昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区人民代表大会常务委员会主要工作职能：履行宪法和法律赋予人大及其常委会的各项职权；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算以及它们执行情况的报告等；依法对“一府两院”的监督；行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权；决定全区重大事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：其中昆明市五华区人民代表大会专门委员会5个：昆明市五华区人民代表大会监察和司法委员会、昆明市五华区人民代表大会财政经济委员会、昆明市五华区人民代表大会城乡建设环境保护委员会、昆明市五华区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、昆明市五华区人民代表大会农业与农村委员会；昆明市五华区人民代表大会常务委员和办事机构3个：昆明市五华区人民代表大会常务委员会办公室、昆明市五华区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、昆明市五华区人民代表大会常务委员会民族宗教华侨工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，我们始终与区委同向，牢牢把握人大工作正确方向

始终把政治建设摆在首位，不断提升政治能力，强化政治担当，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚定不移把党的全面领导贯穿人大工作始终。

（1）在强化理论武装中夯实思想基础。坚持以党的创新理论统揽和指导人大工作，及时动员部署，在人大常委会机关和全体代表中掀起学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十届四中全会精神热潮，自觉把学习成果转化为人大工作成效。推动理论学习常态化，全年以理论学习中心组、常委会集中研讨、主题党日、机关学习大讲堂、专题宣讲等形式开展集中学习36次，推动理论学习全方位、分层次开展。认真落实“第一议题”制度，常委会党组及时学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神49次，切实做到思想跟进、认识跟进、行动跟进。

（2）在依法履职中坚定政治站位。坚持党的全面领导这一最高政治原则，严格执行重大事项请示报告制度，专题向区委请示报告重大活动、重要会议和重大事项19次，上报专报5篇。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实作用，召开党组会议研究重要工作，制定人大年度工作要点、监督计划和代表工作计划，加强对重点工作、重要任务的组织领导和系统谋划，及时研究解决重要问题。坚持党管干部原则和人大依法任免相统一，严格落实任前法律知识考试、颁发任命书、宪法宣誓、任职表态等制度，依法任免国家机关工作人员及法律职务53人次，组织国家机关工作人员进行宪法宣誓27人次。严格落实人大代表罢免和补选制度，依法罢免市人大代表1人,补选市人大代表1人、区人大代表5人，接受区人大代表辞职7人。

（3）在助推发展中履行人大职责。紧扣区委决策部署和重点工作，做到区委有号召、人大有响应，区委有部署、人大有行动。认真讨论决定重大事项，依法作出国民经济计划、区级财政预算、决算、预算调整方案等决议决定10项。实地调研新开工、续建重点项目，全年累计调研项目37个，形成调研专报3篇，梳理重大项目建设问题23个，提出针对性建议29条，凝聚项目推进合力，推动项目提速增效。常委会班子成员围绕社区“两委”换届、安全生产、服务企业等重点工作，深入挂联街道、社区、企业、学校开展督导和调研工作58次。扎实推进招商引资工作，常委会班子成员外出招商2次。

一年来，我们始终与发展同行，高质量监督推动经济社会发展

坚持围绕中心、服务大局，在护航经济社会发展、加快重点领域改革上，统筹运用法定监督方式，依法监督、精准监督、闭环监督，在推动高质量发展中献良策、聚合力、增动能。

（1）助力经济稳中向好。听取和审议“十四五”规划纲要实施情况报告，督促区政府及职能部门精准排查短板弱项，对标对表督办规划按序推进、顺利实施。着眼国资管理提质增效，听取和审议区属国有企业国有资产管理情况专项报告和国有资产管理综合报告，推动职能部门规范运营流程、健全监管机制。对园区经济发展情况开展专项调研，激活产业发展动能，助力园区经济成为区域经济发展重要增长极。听取和审议国民经济和社会发展计划执行报告，提出加强形势研判、强化部门联动、做好项目储备等建议，动态把控计划推进进度，切实防范执行风险。持续加强监督刚性，对上年度大文旅产业发展质量不高质询案办理情况开展满意度测评，持续跟踪问效，倒逼责任落实，助推五华区文旅产业融合发展。

