第一部分 昆明市五华区公路管护站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区公路管护站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

昆明市五华区公路管护站

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对辖区的区乡公路进行管理、养护。

2.负责制定道班生产年度工作计划，参与区内公路工程的开展与实施；负责机械设备的管理，严格按规定使用设备；加强养护制度宣传，定期走访管养公路沿线周边企业群众；加强公路巡查，及时上报、处理各种道路病害及突发事件，配合相关部门处理其他工作。

3.负责清扫路面杂物，保持路面整洁；疏通排水沟、涵洞，保持排水通畅；路缘石、水沟局部修复，路基缺口处理，局部路段桥梁及涵洞栏杆修复；行道树刷白、维护、修剪；日常巡视检查，修复破损路面，保持路面平整；按时、按质量完成生产任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，由五华区交通运输局统筹办公。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.部门日常履职工作：

（1）负责对辖区的区乡公路进行管理、养护。

（2）负责制定道班生产年度工作计划，参与区内公路工程的开展与实施；负责机械设备的管理，严格按规定使用设备；加强养护制度宣传，定期走访管养公路沿线周边企业群众；加强公路巡查，及时上报、处理各种道路病害及突发事件，配合相关部门处理其他工作。

（3）负责清扫路面杂物，保持路面整洁；疏通排水沟、涵洞，保持排水通畅；路缘石、水沟局部修复，路基缺口处理，局部路段桥梁及涵洞栏杆修复；行道树刷白、维护、修剪；日常巡视检查，修复破损路面，保持路面平整；按时、按质量完成生产任务。

2.部门年度重点工作：

（1）坚持农村道路多级养护管理模式，做到管养全覆盖。在坚持对管辖道路进行日常巡查的基础上，与西翥街道办紧密联系，将养护责任落到实处。积极引进企业力量，推进公路养护市场化。

（2）高效推进农村公路管护工作。提升农村公路管养水平，创建“四好农村公路”，按计划开展辖区公路日常小修保养、安全隐患排查、大修工程规划推进等工作，公路列养率100%。

（3）聘请第三方对单位开展全面的风险梳理，2026年建立系统的内部控制体系1套，完善业务流程体系，优化内部管理，并针对制度执行进行评估和内部审计至少1次，杜绝风险滋生，优化内部管理。

（4）完成上级部署的其他工作。

二、预算单位基本情况

根据财政要求，2026昆明市五华区公路管护站和昆明市五华区交通运输综合发展中心预算合并报送。我单位编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市五华区公路管护站在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休0人，退休 19人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

昆明市五华区交通运输综合发展中心人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,120,313.76元，其中：一般公共预算4,120,313.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少278,856.24元，下降6.25%，主要原因是交通运输支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,120,313.76元，其中:本年收入4,120,313.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,120,313.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少278,856.24元，下降6.25%，主要原因是交通运输支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,120,313.76元。财政拨款安排支出 4,120,313.76元，其中：基本支出4,052,313.76元，与上年对比减少110808.24元，下降2.66%，主要原因是交通运输支出减少；项目支出68,000元，与上年对比减少168,048.00元，下降72.42%，主要原因是根据财政要求2026年只申报部门运维经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出444,600.00元，主要用于离退休人员公用经费等支出，反映离退休人员生活补助、福利费及特需费等支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出277,618元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的支出，反映在职人员基本养老保险单位缴纳部份支出。

3.2080506“社会保障和就业支出（类）－ 职业年金缴费（款）－职业年金缴费（项）”支出100,000.00元，主要用于退休人员职业年金支付。

4. 2101102“卫生健康（类）－行政事业单位医疗支出（款）－事业单位医疗（项）”支出118,710.00元，主要用于单位医疗缴费支出，反映单位医疗缴费等支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出109,654.00元，主要用于公务员医疗补助经费等支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16,541.00元，主要用于其他行政事业单位医疗经费等支出。

8.2140101“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－行政运行（项）”支出29,000.00元，主要用于残保金。

8. 2149999“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－其他交通运输支出（项）”支出2770810.76元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金及残疾人就业保障金经费等费用，反映在职人员工资、津贴补贴费用。

9. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出253,380.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出，反映住房公积金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区公路管护站2026年部门预算无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区公路管护站2026年部门预算无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区公路管护站2026年部门预算无与省级配套市对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区公路管护站2026年部门预算无与市级配套市对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区公路管护站2026年部门预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区公路管护站2026年部门预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额143,748.20元，其中：政府采购货物预算9,000元、政府采购服务预算134,748.2元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区公路管护站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000元，较上年减少28,464元，下降17.48%，具体变动情况如下：财政核定额度变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区公路管护站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区公路管护站因公出国（境）费与上年相比无变化，无变化原因：无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

昆明市五华区公路管护站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增加0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区公路管护站公务接待费与上年相比无变化，无变化原因：无因公出国（境）情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区公路管护站2026年公务用车购置及运行维护费为140,000元，较上年减少28,464元，下降17.48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费168,464元，较上年减少28,464元，下降17.48%。变化原因为财政核定额度变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度审核确定1个项目预算绩效目标，金额64,000元。

部门运维经费

项目资金安排：64,000元。

绩效目标设置：根据相关文件及合同，支付2026年部门食堂服务费，确保食堂正常运行，提供优质服务，合理控制食堂支出，提高经费使用效率，为2026年度部门正常运行提供后勤保障，提高工作效率和工作人员凝聚力。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区公路管护站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区公路管护站2026年委托业务费安排68,000元，与上年增加30,000元，主要原因为2026年部门项目需要。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区公路管护站资产总额262,382.64元，其中，流动资产192,458.15元，固定资产69,924.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少314,174.94元，其中固定资产减少98,647.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值11350元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 五华区2026年预算公开表 (五华区公路管护站)