昆明市五华区总工会2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区总工会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及区委和市总工会的中心工作，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实。

3.指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4.负责全区工会的组织建设和规范化管理，巩固工人阶级地位。协助区委和区级有关部门党委（党组、党工委）管理工会干部；协同有关部门研究制订全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

5.做好职工群众维权工作，切实维护职工群众合法权益。会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

6.广泛开展劳动和技能竞赛，促进职工成长成才；深入开展技能培训，提升一线职工技术技能素质；深化职工技术创新工程，激发创新创造活力。

7.做好职工群众思想引领，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.协助党政有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化、宣传党的方针政策、维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政有关部门不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

9.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐和管理工作。

10.做好困难职工群体的工作，为职工群众办实事、好事。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作，确保大局的稳定和社会稳定。

11.搞好工会组织建设，最大限度地把广大职工组织到工会中来，建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育、管理工作。指导全区工会组织开展建设“职工之家”活动，组织和指导全区专兼职工会干部教育工作；对《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和工会各项制度的执行情况进行监督和检查；指导全区工会自身改革的工作。

12.维护好女职工的合法权益和特殊利益。

13.依法收缴工会经费；依照法律法规，严格执行全国、省总工会制订的全区工会财务管理制度和履行工会财务职责权限；严格执行省总工会关于工会经费分成规定的文件精神；管理区总工会本级留成工会经费；负责指导和监督基层工会财务工作；负责区总工会行政经费的审核及监督、编制预决算；管好、用好工会经费，负责管理工会财产。

14.贯彻落实上级关于新时期产业工人队伍建设改革的有关决议、决定和推进产业工人队伍建设改革小组和市产改办的工作部署，发挥区总工会牵头作用，贯彻落实区产业工人队伍建设领导小组和专题会议确定的工作事项；加大宣传推广力度，深化产业工人队伍建设改革进展情况。

15.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传工作科、职工维权保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，五华区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕区委和省、市总工会的重点工作安排，树牢以职工为中心的工作导向，切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性和群众性，紧扣工会主责主业，以产业工人队伍建设改革和工会改革为动力，以工会工作高质量发展，把五华职工群众最广泛、最紧密地团结在党的周围，为开创五华社会主义现代化建设新局面而努力奋斗。

1、突出抓好思想引领，在思想政治引领中凝聚职工力量。

一是持续巩固拓展主题教育成果，加强职工思想政治引领，广泛组织职工群众开展党的创新理论、党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神等专题系列学习宣讲活动。二是持续深化“中国梦·劳动美”主题宣传，优化“工言工语”“他山之石”等线上专栏，升级“五华·职业·绘·匠心”品牌宣传栏目，结合重要时间节点和职工需求，开展主题宣传活动不少于4次，积极参与全总、省总、市总各类职工文化作品征集活动。深化与中央、省、市主流媒体及《学习强国》《工人日报》等平台合作，加大工会工作亮点、一线职工典型宣传力度，完善基层宣传素材报送机制，构建上下联动、线上线下融合的“大宣传”格局。三是持续做优“五华职工美好生活季”系列品牌活动，提升工人俱乐部服务效能，根据职工需求新增特色文体培训班，全年开设拳击、舞蹈、书法、球类等文体培训班不少于8个班次。广泛开展区级职工体育赛事、摄影摄像展、送文化下基层等活动，全年组织区级职工赛事不少于4场次，推动“一街道一品牌”职工文化建设走深走实，丰富职工精神文化生活。

2、突出抓好素质提升，在服务发展大局中彰显担当作为。

一是继续围绕区委、政府的中心工作，认真谋划，有序、有力推动我区产业工人队伍建设改革工作。全面总结“十四五”产改工作经验，结合“十五五”产业发展规划，制定五华区产业工人队伍建设改革新阶段实施方案，持续落实“一手册，两清单”工作法，深化先进标杆企业选树工作，扩大非公企业、中小微企业产改覆盖面，构建更为完善的点线面结合产改网状格局。健全产改服务体系，优化“企业发展服务团”运行机制，深化“政策上门、服务上门”模式，针对不同行业、不同规模企业提供精准产改指导，充分发挥企业产改主体作用。二是围绕昆明市建设“六个春城”、“8+N”重点产业链及五华区“六个区”定位，贴合青年职工创业、就业方向，广泛深入开展劳动和技能竞赛，为产业工人搭建展示平台。以“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”为主题，开展文旅融合、教育行业、网约车司机、五华产业园数字经济产业等区域性、行业性劳动竞赛，持续做好西北新城数字经济产业园建设项目劳动竞赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是扎实开展职业技能培训，提升一线职工技能素质。年内组织不少于300名职工参加人工智能训练师、咖啡师、客房服务员、健康照护师、中式面点师、茶艺师等6个工种的职业技能等级培训。四是聚焦重点行业与企业，围绕产品、管理、服务创新，深入开展以小发明、小革新、小改造、小建议、小设计为主的“五小”岗位创新、技术革新、发明创造、专利申报、先进操作法总结及合理化建议等活动。持续充实区级“五小”优秀成果库，加强“职工创新工作室”“技师工作站”“师徒传帮带”等载体建设。