（2）提高财政监督实效。听取和审议政府债务管理报告，推动健全债务全流程管理机制，守住风险底线。紧盯预算全流程，听取预算执行报告，审查批准预算调整及决算，依托预算联网系统开展在线监督，引入第三方力量核查部门预算草案与决算，提升审查专业性。构建审计整改全链条闭环监督体系，听取审议区级财政预算执行及其他财政收支审计报告，提出优化审计范围与资源配置等审议意见；通过专项调研跟踪整改，并首次开展审计查出问题整改情况满意度测评，推动人大监督与审计监督贯通协同，压实整改责任，促进问题整改落地。

（3）深化法治五华建设。首次开展对任命的区政府工作部门主要负责人述法评议工作，进一步强化职能部门法治思维，提高依法行政水平。密切关注区监委整治群众身边不正之风和腐败问题工作，并开展专项监督，推动整治工作持续深化。围绕区人民法院行政审判工作开展监督，通过全程观摩庭审、案例展示等工作，提出规范立案运行机制、严格落实应诉规范、优化非诉执行审查衔接等审议意见，有效形成人大监督和司法监督合力。连续四年对打击治理电信网络诈骗工作进行跟踪监督，持续强化系统治理，全区电信诈骗警情数、损失数同比下降。健全规范性文件备案审查工作制度，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，对8件规范性文件进行备案审查。充分发挥基层立法联系点“立法直通车”和“民意连心桥”的作用，全年，省人大常委会华山街道基层立法联系点围绕30部法规草案广泛征集意见，集中收集梳理上报意见建议332条，其中有18条被省级立法采纳吸收；市人大常委会翠湖社区基层立法联系点和月牙塘社区全过程人民民主立法实践基地组织公开征集5部法规草案意见，集中收集梳理上报意见建议45条，为省、市立法工作提供了坚实民意支撑。

一年来，我们始终与人民同心，高效能监督增进民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，持续开展有力度、有温度的监督，在改善民生福祉上出实招、求实效，切实做到民有所呼、我有所应。

（1）推动社会事业稳健发展。守护人民群众食品安全底线，对《中华人民共和国食品安全法》贯彻实施情况开展执法检查，紧盯源头防控、过程监管等关键环节，助力食品安全保障水平不断提升。围绕名校、名师、名长，对区政府及职能部门“三名工程”工作推进情况进行专项监督，针对教育发展不平衡、师资紧缺、资金保障不到位等问题提出意见建议。围绕科技成果转化、粮食安全、农村人居饮水安全、宗教场所管理、公共文化空间建设、国际人才服务等工作开展调研，助力全区社会事业均衡健康发展。

（2）提升城市生活环境品质。持续聚焦生态和环境保护工作，对环境状况和环境保护目标完成情况进行监督。对第三轮中央环保督察反馈问题整改推进情况进行专题调研，聚焦难点堵点提出整改建议，促进完善涵盖源头预防、过程控制、后果严惩和责任追究的全链条生态环境管理制度体系。强化跟踪监督问效，对城市道路开挖、城市围挡管理审议意见办理情况开展满意度测评，形成监督压力传导和工作落实的良性循环，切实提升城市治理效能。强化“河长制”责任，开展大观河巡查6次，推进河道环境持续改善。

（3）完善公共服务保障。重视养老事业发展，深入民政部门、街道、社区、养老服务机构，对区政府贯彻实施《昆明市养老服务促进条例》工作情况进行监督，并围绕养老服务体系不完善、适老化改造覆盖面不足等问题开展专题询问，深挖条例实施短板，通过条例学习、审议报告、专题询问监督“组合拳”，助力政府切实将条例制度优势转化为养老服务治理效能。聚焦民生实事项目开展监督，形成“群众点题、代表建议、政府办理、人大监督”的民生实事办理机制，助推全区10件民生实事顺利办结，切实把“实事清单”转化为人民群众的“幸福清单”。

