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昆明市第八中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市第八中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市第八中学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市第八中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 实施高中学历教育，初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

2、 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，昆明市第八中学包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、课程发展中心、教师发展中心、学生学习与发展指导中心、数字校园信息化管理平台开发建设项目部、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024-2025学年，学校将继续坚持“全面贯彻党的教育方针，培养自主发展的学生，成就专业发展的教师，营造和谐发展的校园”的办学理念，遵循教育教学规律，坚持立德树人根本任务，充分发挥小初高一体化贯通的优势，整合资源，创新机制，以拔尖创新人才培养作为学校高质量发展的重要抓手，“贯通培养，增值发展”，持续提升昆明八中教育集团的品牌价值。

1、 持续深化“一体两翼”发展战略，全面推进《昆明市第八中学教育集团高质量发展四年行动方案》的实施

持续深化“一体两翼”的发展战略，增强学校发展的“内驱动力”。进一步推进年级主任负责制和级部制管理，厘清责权，在实践中不断完善年级考核方案，形成各年级管理的特色和亮点，增强管理的核心竞争力。同时，立足课堂，进一步加强和改进教研组工作，进一步对教研组长赋能授权，挖掘教研组工作的新内涵、新思路、新举措，增强学科的核心竞争力。

持续推进《昆明市第八中学教育集团高质量发展四年行动方案》(2022年9月—2026年8月）的实施，加强阶段目标的分解和落实。

①进一步加强常规管理，坚持“科学高效、分层提高、整体推进”，实现课堂教学高质量。

②进一步完善评价机制，做好目标性、过程性、终结性评价，充分发挥评价的导向作用，实现高位进阶。

③聚焦拔尖创新人才培养，赋能学校高质量发展。

④培养一体化德育队伍，打造八中品牌德育活动。进一步推进班主任职级聘任制，更好地发挥班主任职级制对班主任成长的导向、激励作用。针对班主任队伍年轻化的现状，充分发挥特级班主任的引领作用，进一步提升班主任队伍的班级管理水平。

⑤成立集团名师工作室，基于集团30岁及以下教师占比达45.64%的现状，为青年教师成长提供有力支持。工作室将充分整合校内校外优质资源，发挥名师工作室的平台优势，以及骨干教师和学科带头人的示范引领作用。以解决实际教学问题为导向，打破校区壁垒，深入开展联合教研活动，激发各校区教研联动活力，促进青年教师专业成长，为集团教育事业高质量发展提供坚实的人才支撑。

⑥在“以教育信息化推动教育现代化”的时代背景下，必须推进信息技术与教育教学的深度融合。充分利用有思教学行为采集系统促进深度教研，对课堂教学行为进行采集与分析，精准施策。力求通过创新教育和学习方式的整合，基于数据、基于智慧课堂进一步提升教与学的效率，生成八中教学质量提升的新的增长点。

⑦优化流程，提质增效。进一步提高学校后勤服务的责任意识和管理水平。加强对政府采购和资产管理的统筹规划，不断完善监管机制，对食材的采购、加工、食品留样、洗消等环节继续进行全方位深度监管，严格落实“干部陪餐制”，确保师生“舌尖上的安全”。进一步深入挖掘“情系昆八中，劳动最光荣”这一后勤人员五一表彰活动的精神文化价值，增强后勤人员对学校的认同感和归属感，进一步激发其工作积极性。

2、 进一步提高干部队伍和教职工队伍素质，持续提升学校核心竞争力

进一步加强干部队伍建设，凝心聚力，砥砺前行。新的时期，干部队伍是学校凝聚教职工力量的核心，是学校教育教学和管理决策得以推进和落实的重要环节和有力保证，是持续提升学校教育教学质量的“关键”。打造一支“有教育理想和八中情怀、有大局意识和协作精神、有学习意识和创新精神、有担当能力和奉献精神”的干部队伍，是实现学校可持续发展，实现整体推进的重要保证。干部是学校管理的中坚力量，各校区管理的深度契合是实现整体推进的关键所在。

进一步加强高素质教师队伍的建设，扩大“引领型教师”团队，加强规模效应。进一步加强教师专业成长方案的落实，在未来五年实现在职各级学科骨干教师、学科带头人等教学名师在专职教师中的占比由44.4%提高到50%以上。加快对青年教师的培养，建立青年教师培训课程体系，将通识培训与分类培训相结合，形成教师职业规划习惯，通过项目引领、任务驱动加速教师专业成长。

全面加强师德师风建设，坚持将教师的师德表现列入年终考核工作，并作为教师职评和评优评先的首要条件。

进一步调动和激发职工的工作积极性和主动性，强化岗位职责，提高整体素质和能力。在教师全员竞聘基础上，推行职工岗位考核，逐步实现教职工全员月考核。通过完善的考核体系与科学的管理机制，营造积极向上、奋勇争先的工作氛围，实现学校与教职工的共同成长与发展，为学校的长远发展奠定坚实基础，