3、突出抓好维权维稳，在做实职工服务中赢得职工信赖。

一是依托五华区总工会劳动争议联合调解中心，开展劳动争议“工会+法院+检察院+人社+司法”多元化解模式，构建一站式、一体化的具有五华特色的职工法律服务和劳动争议调解机制，保障职工合法权益依法维护企职劳动关系稳定和谐。二是持续推进“两书”工作，宣传典型案例，扩大“两书”工作覆盖面和影响力。积极开展集体协商要约行动，确保集体合同动态签订率不低于90%。三是以聚焦五华辖区职工劳动权益保障的关键领域和重点环节，在产改企业或典型企业开展劳动用工“法律体检”。组织开展“安康杯”竞赛、安全生产和劳动保护知识宣传、安全生产合理化建议等群众性安全生产活动。四是持续完善“1+2+N”企业民主管理体系，以职工代表大会为基本形式，深化厂务公开、职工董事监事制度建设，确保全区职代会、厂务公开建制率动态保持在90%以上。扩大区域性、行业性职代会覆盖面，推动中小微企业、楼宇企业民主管理制度建设，探索新就业形态劳动者民主权利实现形式。推动“民主管理强百强”专项行动进入典型引领与结对共建阶段，推动每户示范企业与至少1户其他非公企业结对共建，提升基层民主管理工作规范化水平。

4、突出抓好职工普惠服务，在满足职工高品质生活需求中开创新局面。

一是持续唱响工会“四季歌”，深化“送温暖”“夏送清凉”“金秋助学”等品牌活动，全年走访慰问各类职工不少于2000人，精准覆盖艰苦行业一线职工、先进模范、新就业形态劳动者、困难职工等群体。做实困难职工动态管理和精准帮扶，从就业、就学、社会保障、住房、大病救助等方面为困难职工提供全方位帮扶。持续开展困难职工子女勤工俭学活动。升级职工心理健康服务，丰富心理团辅课程“菜单”，开展“点单式”心理健康服务活动不少于10场，按上级工会要求，为新就业形态劳动者开展免费上门移动式体检。做实职工医疗互助工作，组织不少于6万名职工参加医疗互助活动。二是整合“五华职工普惠‘乐惠坊’”“驿站普惠日”等服务品牌，深化“惠生活”“惠健康”“惠就业”系列活动，全年开展普惠服务活动不少于20场次，覆盖各类职工不少于2000人。健全爱心企业“讯息联盟”储备库机制，整合社会资源，为职工提供更优质、更丰富的普惠服务。依托工会服务阵地，开展形式多样的普惠活动，推动普惠服务向新就业形态劳动者、一线职工、困难职工等群体倾斜。三是深化工会服务阵地“建、管、用”一体化建设，盘活职工之家、职工服务中心、工会驿站等阵地资源，推动阵地功能融合、资源共享、活动共办。打造新就业形态劳动者服务“链式”模式，深化“司机之家”等阵地规范化建设，完善停车休息、生活服务、文化宣传等功能。健全阵地日常运维管理机制，落实“月有检查、季有活动、年有回顾”制度，强化日常走访巡检和职工满意度调查，推动服务阵地规范化、优质化运行。做优职工书屋建设，全年开展读书分享、主题教育等活动不少于6场，打造职工多彩阅读生活。四是全力做好稳就业、保用工、促发展保障工作，开展春风送岗“惠就业”，双渠道助力就业服务活动。五是做好女职工关爱工作。做优“会暖春芽·工乐享”爱心托管班，开设暑假托管班不少于1期。做优“会聚良缘·吾会有约”职工交友联谊活动，全年开展不少于2场次。结合“三八”国际妇女节等节点，开展女职工特色活动不少于4场，持续推进女职工“两癌”筛查全覆盖，切实维护女职工合法权益和特殊利益。

