昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年度预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区西翥第一幼儿园是隶属五华区教育局的教办幼儿园，在省、市教育部门指导下，按《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》等对学龄前儿童进行教育的专门机构，其主要职责是：贯彻、执行党和国家的有关法律法规，教育方针和政策幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。优化育人环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们从中获得有益于身心发展的经验。尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：保教部门、后勤部门。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 优化幼儿一日活动，全面提高教育质量。围绕办园宗旨开展各项工作，关注孩子在园的学习生活情绪和品质，并在原有基础上不断改善办园条件。

2. 改善办园条件，改善教职员工的办公条件，改善生活条件，提高教师福利待遇，为大家创设一个温馨、和谐、安定的，能够引发大家积极向上的工作、学习氛围，同时通过民主管理、园务公开等有效手段，增加管理的透明度，虚心听取广大教职员工的意见，激发大家的工作热情。

3. 重视领导班子自身建设。领导班子认真学习政策法规，做到依法办事，工作作风正派，思想开拓进取，行动干练果断，成为群众所信赖的坚强的领导班子。

4. 加强骨干教师的队伍建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,423,941.10元，其中：一般公共预算4,851,341.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入572,600.00元。

上年对比财务总收入增加692,547.1元，增长14.64%，主要原因分析：2026年人员工资福利及社保缴费收入增加；本年度有上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,851,341.10元，其中：本年收入4,824,787.00元，上年结转收入26,554.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,824,787.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

上年对比部门财政拨款收入增加119,947.10元，增长2.54%，主要原因分析：2026年度人员工资福利及社保缴费收入增加，以及有上一年度结转收入

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,423,941.10元。财政拨款安排支出4,851,341.10元，其中：基本支出4,824,787.00元，与上年对比增加108,595.00，增长2.3%，主要原因：2026年度人员工资福利及社保缴费收入增加；项目支出26,554.10元，与上年对比增加11,352.10，增长74.68%，主要原因分析2026年项目拨款为上一年度免除保育教育费结转结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出3,832,747.01元，主要用于保障部门运转的基本支出，反映学前教育的人员经费及日常公用经费支出。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出363,696.00元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险，反映事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 2080199 社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务支出（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出21,862.00元，主要用于缴纳残疾人保障金，反映事业单位残疾人保障金缴费支出。

3. 2101102“卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出260,268.00元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险，反映事业单位医疗保险缴费支出。

4. 2101199“卫生健康支出（类）－其他行政事业单位医疗支出（款）－事业人员工伤保险（项）”支出5,328.00元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险，反映事业单位工伤保险缴费支出。

5. 2210201“保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出367,440.00元，主要用于缴纳在职在编人员公积金，反映事业单位公积金缴费支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年无区对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费用与上年比较无变化，具体原因为昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2026年度公务接待费与上年比较无变化，具体原因为昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年度无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2026年公务用车购置及运行维护费与上年比较无变化，无变化原因为昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年度无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 2026年自营食堂伙食经费绩效目标情况达到食堂精细化管理，无食品安全问题，提高我单位食品安全及服务质量。

2. 2026学前教育免保育教育费（中央、省级、市级）项目，预算绩效目标提高幼儿园的办学质量，提供更为优质的学前教育服务。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，与上年对比增加0.00元，主要原因为本单位为事业单位，2026年无机关运行经费预算安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因：昆明市五华区西翥第一幼儿园2026年无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区西翥第一幼儿园资产总额656,546.3元，其中，流动资产150,773.15元，固定资产505,773.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少339.263.53元，其中固定资产减少98.833.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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