昆明市五华区长春小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区长春小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区长春小学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区长春小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

长春小学是五华区教育体育局下属的一所九年制义务教育学校，属二级预算单位。主要职责：认真贯彻党和国家的方针政策，正确执行上级领导部门决议和指示，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。小学义务教育阶段的教学工作，保证小学义务教育阶段的各项教育教学工作的顺利实施，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与研究处、总务处、安全保卫处、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

长春小学作为人民音乐家聂耳母校，以聂耳文化为核心，紧扣“为社会而生”校训，有形、有感、有效深入夯实“传国歌精神 承复兴大任”红色文化传承，把爱我中华的种子深深埋进每个孩子的心灵深处。坚持以红色思政教育为主线，以国歌故事为牵引，以聂耳文化为内核，以校本课程为载体，以实践教学为拓展，积极打造特色鲜明的“我的同学是聂耳”红色思政建设暨民族团结进步创建品牌。加强新时代中小学思政课建设，提升意识形态工作成效，构建思政大格局，树立学生正确的世界观、人生观、价值观，不断提高学生思想道德素质。

重视教师队伍是教育强国的第一资源，是落实立德树人根本任务的主体性作用。通过师德师风专题学习、校本专业集体学习、教师集体生日、教师运动会等形式，打造德艺双馨的教师队伍。

坚持聚焦“校园食品安全”作为重中之重来抓。学校成立“食品安全专项整治领导小组”，通过集中开展专项整治，强化管理与日常监督，保障广大师生身心健康和生命安全。严管食品安全制度建立及执行情况，建立学校法人代表为食品安全第一责任人，将食堂食品安全工作纳入学校日常管理。

新的一年学校将继续以党建文化继续引领校园文化建设，开创党建引领下的学校铸牢意识特色建设、民族团结特色建设、少先队特色队伍建设、红色思政文化特色建设新局面，为学校事业发展提供坚强的政治保障。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,780,820.76 元，其中：一般公共预算9,206,420.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入574,400.00元。

与上年对比增加123,201.76元，上升1.28%，主要原因分析：2026年学生人数比2025年少79人，相应的公用经费减少；2026年项目支出较少；其他收入增加，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,206,420.76元，其中：本年收入9,206,420.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,206,420.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少451,198.24元，下降4.67%，主要原因分析：2026年学生人数比2025年少79人，因此2026年公用经费相对较少，导致收入减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,780,820.76元。财政拨款安排支出9,206,420.76元，其中：基本支出9,134,446.04元，与上年对比减少451,772.96元，下降4.71%，主要原因分析：2026年学生人数与上年相比减少79人，相关经费减少；项目支出71,974.72元，与上年对比增加574.72元，上升0.80%，主要原因分析：2026年项目支出包括城乡义务教育生均公用经费66,078.72元；五华区基础教育学校书记、校长职级资金5,000.00元；义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费896.00元等三项较上年项目运行成本增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出5,753,124.76元，主要用于保障学校工作运转的基本支出，反映事业单位的人员经费和日常公用经费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1,544,400.00元，主要用于事业单位离退休，反映离退休人员支出和日常公用经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出570,000.00元，主要用于事业单位养老保险支出，反映机关事业单位养老保险支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗支出（款）－事业单位医疗（项）”支出710,000元，主要用于事业单位医疗支出，反映事业单位医疗经费等支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗支出（款）－事业单位工伤保险支出（项）”支出8,000.00元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出，反映工伤保险缴费等支出。            

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出620,000.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

7. 2050701“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”主要用于义教阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费支出896.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区长春小学2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区长春小学2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区长春小学2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区长春小学2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区长春小学2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区长春小学2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区长春小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区长春小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区长春小学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区长春小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区长春小学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区长春小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区长春小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区长春小学2026年重点项目预算绩效指标有4个，资金总额为646,374.72元，具体如下：

（一）2026年城乡义务教育生均公用经费

项目资金安排66,078.72元。

绩效目标设置：用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，确保学校正常运转。

设置产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标三级指标对项目进行评价。

（二）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目资金安排5,000.00元。

绩效目标设置： 用于支付2026年学校书记、校长职级资金。确保资金按时发放。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）义教阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费项目资金安排896.00元。

绩效目标设置：用于2026年残疾人就业保障金，确保推动残疾人就业。

设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标三级指标对项目进行评价。

（四）自有资金项目资金安排574,400.00元。

绩效目标设置：用于支付2026年课后服务费，确保资金按时发放。

设置产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区长春小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区长春小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：我单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区长春小学资产总额2,821,403.57元，其中，流动资产59,200.85元，固定资产2,762,202.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少170,497.88元，其中固定资产减少174,069.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区长春小学