昆明市五华区城市管理局2021年

单位整体支出绩效自评报告

项目名称：昆明市五华区城市管理局整体支出

单位名称：昆明市五华区城市管理局

评价机构：昆明市五华区城市管理局

2022年3月

评价小组成员：

目录

一、 摘要

二、 单位概况

（一）单位机构设置、编制

（二）单位职能

（三）单位工作完成情况

（四）单位管理制度

（五）单位资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、 绩效目标

四、 评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、 主要经验做法

七、 存在的问题

八、 改进措施及建议

昆明市五华区城市管理局2021年度单位整体支出绩效评价报告

一、 单位概况

（一）单位机构设置、编制

昆明市五华区城市管理局，内设6个内设机构。分别是党政办公室（加挂审计科牌子）、政策法规审批科、市容市政管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑废弃物管理科。

昆明市五华区城市管理局2021年末实有人数62人。其中：行政人员26人，事业人员36人（含参公管理事业人员36人）。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

（二）单位职能

根据国家、省、市有关法律、法规和规章以及市政府授予的权限，对辖区城市管理工作进行组织领导、统一管理和具体落实；负责全区城市管理及综合行政执法工作；指导、培训、监督、检查辖区各街道办事处城市管理工作。行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责对市容市貌进行监督检查及管理；负责对车辆载物拖挂、泄漏、污染路面的行为进行查处。行使户外广告管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责各种临时活动的审批和临时活动占用城市公共场地及公共空间费用的收取；会同有关部门负责对占用城市空间设置户外广告专用设施和利用城市空间、辖区道路两侧、广场、沿街建筑物、构筑物、市政公用设施及利用车船等交通工具发布户外广告的规划、审批与监督管理；负责对辖区临街建筑物门面装修、设置门头字号审批和监督管理。行使城市规划、建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责对超期临时建（构）筑物进行查处；负责对建设工程规划核查后出现的各种违法建设进行查处；行使房产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权承办区人大、区政协的建议和提案，承办群众来信、来访及举报和投诉。

（三）单位工作完成情况

2021年，昆明市五华区城市管理局在区委、区政府的坚强领导下，区城市管理局紧盯目标、务实苦干，坚持党建引领，围绕职能职责坚定不移推进区域性国际中心城市高品质核心区建设，为开启全面建设社会主义现代化新征程奠定了坚实基础。

1. 贯彻党的路线方针政策，加强党的建设。深入开展党史学习教育，通过现场教学、电影党课、主题党日、中心组集中学习、专题组织生活会等多种形式开展党史学习教育；组织党员到云南省博物馆参观了“不忘初心、牢记使命”——云南省庆祝中国共产党成立100周年成就展；集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播，并展开热烈讨论；以党支部规范化建设和党支部换届选举为契机，严格落实党支部“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员和党支部书记述职考核等制度；制定了《党风廉政建设工作计划》《党风廉政建设主体责任清单》《党风廉政建设问题整改清单》，细致分解党风廉政建设和反腐败工作责任。

2. 市容市貌整治。扎实推进COP15昆明市市容环境保障，着力解决城市市容和生活环境“脏乱差”等突出问题；继续开展30条道路整治提升，共召开33次专题会议，并多次召开现场会议实地踏勘；巩固提升文明城市创建成果，五华区开展了市容环境“十大”专项整治行动。

3. 城市景观整治。推进昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）；大力开展翠湖周边提升改造，彰显独特人文魅力；组织实施立体花坛大赛，获得优秀成；参加“美丽街巷、最美游园活动”，获得一等奖。

4. 环卫基础设施建设。开展“公共厕所全达标”专项行动；开展化粪池清掏、清运工作；开展“裸露垃圾全消除”专项行动、垃圾分类工作等；规范餐厨废弃物清理收运；为确保中央环保督办的省级重点关注案件彻底整改，西郊垃圾填埋场实施南库区封场治理工作。

5. “两违”建筑整治。按照市总指挥部工作部署，截止10月20日，累计治理拆除637宗、面积90.84万平方米。

6. 城市公共绿地建设。完成市级下达我区的新增城市绿地任务20.24公顷，其中，新增公园绿地12公顷；对重点道路开展专项绿化景观效果提升工作。

7. 城市管理队伍建设。组织开展城管队伍法治教育与执法培训；继续积极争取项目经费，探索开展城市管理行政执法信息系统建设工作；对局属各部门及辖区街道执法中队执法实效和行为规范进行日常巡查和督察。

