昆明市五华区交通运输局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区交通运输局2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区交通运输局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策；编制辖区地方公路网络、交通基础设施、城乡公共交通、区域综合运输等中长期规划和年度计划，并按批准的规划、计划组织实施。实现辖区交通基础设施建、管、养、护有机统一的交通运输大部门体制建设。

1.负责辖区内区、乡公路的建设、养护、管理。

2.负责辖区内区、乡公路路政管理，路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，公路路政执法。

3.负责辖区内城市道路,区、乡公路的维修养护和临时占用、挖掘等行政审批及批后管理。

4.负责区属公路的测量设计及质量检测。

5.负责区交通运输行业党建工作和承担交通运输领域改革相关工作。

6.宣传和贯彻《中华人民共和国公路法》、国务院《城市道路管理条例》《云南省道路交通管理条例》《昆明市城市道路管理条例》等公路法律法规，指导各街道办事处开展公路建设管理和保护宣传教育工作。

7.负责协调省市交通部门的项目、资金、计划等工作，加快我区公路建设步伐。

8.负责全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全区道路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

9.承办区委、区政府、市交通局和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，是：

1.办公室（加挂审计科牌子）

2.路建规划管理科

3.路政养护科

4.政策法规科（加挂行政审批科牌子）

所属单位3个，分别是：

1.昆明市五华区交通运输局（本级）

2.昆明市五华区综合交通运输事业发展中心。

3.昆明市五华区公路管护站。

（三）重点工作概述

2025年，五华区交通运输局在区委、区政府的领导下，在市级主管部门的关心、指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，求真务实，奋力拼搏，扎实推进工作落实。

1.深入分析，超前谋划综合交通发展规划。加快产业路项目建设，助力片区经济发展。2026年，区交通运输局将建设完成厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程（一期），提高厂口片区交通服务水平，方便沿线居民出行，提高产业园运输效率；建设完成桃园片区轿子雪山旅游专线沿线土地配套交通基础设施安全改造项目，提高片区企业运输效率，缓解轿专线交通安全隐患；启动西北绕城高速乌龟山立交至五华区沙朗片区连接线项目（一期）建设，助力石盆寺片区经济发展。

2.提升工作效能，扎实做好交通基础设施建设。提升项目建设管理能力，推进重点项目建设：昆楚高速公路扩建工程项目（五华段）征地拆迁工作推进项目高填方段工程防护用地及周边路网修复等收尾工作；昆倘高速公路项目（五华段）征地拆迁工作推进普吉立交改造各项管线迁改工作；西北绕城高速乌龟山立交至五华区沙朗片区连接线项目完成施工组织编制、项目部选址、开口许可申报施工前期准备工作。其他项目各项工作有序开展

3.创新方法手段，高效推进农村公路管护工作。做好农村公路建设养护，赋能乡村振兴产业发展。区交通运输局已于完成陡普鲁片区“四好农村公路”项目建设，对陡普鲁片区旅游品质、产业发展等方面带动效果显著，计划于2026年推进瓦恭、陡坡、迤六片区“四好农村公路”项目前期研究，按照成熟一个建设一个的模式，力争启动项目建设，助力乡村振兴，带动片区发展。2026年区交通运输局将督促西翥街道办事处建设完成烂耳朵至秧草沟、老李角至下瓦恭等道路路面硬化工程，完成秧草沟至麦依甸路基改造工程，解决瓦恭片区沿线村民出行难题，为西翥片区旅游、产业开发提供基础设施保障，进一步完善五华区农村公路路网。

4.服从全区大局，全力推进项目招商增加固投。加快项目前期工作，提高成熟度，探索项目多种融资方式，提高开工效率，100%完成2026年固投任务。

5.精细化耕作，持之以恒落实公路养护及应急抢险、公路治超、打击非法营运、公路管理、环保督办件整改、质量安全监督、交通战备、法治建设等日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有24人，其中：行政编制财政全额保障8人，事业编制财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，行政编制退休4人，事业编制退休19人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,841,212.76元，其中：一般公共预算7,338,412.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入502,800.00元。

与上年对比减少6,246,688.24元，下降44.34%，减少的主要原因是：本年项目支出大幅压缩，交通运输支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,338,412.76元，其中：本年收入7,338,412.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,338,412.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少 6,749,488.24元，下降47.90%，减少的主要原因是：本年项目支出大幅压缩，交通运输支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,841,212.76元。财政拨款安排支出7,338,412.76元，其中：基本支出6,238,412.76元，与上年对比减少544,080.24元，下降7.75%，主要原因为人员支出减少；项目支出1,100,000元，与上年对比减少6,205,408元，下降84.92%主要原因是：本年项目支出大幅压缩，交通运输支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出112,800.00元，主要用于离退休人员公用经费等支出，反映离退休人员生活补助、福利费及特需费等支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出444,600.00元，主要用于离退休人员公用经费等支出，反映离退休人员生活补助、福利费及特需费等支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出421,553.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的支出，反映在职人员基本养老保险单位缴纳部份支出。

