昆明市五华区妇幼健康服务中心

（昆明市五华区妇幼保健院）

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

昆明市五华区妇幼健康服务中心

（昆明市五华区妇幼保健院）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

五华区妇幼健康服务中心部门职能为：提供妇女和儿童等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：妇女保健与计划生育技术服务部、儿童保健部、孕产保健部、办公室、财务科、总务科、检验科、基层科、健康教育科、护理部、感控办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2026年中心将继续围绕“保障母婴安全”工作重心，加强妇幼健康服务能力建设，强化妇幼健康行业监管，促进儿童健康和出生缺陷防治，扎实推进妇幼健康项目，更好的保障全区妇幼健康。

2.推进“两个”融合，不断丰富服务内涵。一是深入推进保健临床相融合。加强保健与临床多学科合作和业务关联，优化配置内部资源，加强保健新技术新疗法在临床的推广应用，持续改进患者就诊体验。二是持续推进中西医融合发展。完善中医专科建设，弘扬中医药在妇女儿童常见病诊疗和预防保健中的独特优势。三是推动“预防-保健-治疗”全周期管理模式转型，增设儿童康复门诊、心理门诊等特色专科，为我区妇女儿童提供全方位、全生命周期的健康服务。

3.推进妇幼人才队伍建设。加大现有人才的培养，积极推进全员职工培训。按照“二级妇幼保健院”标准培养和装备人才，鼓励职工继续教育，提高文化水平和技术水平；利用轮岗、进修方式，进一步提高妇幼人员专业素质和实践技能，培养全能人才，适应妇幼卫生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46,047,404.00元，其中：一般公共预算6,578,864.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入39,468,540.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加11,101,728.00元，增长31.77%。主要原因分析：2026年预算事业收入增加10,948,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,578,864.00元，其中:本年收入6,578,864.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,578,864.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加152,928.00元，增长2.38%，主要原因分析：2026年机关事业单位职业年金缴费支出财政拨款收入预算增加100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46,047,404.00元。财政拨款安排支出6,578,864.00元，其中：基本支出6,372,264.00元，与上年对比增加213,328.00元，增长3.46%，主要原因分析：2026年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出财政拨款支出预算增加174,400.00元。项目支出206,600.00元，与上年对比减少60,400.00元，下降22.62%，主要原因分析：2025年残疾人保障金和党建项目经费预算支出归口口径为项目支出，2026年归口口径为基本支出。导致2026年财政拨款项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出608,400.00元，主要用于事业单位离退休人员经费，反映离退休人员生活补助、公用经费、福利费等支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出600,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职人员单位部分养老保险等支出。

3.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于2026年新增退休人员职业年金补记机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出6,600.00元，主要用于医师节、护士节慰问工作经费。

5.2100403“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）”支出4,053,864.00元，主要用于在编人员财政统发工资、失业保险单位部分、免费婚检经费，反映卫生健康部门所属妇幼保健机构在编人员财政统发工资、失业保险、婚检劳务及试剂耗材等支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出270,000.00元，主要用于在职人员单位部分医疗保险费用，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出280,000.00元，主要用于在职人员按规定缴纳的公务员医疗补助。

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出40,000.00元，主要用于在职人员按规定缴纳的重特病医疗统筹、工伤保险，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出620,000.00元，主要用于住房公积金，反映在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，政府采购预算总额22,048,100.00元，其中：政府采购货物预算18,798,100.00元、政府采购服务预算3,250,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是本单位没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）公务接待费与上年相比无变化。主要原因是本单位没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，按照《五华区人民政府办公室关于印发五华区改革完善区属公立医疗卫生机构绩效工资总量核定实施办法的通知》五政办通〔2021〕93号文件要求，财政不再保障单位公务用车购置及运行维护费。

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是按五政办通〔2021〕93号文件要求，财政不再保障单位公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

婚检经费：根据《云南省卫生厅云南省民政厅云南省财政厅关于印发云南省自愿免费婚前医学检查实施方案的通知》（云卫发〔2013〕18号）和《昆明市卫生局昆明市民政局昆明市财政局昆明市妇女儿童工作委员会办公室关于印发“昆明市自愿免费婚前医学检查实施方案”的通知》（昆卫妇〔2013〕12号）文件精神建立政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制，加大宣传力度，营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围，促进省、市妇女儿童发展规划目标实现。2026年我中心将完成上级下达的1316对，标准为152元/对，到2026年底，全区婚检率提高到90%以上，住院分娩新生儿出生缺陷发生率上升趋势得到有效控制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2026年委托业务费安排3,600,600.00元，与上年对比增加730,640.00元，主要原因分析：2026年事业支出公用经费项目增加项目合作委托业务费1,600,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）资产总额11,836,990.54元，其中，流动资产9,422,728.60元，固定资产2,287,610.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产126,651.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少393,055.34元，其中固定资产减少1,236,721.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，2025年收到2024年资产处置收入11,800.00元（处置文号：五财国资〔2024〕24号），处置收入已于2025年5月上缴国库；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

附件3.2026年部门预算公开表-昆明市五华区妇幼健康服务中心