（四）单位管理制度

为加强资金的管理，五华区城管局制定了《五华区城管局财务管理制度》、《五华区城管局资金管理制度》《五华区城管局专项资金管理制度》、《五华区城管局国有资产管理制度》、《五华区城管局预算管理制度》、《五华区城管局内控管理制度》。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效的使用。

（五）单位资金来源及使用情况

昆明市五华区城市管理局资金来源主要为财政拨款资金，对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

资金使用情况：2021年部门财务总收入10542.47万元，其中：一般公共预算财政拨款4497.50万元，占总收入的42.66%；政府性基金预算财政拨款6044.97元，占总收入的57.34%。

2021年部门财务总支出10542.47万元，其中：基本支出2179.00万元，占总支出20.67%；项目支出8363.47万元，占总支出79.33%。

（六）政府采购情况

2021年政府采购支出合计1230.24万元，其中：政府采购货物支出1.50万元，政府采购服务支出1228.74万元。

（七）固定资产情况

截止2021年12月31日，账面价值为570.08万元，其中：土地、房屋及构筑物62.21万元；通用设备424.29万元；专用设备10.10万元；文物和陈列品0万元；家具用具装具及动植物73.48万元。固定资产累计折旧497.64万元，固定资产净值72.44万元。

二、 绩效目标

（一）单位总目标

负责对市容市貌进行监督检查及管理；负责对车辆载物拖挂、泄漏、污染路面的行为进行查处。行使户外广告管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责各种临时活动的审批和临时活动占用城市公共场地及公共空间费用的收取；会同有关部门负责对占用城市空间设置户外广告专用设施和利用城市空间、辖区道路两侧、广场、沿街建筑物、构筑物、市政公用设施及利用车船等交通工具发布户外广告的规划、审批与监督管理；负责对辖区临街建筑物门面装修、设置门头字号审批和监督管理。行使城市规划、建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责对超期临时建（构）筑物进行查处；负责对建设工程规划核查后出现的各种违法建设进行查处；行使房产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）单位项目具体计划目标

1. 市容市貌整治。一是大力开展“市容秩序环境卫生整治”攻坚行动，全面整治辖区各乱点乱象；二是做好道路建设提升工程收尾工作和重要节点；三是建立健全全辖区创文工作常态长效机制，巩固创文成果。

2. 城市景观整治。一是开展重要节点及道路景观亮化建设；二是提升道路景观特色，建设多彩缤纷“美丽街道”；三是营造“春城花都”的独特城市魅力。

3. 环卫基础设施建设。一是完成“厕所革命”下达任务；二是推进辖区生活垃圾分类工作落实，实现全区范围内100%的街道开展城市生活垃圾分类试点工作；三是加快推进餐厨废弃物处理项目建设，提高餐厨废弃物终端处理能力；三是西郊垃圾填埋场应急处置，确保西郊垃圾卫生填埋场本次调配的生活垃圾不会渗漏。

4. “两违”建筑整治。继续开展违法建设清理整治，有效遏制违法违规建设行为。

5. 城市公共绿地建设。完成2021年在建成区范围内新增城市绿地；二是评定出园林式小区（单位）；三是完成辖区内树龄 50 年（含 50 年）以上古树名木后续资源普查、建档、挂牌工作；四是完成 1 个公园绿地进行界桩设置。

6. 大力开展队伍建设。一是持续开展队伍整训，提升执法队伍素质；二是强化督查巡查，完善长效督查机制建设。

7. 完成区委区政府安排的其他工作。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路：昆明市五华区城市管理局确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集昆明市五华区城市管理局基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析昆明市五华区城市管理局资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

评价依据为昆明市五华区城管局2021年的工作总结以及2021年预算管理和绩效跟踪。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为昆明市五华区城市管理局，评价时间段2021年1月-12月。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

2021年度绩效评价结果优：A单位决策35分,得分35分;B单位管理20分,得分19分;C单位绩效45分,得分41分;总共得分95分，能准确反映出整体绩效支出的情况。

2. 主要绩效

（1）市容市貌整治。今年以来，共整治主次干道临街商铺店外经营5860余家，规范商户“门前三包”12100余起；整治占道经营4300起；清理非机动车乱停乱放12万余辆次；规范、调运各类共享单车9.68万余辆；整治非法散发、粘贴、喷涂小广告4130余起；收缴非法小广告1.8万余张；取缔水牌1650余块；截至目前共处罚微小不文明行为1616起；处罚金额7.01万元，共处罚“门前三包”1682起。

