昆明市五华区青少年体育训练基地2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区青少年体育训练基地2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区青少年体育训练基地2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 积极开展各类全民健身活动，负责为五华区中小学体育训练竞赛提供场地、器材保障，充分发挥体育场馆的功能。

2. 大力开展五华区青少年业余体育训练，负责田径、游泳、网球、足球等重点项目的训练比赛工作；对中小学生开放体育场馆，为做好中小学生综合素质教育提供场地等服务。

3. 承办组织各类体育比赛或健身活动，充分发挥体育场馆的功能，努力满足群众体育健身需求。

4. 负责游泳馆、体育场、网球场等体育场馆设施的经营开放管理工作，提升经济效益，促进国有资产保值增值；负责体育场馆及其设施器材的维护管理。

5. 以提升体育场馆服务能力为基础，以推进体育产业化为目标，充分发挥现有体育设施的功能和作用，促进五华区体育产业的发展。

6. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、财务科、游泳馆、网球场、体育场和训练中心六个部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

通过一年工作的开展，基地在履行主要职责方面取得了一定成效，但也存在着凝聚力不足、理论学习不够、管理力度偏软、整体创新动力不足等问题。针对存在问题，在2026年工作中，基地着力抓好以下几方面工作：

1. 强化理论武装，制定年度学习计划，定期组织党员干部和职工开展政治理论、业务知识学习，通过专题讲座、研讨交流等形式，提升全员思想认识和专业素养，增强团队凝聚力和向心力。

2. 加强内部管理，进一步完善各项规章制度，明确各部门岗位职责和工作流程，加大制度执行力度，对工作落实情况进行常态化监督检查，对违规行为严肃处理，切实提升管理刚性。

3. 激发创新活力，鼓励职工围绕场馆运营、竞训工作、资产管理等重点领域积极建言献策，设立创新奖励机制，对提出合理化建议并被采纳的给予表彰奖励，同时积极引进先进管理经验和技术，推动基地各项工作创新发展。

4. 深化党建引领，持续开展党风廉政建设和反腐败工作，加强党员教育管理，充分发挥党员先锋模范作用，以高质量党建引领基地事业高质量发展，为青少年体育事业贡献更大力量。

总之，五华区青少年体育训练基地将以更加饱满的热情、更加务实的作风，扎实推进各项工作计划落地见效，不断提升基地的综合实力和服务水平，努力开创青少年体育工作新局面，为五华区体育事业的繁荣发展添砖加瓦。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,985,948.03元，其中：一般公共预算1,820,032.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入10,500,000.00元，事业单位经营收入2,565,915.92元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余100,000.00元。

与上年对比增加13,093,997.95元，增长692.09%，主要原因是2026年遵循全口径预算原则，将我单位自有资金纳入预算，新增五华区社区活动中心自有资金专项经费和体训基地自有资金专项经费两个项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,920,032.11元，其中:本年收入1,820,032.11元，上年结转收入100,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,820,032.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少71,917.97元，下降3.80%，主要原因是我单位退休2人员，人员工资及社保的减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,985,948.03元。财政拨款安排支出1,920,032.11元，其中：基本支出1,820,032.11元，与上年对比减少71,917.97元，下降3.80%，主要原因是我单位退休2人员，人员工资及社保的减少；项目支出100,000.00元，与上年对比增加97,400.00元，增长3746.15%，主要原因是2025年年中追加昆财教〔2025〕67号传统体校提升工程项目经费，结转至2026年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2070306“文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）-体育训练（项）”支出929,228.00元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出和保障基地、活动中心正常运维的水电及日常开支。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出489,600.00元，主要用于离退休人员生活补助和日常公用经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出154,566.14元，主要用于我部门缴纳基本养老保险支出。。

4. 2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-事业单位医疗（项）”支出60,824.45元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费支出。

5. 2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出38,496.48元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5,640.24元，主要用于在职人员其他医疗支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出141,676.80元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、 省对下专项转移支付情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额506,800.00 元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算506,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无增减变化。 主要原因是我单位上下年度均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算与上年相比无增减变化。主要原因是我单位上下年度均无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无增减变化。主要原因是我单位上下年度均无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年重点项目是体训基地自有资金专项经费。项目年度绩效目标为:发放财政差额保障和单位自收自支人员工资及社保缴纳；维护各场馆基础设施；保障劳务派遣人员工资；保障单位正常运转水电开支；保障单位复印纸等各类办公用品开支；开展资产清查服务和账务处理服务；保障法律咨询服务正常开展；保障增值税、印花税、资源税等各项税金正常申报。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因我单位为差额拨款的事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2026年委托业务费安排3,153,300.00 元，与上年对比增加3,153,300.00元，增长100%，主要原因是2026年遵循全口径预算原则，将我单位自有资金纳入预算，新增五华区社区活动中心自有资金专项经费和体训基地自有资金专项经费两个项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区青少年体育训练基地资产总额15,254,673.95元，其中，流动资产4,571,366.23元，固定资产10,681,557.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,750.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,333,274.14元，其中固定资产减少965,269.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

体训基地批复(1)