4.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200,000元，主要用于缴纳退休人员职业年金纪实，反映退休人员职业年金纪实缴纳部分的支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出77,076.00元，主要用于单位医疗缴费支出，反映单位医疗缴费等支出。

6. 2101102“卫生健康（类）－行政事业单位医疗支出（款）－事业单位医疗（项）”支出118,710.00元，主要用于单位医疗缴费支出，反映单位医疗缴费等支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出213,960.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助费用，反映在职人员公务员医疗补助费用。

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出30,365.00元，主要用于重特病医疗统筹和工伤保险，反映在职人员重特病医疗统筹和工伤保险费用。

9.2140101“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－行政运行（项）”支出1,406,642.00元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金及局机关正常商品和服务支出等费用，反映在职人员工资、津贴补贴、奖金及局机关正常商品和服务支出等费用。

10.2149999“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－其他交通运输支出（项）”支出3,916,010.76元，根据三定方案职能职权及各级文件要求，完成2026年辖区农村公路应急水毁抢修、内五华区公路路网结构调整及2026-2028年公路、桥梁技术状况评定；保障行政审批工作正常开展，服务群众和企业；完成职能职权内必要的运转保障工作。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出396,696.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出，反映住房公积金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区交通运输局2026年部门预算无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区交通运输局2026年部门预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区交通运输局2026年部门预算无与省级配套市对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区交通运输局2026年部门预算无与市级配套市对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区交通运输局2026年部门预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区交通运输局2026年部门预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额144,798.20元，其中：政府采购货物预算10,050元、政府采购服务预算134,748.2元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000元，较上年减少28,464元，下降17.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区交通运输局因公出国（境）费与上年相比无变化，无变化原因是没有因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昆明市五华区交通运输局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区交通运输局公务接待费与上年相比无变化，无变化原因是没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为140,000元，较上年减少28,464元，下降17.48%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费140,000元，较上年减少28,464元，下降17.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

昆明市五华区交通运输局公务用车购置及运行维护费与上年相比较上年减少28,464元，下降17.48%，减少原因是为财政定额减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年五华区交通运输局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金1,602,800.00元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目4个，2026年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）2026年运转经费

项目资金安排：1,000,000元。

绩效目标设置：据三定方案职能职权及各级文件要求，完成2026年辖区农村公路应急水毁抢修、内五华区公路路网结构调整及2026-2028年公路、桥梁技术状况评定；保障行政审批工作正常开展，服务群众和企业；完成职能职权内必要的运转保障工作。

设置产出指标、效益指标、满意度指标和经济成本指标三级指标对项目进行评价。

（二）部门运维经费

项目资金安排：100,000元。

绩效目标设置：根据相关文件及合同，支付2026年部门食堂服务费，确保食堂正常运行，提供优质服务，合理控制食堂支出，提高经费使用效率，为2026年度部门正常运行提供后勤保障，提高工作效率和工作人员凝聚力。

设置产出指标、效益指标、满意度指标和经济成本指标三级指标对项目进行评价。

（三）单位自有资金专户利息收入专项经费

项目资金安排：2,800元。

绩效目标设置：根据相关文件，开展2026年度单位自有资金专户利息收入按季度通过税务系统上缴及结转工作，保障2026年度单位自有资金专户利息收入按照规定纳入预算管理，收支账务清晰，单位财务数据真实准确。。

设置产出指标、效益指标、满意度指标和经济成本指标三级指标对项目进行评价。

（四）昆明至倘甸高速公路（征地拆迁工作）奖

项目资金安排：500,000元。

绩效目标设置：根据《云南省发展改革委员会关于昆明至倘甸高速公路工程可行性研究报告的批复》，征地拆迁工作正在进行，需支付2026年昆倘高速征迁项目人员、办公、设备等相关费用，保障昆倘高速征迁项目顺利开展，各项工作有序进行。

根据设置产出指标、效益指标、满意度指标和经济成本指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区交通运输局2026年机关运行经费安排201,696元，与上年对比增加6,406元，增加的主要原因是：定额变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区交通运输局2026年委托业务费安排1,000,000元，与上年对比减少231,300元，下降12.76%，主要原因分析2026年部门项目压缩。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区交通运输局资产总额1,424,545,423.18元，其中，流动资产75,770,476.00元，固定资产1,947,848.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程442,900,689.74元，无形资产361.04元，公共基础设施净值903,926,047.82，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69,331,066.96元，其中固定资产减少186,945.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值80,000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 五华区2026年预算公开表 (五华区交通运输局汇总）