（2）城市景观整治。完成小屯立交、东风路、人民西路103幢楼宇开展亮化建设，同时对翠湖公园开展了全园及环线的灯光亮化维护；30条道路市政工程已全部完工，已完成项目初验；实施翠湖公园慢跑道建设，建成环翠湖1950米的慢跑道；实施翠湖片区景观提质及蓝花楹特色街区打造工程建设项目、翠湖片区街巷景观提升建设项目、智慧翠湖慢跑道综合服务平台与翠湖视觉提升工程。

（3）环卫基础设施建设。组织各主管部门开展全区公厕排查，共排查统计全区公厕678座；全区共排查裸露垃圾点位466处，全省“清垃圾”爱国卫生专项行动暗访发现裸露垃圾问题16处，全部整改到位；牵头对全区化粪池进行摸底排查，共统计10家街道办事处化粪池10984个，并按要求进行分类编号、建档建册、造册登记管理；2021年共分类分拣和回收厨余垃圾5万余吨、可回收物3万余吨，共开展垃圾分类主题宣传活动500余次；西郊垃圾填埋场封场的治理。

（4）“两违”建筑整治。按照市总指挥部工作部署，2021年，我区拆除违法违规建筑任务为2076宗，总面积约119.67万平方米。截止10月20日，累计治理拆除637宗、面积90.84万平方米。

（5）城市公共绿地建设。完成市级下达我区的新增城市绿地任务20.24公顷，其中，新增公园绿地12公顷；新建2个花卉主题小游园和五华园博园花卉主题公园绿地；完成立体绿化示范点建设、绿化喷雾设施建设；结合市级盘龙江总体规划，实施盘龙江沣源路至二环北路段“美丽河道”建设。

（6）消纳场布局建设。截止10月，我区正常开通运营的弃土消纳场及调拨点共7个，共审批方量为540.03万方，目前已接纳333.57万方，余容量为206.46万方；开展运输建筑废弃物车辆审批；在辖区多点设卡值守，加大对渣土车和无资质车辆的查处力度。

（7）队伍建设。今年共开展“城管大课堂”专题培训10次；在2020年试点、整改、研讨等一系列工作的基础上，继续积极争取项目经费，探索开展城市管理行政执法信息系统建设工作。

（8）为全力做好COP15市容保障工作，巩固提升文明城市、卫生城市创建成果，五华区开展了市容环境“十大”专项整治行动。

（9）持续开展网格化管理，及时处置网格案件。2021年1-10月，我局网格化管理平台共接到案件34313件，结案34313件，结案率达100%。

（二）具体绩效分析

1. 单位决策分析（35分）：单位年度工作目标具有明确性与合理性；明确单位内设科室及下属单位职责；资源配置合理化。

2. 单位管理分析（19分）：单位按照年初预算批复开展基本支出和项目支出的规划，控制在预算范畴内，合理控制预算成本；建立健全的内部控制制度，有利于规范单位预算资金运行以及业务执行。

3. 单位绩效分析（41分）：通过对全区市容环境整治情况，对占道经营情况、户外广告设置合法性进行考察，可以有效进一步加强市容市貌管理，提升中心城区品质；考察对辖区内违法建设查处拆除完成情况，收回可利用土地，规范土地使用，提高土地使用率，减低土地收储成本；考察对辖区环境卫生工作、垃圾处理工作、市政绿化工作完成情况，促进城市人居环境改善，保护城市环境卫生；考察对辖区道路建设维护修复情况，着力提升城市道路形象和管理水平。

五、 主要经验做法

昆明市五华区城市管理局制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，制定项目实施方案确保资金合理使用。

六、 存在的问题

绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。

七、 改进措施及建议

提高绩效管理认识通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。

附件：

附件1：昆明市五华区城市管理局整体支出绩效自评表

附件3：昆明市五华区城市管理局区级项目支出绩效自评表

附件4：昆明市五华区城市管理局上级转移支付项目支出绩效自评表

附件5：昆明市五华区城市管理局区级项目支出绩效自评情况汇总表

附件6：昆明市五华区城市管理局上级转移支付项目绩效自评情况汇总表