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昆明市五华区档案局2018年度部门预算执行及其他财政收支情况的审计结果公告

2019年第 8 号    目 录

昆明市五华区档案局2018年度部门预算执行及其他财政收支情况的审计结果公告

昆明市五华区档案局2018年度部门预算执行及其他财政收支情况的审计结果

(二○一九年九月十七日公告)

据《中华人民共和国审计法》的规定,昆明市五华区审计局派出审计组2019年3月25日至2019年4月9日对昆明市五华区档案局(以下简称:区档案局)2018年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计现将审计结果公告如下:

一、基本情况

区档案局与五华区档案馆实行局馆合一体制,为主管全区档案工作的区政府直属单位。内设3个科室,人员编制11名,单位实有人数11名。

审计结果表明,区档案局提供的会计资料基本真实的反映了本单位经济业务情况,基本遵行了国家制定的会计方面的有关规定,2018年能够按照区财政要求编报部门年度预算,并经区财政批复,预算调整符合规定程序和手续,年度预算总体执行情况较好。结合工作实际,制定了相关的内部控制,保证工作的正常开展。但存在法律顾问费未履行政府采购、未按时登记现金日记账和银行存款日记账等问题。

二、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家相关法规的规定,及时出具了审计报告。审计后提出如下审计建议:一是必须建立、健全财产登记簿,及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结;二是认真完整编制预算,加强经费收支管理,严格执行预算安排,合理安排各项支出,使年度预算准确,杜绝无预算或超预算支出;三是加强政府购买服务的管理,对纳入政府购买服务指导性目录的事项实施购买服务,并报同级财政部门备案。

三、审计发现问题的整改情况

区档案局对此次审计中提出的审计建议全部予以采纳。

昆明市五华区审计局

2019年9月17日


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