一年来，我们始终与时代同步，高水平汇聚代表力量

充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用，完善民主民意表达平台载体、丰富代表活动形式、提升代表履职能力，切实为代表知情知政、依法履职提供服务和保障。

（1）履职平台载体优化升级。坚持标准化建设、专业化赋能、常态化运行，全面深化代表活动阵地建设。通过“线下+线上”“站内+站外”“接待+活动”等多种形式，统筹推进民主议事、政策宣传、基层治理、立法意见征求等工作，构建起代表、群众共同参与的互动式功能载体。成立五华区园区经济发展专业人大代表工作站，精准服务园区企业。积极探索基层民主实践形式，在三合营片区人大代表联络室打造“五华区全过程人民民主基层实践基地”。出台《五华区人大常委会专业人大代表工作站工作制度》，规范全区14个专业人大代表工作站建设和运行，搭建专业平台、聚合专业力量、开展专业活动、发挥专业作用。五华专业人大代表工作站相关经验被《中国人大》等国家级媒体宣传报道。

（2）丰富代表联系群众的内容和形式。持续落实常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的“双联系”制度。全年常委会组成人员开展走访联系代表活动149次，聚焦教育医疗资源均衡分配、老旧小区改造提升、交通拥堵治理、生态环境保护等群众关切问题，认真研究采纳代表提出的意见建议。组织开展以“参加一次调研、提出一个建议、解决一个问题”为主题的“三个一”活动。全年四级人大代表进站开展活动679次，接待和走访群众4933人次，促进有关部门解决问题658件，5件意见转为闭会期间的代表建议。

（3）细化议案建议办理。着力健全代表建议督办闭环体系，切实把代表建议办成顺民意、解民忧的实事。探索建立“背对背”代表建议评价机制，定向征求主提代表的评价意见，并对评价为“基本满意”或“不满意”的建议进行持续跟踪。区第十七届人大四次会议期间代表提出的144件建议，及闭会期间提出的5件建议，已全部办理完毕。首次开展区人民政府代表建议办理工作情况专题询问，常委会组成人员聚焦办理工作中的薄弱环节和堵点难点，问清现状、问明原因、更问计于策，推动代表建议办理从“答复满意”到“落实满意”，此举得到省、市人大常委会肯定，经验和做法在全省人大系统范围内刊发交流。

（4）服务代表依法履职。把握履职需求，开展代表履职能力提升专题培训，围绕新修改的监督法、代表法进行专题辅导；针对履职薄弱环节，举办政府债务审查监督业务培训会，切实提升代表政治素养与履职能力。精心组织每季度代表小组活动，初步形成了以地域编组为主体、专业型功能型为补充、多样化活动内容融合的代表活动形式，开展代表小组活动44次。全年邀请24人次代表列席常委会会议，组织代表参加执法检查、专项视察和专题调研266人次，实现代表对常委会工作的深度参与，保证各项工作建立在更加坚实的民意基础之上。坚持重大事项通报会制度，及时向代表通报经济运行及重大项目建设等情况。

一年来，我们始终与全区同频，高标准抓好自身建设

坚持以党的建设为引领，牢牢把握人大“四个机关”定位和要求，不断完善工作机制，打造过硬队伍，锤炼优良作风，切实提升依法履职能力和水平。

（1）强化党的建设，夯实履职根基。深入贯彻新时代党的建设总要求，全面落实党建工作责任制，持续巩固提升模范机关建设成果，切实以高标准党建领航新时代人大工作。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，定期研究党的建设、党风廉政、意识形态等工作，坚定不移落实管党治党政治责任。严明政治纪律和政治规矩，深入推进“清廉机关”建设，支持派驻纪检监察组履行职责，持续涵养良好政治生态。自觉接受省委巡视监督，配合做好区委巡察工作，以高标准、严要求抓好整改工作落实。