5、突出抓好基层建会，在夯实基础中扩大工会工作双覆盖。

一是强化园区总工会“三个高”工作模式，以园区数字经济、大健康、大文创3条产业链为工作重点，以链主企业工会为载体打造“链上企业工会孵化器”，指导中小企业开展筹备组建、会员登记、选举流程、工会干部培训等工会工作流程，进行“点菜式”普惠服务的“组织、能力、服务”三维培育孵化。二是构建数字化服务体系，依托“云岭职工”服务平台 ，持续做好职工线上入会申请、组织管理、会员信息管理等功能推广。三是开展开门办会、会务公开、会员评家等工作，在经费、人员、阵地建设等方面向基层工会倾斜，推动基层工会“建起来、转起来、强起来”，使之成为直接服务职工群众的“职工之家”。四是聚焦职工需求，推进数字工会建设，依托五华区总工会职工服务平台，做好数字工会线上服务平台和品牌活动小程序开发工作，为广大基层工会组织以及职工群众了解工会政策法规、工会工作动态、展现工会人的风采、参与工会活动拓宽渠道。

6、突出抓好改革创新，在深化改革创新中激发动力活力。

一是坚持以党的政治建设为统领，全面加强党的建设。严格落实“第一议题”制度，教育引导工会党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深化党建带工建、工建促党建，围绕中心抓党建，推动党建工作与工会业务深度融合、同频共振。持续推进模范机关建设和“四强”党支部建设，提升党支部规范化、标准化建设水平，严格落实党内政治生活制度。二是深入推进全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作。巩固学习教育成果，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。积极推进清廉云南建设五华实践，深化“清廉工会”建设。严格落实管党治党主体责任和“一岗双责”，完善“四责协同”机制。加强廉政风险防控，常态化开展纪律教育、警示教育和廉洁教育，坚持运用监督执纪第一种形态，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的政治生态。三是深入开展能力作风提升行动，持续整治形式主义、官僚主义，提振工会干部干事创业精气神。组织开展工会干部队伍素质能力提升培训、经费收支业务培训等不少于3期，着力培养专业型、实干型工会干部队伍。引导工会干部深入基层、深入职工，开展调查研究，解决职工急难愁盼问题，提升服务职工的能力和水平。四是加强工会经费的收支管理，健全和完善工会财务管理规章制度，加强对经费收、管、用的监管，持续深化工会经费审计工作，提升经审监督整改成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,992,091.65元，其中：一般公共预算2,990,091.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000.00元。

与上年对比增加673,608.77元，增长29.05%，主要原因分析人员增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,990,091.65元，其中:本年收入2,990,091.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,990,091.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加671,608.77元，增长28.97%，主要原因分析人员增加2人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,992,091.65元。财政拨款安排支出2,990,091.65元，其中：基本支出2,990,091.65元，与上年对比增加731,552.81元，增长32.39%，主要原因分析2025年人员增加2人；其他支出2,000.00元，与上年对比减少57,944.04元，下降96.66%，主要原因分析资金紧张，项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出977,220.13元，主要用于人员工资、津补贴等，反映行政运行支出。

2.2012906“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-工会事务（项）”支出936,045.76元，主要用于群众团体事务，反映工会事务支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出127,600.00元，主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出93,600.00元，主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出196,698.24元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出247,219.52元，主要用于在职人员由单位缴纳的职业年金缴费，反映机关事业单位职业年金支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出55,039.8元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出45,371.16元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

9.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出92,929.08元，主要用于单位公务员医疗补助，反映在职人员公务员医疗补助支出。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出11,763.96元，主要用于单位重特病、工伤保险，反映在职人员重特病、工伤保险缴费支出。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出206,604.00元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区总工会2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区总工会2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区总工会2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区总工会2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区总工会2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区总工会2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区总工会因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是本年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区总工会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区总工会公务接待费与上年相比无变化，主要是因为本年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区总工2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区总工会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要是因为本年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市五华区总工会项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2,000.00元，全部为单位资金，预算项目1个，2026年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

工会活动经费：项目资金安排：2,000.00元。

绩效目标设置：开展工会活动，主要用于慰问生病住院、退休职工。维护职工合法权益、竭诚服务职工群众，提升整个职工队伍的向心力，提升职工的满意度和忠诚度。计划慰问2次。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区总工会2026年机关运行经费安排235,746.13元，与上年对比增加81,323.13元，增长52.66%，主要原因分析人员增加2人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区总工会2026年委托业务费安排1,990.00，与上年对比减少28,010.00元，下降93.37%，主要原因分析2026年无财政笔拨款项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区总工会资产总额32,094.30元，其中，流动资产32,094.30元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市五华区总工会2026年预算公开样表