减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5836716.00元。财政拨款安排支出5836716.00元，其中：基本支出5598631.00元，与上年对比减少140428.00元，下降2.45%，主要原因分析：①我园2024年9月减少在职教师1人，工资及社会保险缴费减少；②2025年外聘人员减少1人，外聘工资减少；项目支出238085.00元，与上年对比增加93276.00元，增长64.41%，主要原因分析：①2025年新增1个项目，是党建经费3800.00元；②2025年残疾人保障经费减少528.00元，2025年银龄讲师经费增加80000.00元，2025年校长职级经费增加10004.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050201教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出4154538.00元，主要用于支付在职教师工资、合同制人员经费、购买办公用品等，反映福利费、劳务费、办公费等支出。

2. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出552000.00元，主要用于支付退休教师生活补贴、活动费等，反映退休费、福利费等支出。

3. “2080505事社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出353843.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险，反映缴纳养老保险等支出。

4. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出399456.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险，反映缴纳医疗保险等支出。

5. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）

－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4423.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险，反映缴纳工伤保险等支出。

6. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出372456.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，反映缴纳住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市第二幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市第二幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市第二幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市第二幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第二幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市第二幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移

支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因为昆明市第二幼儿园2025年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市第二幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因为昆明市第二幼儿园2025年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因为昆明市第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费无预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市第二幼儿园2025年项目支出238085.00元，与上年对比增加93276.00元，增长64.41%，分别为：

1. 2025年残疾人保障经费14285.00元，我园按上年度工资合理计算残疾人保障经费金额，并按要求完成残疾人保障经费的缴纳，支持残疾人就业和保障残疾人生活。

2. 2025年校长职级经费20000.00元，我园按要求完成五华区基础教育学校书记、校长职级资金申报，并按规定完成资金的发放工作。

3. 2025年银龄讲师经费200000.00元，我园按要求完成银龄讲师经费申报，并按规定完成资金的发放工作。

4. 党建经费3800.00元，我园按要求完成党建经费申报，并按规定完成资金的使用。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第二幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市第二幼儿园资产总额176022.74元，其中，流动资产38277.16元，固定资产137745.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少386330.16元，其中固定资产减少47575.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136004600111

（市二幼）附件3 部门预算公开样表20250324031100384