（2）强化制度建设，促进规范管理。全面修订和完善现有工作制度和流程，紧扣新修改的监督法要求，系统总结近几年五华人大实践经验，修订人大常委会专题询问办法，规范民生实事项目人大代表票决制工作，进一步细化监督工作流程，不断提升人大监督工作规范性、可操作性和长期性。修订《五华区代表履职管理办法》，为强化代表履职管理、发挥代表主体作用提供重要制度支撑。完善“人大信访+监督”机制，制定信访工作办法，规范信访处理流程，全年依法受理、转办、督办群众信访件13件。充分发挥人大各专（工）委作用，强化与“一府一委两院”工作联系，围绕重点任务、重要活动等做好沟通协调，形成整体合力。加强对街道人大工作的领导，召开人大街道工委工作会议，不断强化人大工作使命担当。

（3）强化作风建设，树好人大形象。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织专题学习研讨2次，讲授专题党课3次，排查相关问题10项，建立集中整治台账限时销号。集中纠治违规饮酒问题及违规吃喝问题，开展警示教育7次，以优良的作风展现人大常委会机关形象。严格执行为基层减负各项规定，不断改进调查研究、精简文件会议、改进文风会风，全年人大机关发文同比减少12.7%，清理工作群组8个，整治工作取得扎实成效。丰富机关党支部、工会及妇联活动，持续巩固人大机关团结干事、风清气正的良好氛围，人大机关工作队伍凝聚力战斗力明显增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,200,638元，其中：一般公共预算12,200,638元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少699,037元，下降5.42%，主要原因分析：与上年对比我单位公用经费及项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,200,638元，其中:本年收入12,200,638元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,200,638元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少699,037元，下降5.42%，主要原因分析：与上年对比我单位公用经费及项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,200,638元。财政拨款安排支出12,200,638元，其中：基本支出10,752,918元，与上年对比增加58,563元，增长0.55%，主要原因分析：2026年人员经费增加；项目支出1,447,720元，与上年对比减少757,600元，下降34.35%，主要原因分析：2026年代表工作经费及人大业务费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出7,042,118元，主要用于人员工资、津补贴等，反映行政运行支出；

2.2010102“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出971,000元。主要用于人大业务项目经费等，反映一般行政管理事务支出；

3.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出400,000元；主要用于人民代表大会会议、人大常委会会议等，反映人大职能支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出96,720元，主要用于人大代表履职，反映代表工作支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出860,800元。主要用于离退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出900,000元。主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200,000元。主要用于退休人员机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位职业年金缴费支出。

8.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出450,000元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

9.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出430,000元，主要用于公务员医疗统筹，反映在职人员医疗保险缴费支出。

10.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政单位医疗支出（项）”支出50,000元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出800,000元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年无与中央配套市对下专项转移支付情况。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年无与省级配套市对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年无与市级配套市对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额150,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算150,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会公务接待费与上年相比无变化，主要原因分析：没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因分析：没有安排公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大业务经费

项目资金安排42.1万元

绩效目标设置：本年度完成常委会议题调查25次保障常委会的正常运行；聘请第三方参与预算审查监督，监督全区绩效工作促进全区预算稳步推进；系统维护3项保障系统的正常运转，最终得以保证人代会的正常开展；订阅各项报刊保障常委会领导和机关干部及时了解国家动态；规范性文件备案审查1次保障文件规范性。

（二）代表工作经费

项目资金安排102.67万元

绩效目标设置：

1.区人大常委会和各街道办事处对代表工作站建设和工作开展应给予必要的支持，确保工作站顺利开展好各项工作，2026年预计完成对53个代表工作站的资金拨付；

2.保障各位委员及代表学习了解目前各级人大动态，征订人大杂志大约800份；

3.2026年年初举行第十七届五次人大会议，参会人员预计455人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排902,212元，与上年对比减少867,706元，下降49.03%，主要原因分析：2025年人大会议费及代表工作站经费预算报在机关运行经费中，但2026年预算报在项目中。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年委托业务费安排95,000元，与上年对比减少70,000元，下降42.42%，主要原因分析：2026年的委托业务费主要是用于预算审查监督支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区人民代表大会常务委员会资产总额379,855.04元，其中，流动资产247,487.97元，固定资产132,367.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少115,450.68元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2026年预算公开表格