监督索引号53010200176800000

昆明市五华区文化馆2025年预算公开目录

第一部分昆明市五华区文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区文化馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区文化馆是五华区委、区政府向广大人民群众进行精神文明建设组织群众文化活动的培训辅导中心，是社会主义精神文明建设必不可少的重要组成部分。其主要职能：

1.在五华区委、区政府的领导下，贯彻执行党的文艺方针、政策及国家法律、法规，负责全区群众文化工作。

2.应用有效可行的群众喜闻乐见的多种文化艺术形式，宣传党和政府的方针、政策、法令、法规。

3.有计划地组织开展丰富多彩，健康有益的群众文化活动，提高人民群众的思想品德，丰富人民群众的精神生活，增进人民群众的身心健康。

4.负责全区群众文化的组织工作。指导和传授各类文化艺术知识辅导、指导区属文化站、社区文化室基层业余文艺团队和辖区单位开展文化活动；培训辖区文化专干、团队骨干和业余文艺爱好者，为社会培养输送文化艺术人才。

5.弘扬民族文化，繁荣文艺创作，辅导业余文艺创作，培训业余作者，收集、创作、提供文艺演唱资料，倡导人们健康向上、文明的生活方式，促进精神文明的建设。

6.收集、挖掘、整理、研究民族民间文化艺术遗产，继承和发扬我国民族、民间传统文化遗产，发展具有民族、民间特色的社会主义新文化。

7.在保障社会效益的同时，采取多种形式，积极努力发展文化产业，促进文化事业的发展。

8.主要工作是做好基础文化设施建设，做好活动建设及阵地建设，加强制度建设，强化考核，做好非物质文化遗产保护工作，做好社区文化活动中心建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.行政办公室：负责处理馆内日常行政事务，组织管理协调行政办各组室工作，对全馆人事、文书、档案、财务、财产、场地进行管理，对外联络和接待工作。为馆内完成各项群众文化活动和演出活动提供后勤保障。2.文艺辅导部：负责组织开展丰富多彩的群众文化活动及阵地活动；组织好文学、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、少儿等不同形式、不同规模、不同层次的群众创作活动和演出活动；组织开展各种比赛活动和宣传活动。树立精品意识，繁荣文艺创作，开展文化艺术理论研究和群众文化、社区文化的调研及理论研究；组织、辅导、指导社区文化站、室开展各种文化活动，协助馆内完成其他各项工作任务。3.非物质文化遗产保护中心：弘扬民族文化。负责组织全区民间、民俗文艺活动。配合馆内开展形式多样的社会文化活动和宣传活动。组织管理好民族民间艺人和民俗业余文艺团队工作及演出工作。加强团队建设，热诚为广大业余文艺爱好者和民间艺人服务。继承发扬民族民间传统文化，收集整理民族民间文化艺术遗产。协助馆内其他部门完成各项工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创新文化服务内容

在原有文化服务项目的基础上，认真调查研究，总结经验，根据社会经济发展形势和人们文化需求的增长，积极开拓文化服务新领域，形成文化服务新格局，做到服务项目系列化，服务机制科学化，服务方式便利化，服务区域全面化。

2.创新文化服务方式

把部分公共文化服务活动由线下转向线上,以微博公众号、文化馆官网、时下流行的网络平台为主，打造线上文化阵地,从网络课程到艺术鉴赏，内容丰富，观看方便，从而满足群众多方面的需求，让大家足不出户就能遨游艺术的海洋。

3.创新文化活动品牌

根据五华区的地理、历史、人文特色，制定文化品牌战略方针，继续办好昆明市海鸥文化节、五华百姓欢歌大舞台，在社区文化、校园文化、军营文化、民俗文化领域里开创具有崭新特色的群众文化活动，形成新的品牌。

4.创新文化艺术精品

群星奖是中华人民共和国文化部为繁荣群众文艺创作，促进社会文化事业的繁荣与发展而设立的全国社会文化艺术政府奖，是中华人民共和国文化部设立的政府社会文化最高奖，2025年文化馆将结合相关要求创作精品节目备战全国群星奖。

5.创新艺术人才队伍

为开创公共文化新局面，需要培养各种层次的群众文化艺术人才，文化站有一批一专多能的文化专干，社区有各个艺术门类的文艺骨干，有不同年龄层次的文艺表演团队，特别需要建立数支青年文艺团队，使文艺舞台充满青春活力。

6.活动建设及阵地建设

以省、市各大型活动的开展为契机，围绕全区中心工作，组织开展丰富多彩的群众文化活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,358,820.76元，其中：一般公共预算4,358,820.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少897,025.01元，下降17.07%，主要原因分析：落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减收入，导致项目经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,358,820.76元，其中:本年收入4,358,820.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,358,820.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少897,025.01元，下降17.07%，主要原因分析：落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减收入，导致项目经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,358,820.76元。财政拨款安排支出4,358,820.76元，其中：基本支出4,051,451.08元，与上年对比减少482,794.69元，下降11%，主要原因分析：单位人员减少，导致人员经费和日常公用经费减少；项目支出307,369.68元，与上年对比减少414,230.32元，下降57.40%，主要原因分析：落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减收入，导致项目经费收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出2,879,361.24元，主要用于文化体育与传媒的支出，反映群众文化支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出528,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映离退休人员生活补助，办公费等支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出264,414.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

4.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

5.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出117,251.28元，主要用于事业单位医疗，反映事业单位医疗保险等支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出147,489.12元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）

-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22,940.40元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出299,364.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区文化馆2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区文化馆2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区文化馆2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区文化馆2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区文化馆2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区文化馆2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区文化馆2025年因公出国（境）费预算为0，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区文化馆与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）费，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区文化馆2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区文化馆与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待费，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区文化馆与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置费及运行维护费，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市五华区文化馆2025年涉及的重点项目预算绩效有1个，资金总额为200,000.00元，具体如下：

非物质文化遗产保护经费200,000.00元，主要用于完成非遗市级传承认人申报工作；按照省、市关于“全国非遗日”的总体工作安排，五华区每年在五华辖区内按时按量完成非遗日相关展示展演活动；提高群众对非遗文化的认知及传承；服务对象对部门工作满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区文化馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区文化馆资产总额204,264.03元，其中，流动资产121,607.14元，固定资产82，656.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少206,980.66元，其中固定资产减少30,779.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200176800111

附件3昆明市五华区文化馆预算公开表（单位：元）20250314102211855