昆明市五华区普吉小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区普吉小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区普吉小学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区普吉小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长书记室、副校长室、总务处、教务处、科研处、德育处、综合办、安保科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 党建引领强基固本，稳中求进守正创新。

注重实效，抓实学习型党支部建设。坚持党建引领，以创建学习型党支部为载体，坚持思想铸魂，充分利用党课、主题党日等活动，加强对党员干部以及教职工的学习，进一步提升了党员思想认识、理论水平，增强了党员党性素养，营造了终身学习，团队学习的学习氛围；

率先垂范，强化师德为先。全体党员以身作则，率先垂范，在学习上做表率；

依法治校，以德治校，规范办学。推进科学治校、依法治校、民主治校。

2. 点面结合内涵发展，专业引领争创特色。

教学管理落实处，稳保质量提发展教育教学质量是学校的生命线。学校着力打造高效课堂，细化教学流程管理，抓好“备课→上课→作业批改→提优辅差→质量监控”等相关环节。细化教学管理，努力提升教育教学质量；

3. 基于校本注重实效，互助研讨学用结合。

学校遵循为教师量身定做、全面提升的原则，把校本培训作为锤炼教师综合素质的主要阵地，面向全体教师，轻形式、重质量，学用结合，从师德师风、教育技能、业务素质、教学基本功等方面，通过走出去请进来，名师引领、互助研讨，努力打造一支师德高尚、业务精良的教师队伍。

4. 激扬生命活力，构建魅力德育。

以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质。

（1）加强理论学习和德育实践研究；

（2）开展多种形式的主题教育活动；

（3）积极参加各类比赛及创建工作。

5. 构筑防范健全机构，完善制度全员落实。

我校认真贯彻落实上级安全会议精神和通知要求，将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事，成立了安全工作领导小组，制定了各项安全应急预案、积极开展各类安全知识培训和教育活动，切实加强对安全教育工作的领导，学校与各部门、全体教职员工等签订“安全责任书”，严格执行责任追究制度。

6. 强化内部管理，服务教育教学。

学校后勤服务工作坚持预见性、时效性、全局性原则，快节奏、高效率、高质量、创造性开展工作，全面保障服务学校工作开展。

预见性：“兵马未动，粮草先行”；

时效性：“今日事，今日毕”；

全局性：与学校各部门通力合作，履行部门职责，提升服务质量。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，是昆明市五华区普吉小学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,739,534.48元，其中：一般公共预算15,889,534.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入850,000.00元。

与上年对比增加3,357,227.48元，增长25.09%，主要原因分析学校规模扩大，学生人数增加，为保证教学工作顺利开展，增加了在编教师、编外教师各项经费，本年新增自有资金项目即校内课后服务费，校内课后服务费用纳入其他收入核算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,889,534.48元，其中：本年收入15,889,534.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,889,534.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,507,227.48元，增长18.74%，主要原因分析学校规模扩大，学生人数增加，为保证教学工作顺利开展，增加了在编教师、编外教师各项经费。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,739,534.48元。财政拨款安排支出15,889,534.48元，其中：基本支出15,604,761.04元，与上年对比增加2,263,277.04元，增长16.96%，主要原因分析学校规模扩大，学生人数增加，为保证教学工作顺利开展，增加了在编教师、编外教师各项经费；项目支出284,773.44元，与上年对比增加243,950.44元，增长597.58%，主要原因分析2026财政拨款项目支出增加，分别为（1）五华区基础教育学校书记、校长职级资金25,000.00元；（2）城乡义务教育生均公用经费258,877.44元；

(3) 义教阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费896.00元。其中2026年生均公用经费填报路径改变，从基本支出改做到项目支出。

2026年新增单位资金项目支出即课后服务费用850,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出13,418,814.48元，主要用于保障部门工作运转的支出，反映校园人员经费和日常公用经费等支出。

2. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出896.00元，主要用于特殊教育学生教育的保运转支出，反映特殊教育学生公用经费等支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出327,600.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出714,703.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

5. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映单位职业年金缴费等支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出582,637.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出7,256.00元，主要用于其他行政事业单位医疗，反映行政事业单位工伤保险等支出。

8. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出737,628.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区普吉小学2026年预算无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区普吉小学2026年预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区普吉小学2026年预算无与省级配套市对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区普吉小学2026年部门预算无与市级配套市对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区普吉小学2026年部门预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区普吉小学2026年部门预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区普吉小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区普吉小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化原因为昆明市五华区普吉小学无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区普吉小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年相比无变化原因为昆明市五华区普吉小学无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区普吉小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化原因为昆明市五华区普吉小学无公务用车购置及运行维护费支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 五华区基础教育学校书记、校长职级资金，项目年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，落实2026年度校长绩效考核待遇。主要指标情况：本项目旨在通过专项资金的合理投入，提升书记、校长的职业素养和管理能力，促进学校整体教育质量的提升。预算绩效目标方面，我们设定了以下关键指标：一是确保资金使用的合规性，严格按照相关规定和标准执行；二是通过资金的有效投入，显著提升书记、校长的职级水平和学校管理水平，促进学校内涵式发展。项目实施过程中，我们将加强预算绩效管理，确保资金使用效益最大化，为五华区基础教育事业的发展提供有力保障。

2. 城乡义务教育生均公用经费，项目年度绩效目标：以2024至2025学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。主要指标情况：确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

3. 义教阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费，项目年度绩效指标：为切实保障我校随班就读残疾学生享有公平而有质量的教育，规范管理和有效使用特殊教育生均公用经费，促进残疾学生与普通学生融合发展。主要指标情况：建立规范、高效的特殊教育生均公用经费管理使用机制，确保经费专款专用，为随班就读残疾学生提供适宜的教育环境和必要的支持服务，促进其潜能发展和有效融入。

4. 自有资金项目课后服务经费，项目年度绩效指标：各地按照上级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。主要指标情况：建立健全学校课后服务体系，保障课后服务常态化、高质量开展，实现学生受益、家长满意、社会认可的育人效果。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区普吉小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区普吉小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区普吉小学资产总额2,055,163.10元，其中，流动资产10,044.44元，固定资产470,118.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,575,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,110.75元，其中固定资产增加175,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区普吉小学2026年部门预算公开表