多方筹措资源，优化培训经费的使用，加强对教师的分层培训，进一步加强各校区学科建设。

利用校刊《龙泉论道》进一步营造学校的学术氛围，给老师们搭建一个教科研方面探索、研究、争鸣、展示、交流的平台，促进教师不断加强前沿教育教学理念、理论的学习，落实课堂教学的研究，促进教学反思与教学行为改进，提升教师的教科研素养，促进教师向学习型、研究型、专家型转变。通过促进教师的专业发展，实现学生的全面发展，持续提升学校教育教学质量。

进一步推进课题研究，促进教师教学理念的更新、教学方式的改进、教研水准的提高。学校将积极创造条件，通过“走出去”“请进来”等培训方式，开阔教师视野，焕发教改激情，提升专业素养。除认真参加上级部门组织的各类培训外，学校将坚持积极主动整合教学资源和社会力量支持学校改革发展。整合校内资源，开展各校区及高初中的联合教研，实现整体推进的目标。

3、 进一步实施可持续发展战略，持续提升八中品牌价值

面对学校办学规模的日益扩大，作为省一级一等高完中、作为五华区的龙头学校，全校师生员工必须明确方向，增强危机意识和紧迫感，抓好要点，聚焦关键点，把问题变成着力点，把解决问题变成增长点，为昆明八中赢得更大的发展空间！书写八中教育集团高质量发展的新篇章。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制542人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制542人。在职实有542人，其中：财政全额保障542人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员301人，其中：离休3人，退休298人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入177,164,047.00元，其中：一般公共预算177,164,047.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8,505,235.00元，增长5.04%，主要原因分析：2025年人员编制数增加，导致人员经费和日常公用经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入177,164,047.00元，其中：本年收入177,164,047.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177,164,047.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8,505,235.00元，增长5.04%，主要原因分析：2025年人员编制增加，导致人员经费和日常公用经费的增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出177,164,047.00元。财政拨款安排支出177,164,047.00元，其中：基本支出175,843,165.00元，与上年对比增加12,638,107.00元，增长7.74%，主要原因分析：2025年人员编制增加，导致人员经费和日常公用经费的增加；项目支出1,320,882.00元，与上年对比减少4,132,872.00元，下降75.78%，主要原因分析：本年度未将物业管理经费纳入项目预算支出，只将残疾人就业保证金；银龄讲师专项经费；五华区基础教育学校书记、校长职级经费；党建经费纳入项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育支出（款）－小学教育支出（项）”支出1,065,501.00元，主要用于小学教育，反映小学教育生均公用经费等支出。

2. 2050203“教育支出（类）－普通教育支出（款）－初中教育支出（项）”支出100,446,589.00元，主要用于初中教育，反映初中人员经费及公用经费等支出。

3. 2050204“教育支出（类）－普通教育支出（款）－高中教育支出（项）”支出40,737,093.00元，主要用于高中教育，反映高中人员经费及公用经费等支出。

4. 2050701“教育支出（类）－普通教育支出（款）－特殊学校教育（项）”支出4,968.00元，主要用于特殊学生相关的公用经费支出。

5. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出7,282,800.00元，主要用于行政单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

6. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出8,262,996.00元，主要用于单位基本养老保险缴费，反映单位基本养老保险缴费支出。

7. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1,900,000.00元，主要用于单位职业年金缴费，反映单位职业年金缴费支出。

8. 2080801“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位死亡抚恤金支出（款）－ 机关事业单位职工及军人抚恤支出（项）”支出22,728.00元，主要用于单位职工抚恤支出。

9. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出8,268,788.00元，主要用于单位医疗缴费，反映单位医疗缴费支出。

10. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出99,660.00元，主要用于单位工伤保险缴费，反映单位工伤保险缴费支出。

11. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出9,072,924.00元，主要用于单位住房公积金，反映单位住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市第八中学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市第八中学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市第八中学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市第八中学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第八中学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市第八中学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额1,954,583.00元，其中：政府采购货物预算734,583.00元、政府采购服务预算1,220,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第八中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第八中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市第八中学因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是本年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市第八中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第八中学公务接待费与上年相比无变化，主要原因是本年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第八中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市第八中学公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市第八中学2025年一共4个项目支出，支出总额合计1,320,882.00元，包含：

项目1、五华区基础教育学校书记、校长职级经费绩效目标：按照多劳多得、优绩优酬的原则，进行分配。

项目2、残疾人就业保证金绩效目标：为保障残疾人就业权利，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，根据国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》有关规定，有关部门制定了《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》。

项目3、银龄讲师专项经费绩效目标：充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进我市教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配的教育体系，努力办好人民满意的教育。

项目4、党建经费绩效目标：我校以关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知为依据，加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，规范党建活动经费管理。合理安排党建工作经费，保障党组织活动、党员培训、阵地建设等方面的要求，确保党建工作顺利开展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第八中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机构运行经费安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市第八中学资产总额252,037,410.23元，其中，流动资产19,384,282.93元，固定资产232,592,113.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产61,013.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,234,673.91元，其中固定资产减少6,561,211.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000200111

附件3 部门预算公开样表（昆明市第八中学）20250324110819632