昆明市五华区档案馆2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区档案馆2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区档案馆2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区档案馆2026年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规，制定档案工作计划、管理办法和业务性规范。

2. 依法接收区属各机关单位、人民团体、企事业单位及其他组织对国家和社会有保存价值的各种门类档案。

3. 征集散存于社会对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵档案资料，维护档案的完整与安全。

4. 对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

5. 发挥馆藏档案作用，向社会进行爱国主义教育，做好爱国主义教育基地的建设。

6. 组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

7. 向社会公众提供政府信息公开查询。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、档案接收管理利用科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 筑牢我区档案安全防线

区档案馆将继续坚持“安全第一，预防为主”的原则，不断强化档案安全意识，持续加强档案安全管理，时刻保持高度警惕状态，始终把档案安全工作放在首位，贯彻落实总体国家安全观，建立落实档案安全责任制，守牢档案安全底线。下半年，区档案馆将制定细化档案安全建设落实举措，认真开展安全风险评估和安全自查，检查各项制度规范是否严格执行，各个工作环节、部位是否存在安全漏洞和隐患，档案管理设备是否齐全有效，及时发现并排除安全隐患、堵住安全漏洞，做好整改回头看，严防档案安全事故发生，把档案安全落实在日常管理的细节中，确保档案的绝对安全和完整。

2. 加强档案资源基础建设

2026年，区档案馆将继续以档案资源建设为重点，紧紧围绕档案“收、管、存、用”的基本职责，大力加强档案资源建设，积极开展到期档案接收进馆工作和档案征集工作，不断丰富馆藏档案资源，增强社会服务功能。此外，档案馆还将进一步加大对反映本地区经济、政治、文化等方面发展情况的不同门类、不同载体的档案完整接收进馆力度，做好机构改革中撤并单位封口档案和立档单位到期应进馆档案的接收工作，加强民生档案、地方特色档案、重大事件和重大活动档案的接收力度，做到应收尽收、应管尽管，进一步丰富和优化馆藏，推进档案资源体系建设，更好地服务人民群众。

3. 加大档案开放审核力度

档案馆将继续深入贯彻落实习近平总书记关于档案工作“走向开放”和“更好地服务党和国家工作大局、服务人民群众”重要指示批示精神，继续加大馆藏档案的开放审核力度，创新工作模式，不断健全完善档案开放审核工作制度，稳步推进档案开放审核进度，及时向社会发布开放档案公告、公布开放档案目录，简化利用流程，优化服务方式，切实发挥好档案服务民生、服务社会的价值和作用。

4. 稳步加快数字档案馆的建设

一直以来，建设数字档案馆是我区档案事业的重点目标，而数字档案馆建设需要强有力的软硬件技术条件支撑，但目前由于我区财政经费预算的限制，数字档案馆建设硬件设施还不能完全到位，软件平台建设也相对滞后。下一步，档案馆将争取相关财政资金用于数字档案馆建设工作。此外，档案馆将从实际出发，安排工作人员通过参加培训和继续教育，适应数字档案馆建设的技术要求，加强管理，逐步推进数字档案馆早日建成。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,976,754.48元，其中：一般公共预算1,396,754.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益500,000.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80,000.00元。

与上年对比增加了510,826.08元，上升了34.85%，主要原因是本年增加了国有企业退休人员社会化管理补助项目经费和其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,896,754.48元，其中：本年收入1,396,754.48元，上年结转收入500,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,396,754.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了510,826.08元，上升了34.85%，主要原因是本年增加了国有企业退休人员社会化管理补助项目经费和其他收入。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,976,754.48元。财政拨款安排支出1,896,754.48元，其中：基本支出1,189,754.48元，与上年对比增加1,525.08元，上升0.13%，主要原因是单位基本养老保险费、基本医疗保险费、公务员医疗补助和职工住房公积金增加，导致基本支出增加；项目支出707,000.00元，与上年对比增加509,304.00元，上升183.40%，主要原因是本年增加了国有企业退休人员社会化管理补助项目经费和其他收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2012604“一般公共服务支出（类）－档案事务（款）-档案馆（项）”支出1,125,594.32元，主要用于档案管理工作经费及人员经费，日常公用经费，反映事业单位基本及项目工作经费支出。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出103,482.24元，主要用于在职人员养老保险缴纳费用，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出41,14.68元，主要用于在职人员基本医疗保险的缴纳，反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

4. 2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出26,148.60元，主要用于在职人员公务员医疗补助的缴纳，反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4,430.64元，主要用于在职人员重特病及工伤保险的缴纳，反映机关事业单位由单位缴纳的重特病及工伤保险支出。

6. 2210201“住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）”支出95,784.00元，主要用于职工住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定的比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 2230105“国有资本经营预算支出--解决历史遗留问题及改革成本支出--国有企业退休人员社会化管理补助支出”支出500,000.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。反映国有企业退休人员人事档案的接收以及做好馆藏人事档案的保管、整理、抢救与修复等工作支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区档案馆2026年无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区档案馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区档案馆2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是本年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区档案馆2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区档案馆2026年公务接待费与上年相比无变化，主要是因为本年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区档案馆2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要是因为本年无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

档案管理工作经费项目设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。项目年度绩效目标：维护好馆藏档案；推进2026年档案收集、保管、抢救与修复、利用等工作任务。对全区从事档案工作人员开展业务指导培训。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区档案馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：昆明市五华区档案馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区档案馆2026年委托业务费安排24,000元，与上年对比减少245,696.00元,下降91.10%，主要原因分析：2026年档案管理工作经费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区档案馆资产总额3,968,674.42元，其中，流动资产108,895.40元，固定资产3,859,779.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少612,345.11元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

区档案馆附件3.部门预算公开样表