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昆明市五华区江滨小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区江滨小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区江滨小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区江滨小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 团结和培养教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：总务处、教务处、教师发展与教研处、安保处、德育处。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

为深入贯彻党的教育方针和落实新时期立德树人和全面发展的新要求，昆明市五华区江滨小学围绕“为学生未来发展的可能性奠基”的办学理念，坚持学生全面发展的办学原则，系统推进学校各项工作，落实“立德、健体、乐学、端行”的育人目标。以“敬”文化建设作为工作引领，探索实践文化培育工作，实施环境文化、制度文化创建工作，用文化创建来提升学校的品质；以深入推进学校重点工作，促进学生全面发展育人目标的落实。学校持续抓好质量建设和学校特色打造工作，深入开展质量机制建设、教师评价机制建设、教师队伍建设、体育与艺术课程建设，均衡发展质量，促进了学生德、智、体、美、劳全面发展目标的落实，夯实学校可持续发展的基础，坚定用质量来树立昆明市五华区江滨小学品牌的信心。

学校党政合力，上下齐心，在深入落实师德师风建设与专项整治工作、“双减”和“五项管理”工作、课后服务工作、疫情防控和全国文明城市复检工作等，团结和发动师生，与原有的各项制度和工作内容相融合，形成长效管理机制，积极稳妥完成各项任务。以质量发展为核心，积极改善办学条件，不断完善校本研修机制，深入落实质量提升日常管理制度。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，是昆明市五华区江滨小学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,877,778.00元，其中：一般公共预算13,877,778.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加534,623.00元，增长4.01%，主要原因分析在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，以及2024年新招聘4位临聘教师形成人员经费对应增加；2024年扩招2个班，学生人数增加形成公用经费对应增加，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,877,778.00元，其中：本年收入13,877,778.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,877,778.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加534,623.00元，增长4.01%，主要原因分析在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，2024年新招聘4位临聘教师形成人员经费对应增加；2024年扩招2个班，学生人数增加形成公用经费对应增加，故总收入增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,877,778.00元。财政拨款安排支出13,877,778.00元，其中：基本支出13,781,778.00元，与上年对比增加528,615.00元，增长3.99%，主要原因分析在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，2024年新招聘4位临聘教师形成人员经费对应增加；2024年扩招2个班，学生人数增加形成公用经费对应增加；项目支出96,000.00元，与上年对比增加6,008.00元，增长6.68%，主要原因分析2025年党建经费填报路径改变，从基本支出改做到项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出11,011,188.00元，主要用于保障部门工作运转的支出，反映校园人员经费和日常公用经费等支出。

2. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出3,726.00元，主要用于特殊教育学生教育的保运转支出，反映特殊教育学生公用经费等支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出168,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出895,871.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出791,866.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出11,199.00元，主要用于其他行政事业单位医疗，反映行政事业单位工伤保险等支出。

7. 2210201－“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出995,928.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区江滨小学2025年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区江滨小学2025年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区江滨小学2025年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区江滨小学2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区江滨小学2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区江滨小学2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额130,380.00元，其中：政府采购货物预算10,380.00元、政府采购服务预算120,000元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区江滨小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区江滨小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化原因为昆明市五华区江滨小学无“三公”经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区江滨小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年相比无变化原因为昆明市五华区江滨小学无“三公”经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区江滨小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化原因为昆明市五华区江滨小学无“三公”经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

1. 社会保障缴费：反映在职教师社会保险以及残疾人就业保证金。

2. 事业人员工资支出：反映在职教师基本工资、部分绩效以及津贴补贴。

3. 事业人员绩效奖励：反映在职教师奖金、部分绩效工资。

4. 其他商品服务支出：反映党建经费。

5. 一般公用经费：反映在职教师福利费、办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公共交通费、邮电费；退休教师公用经费、福利费。

6. 其他人员支出：反映临聘教师及退休返聘教师的劳务费。

7. 工会经费：反映工会活动经费。

8. 住房公积金：反映在职教师住房公积金费用。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区江滨小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区江滨小学资产总额3,016,764.42元，其中，流动资产174,551.10元，固定资产2,842,212.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少424,905.85元，其中固定资产减少306,362.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136002400111

附件3 部门预算公开样表（昆明市五华区江滨小学）20250318035426318