昆明市五华区联家小学2026年预算公开目录

第一部分昆明市五华区联家小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区联家小学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区联家小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、德育处、教务处、教师发展与教研处、安全保卫处、信息中心和总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 明确方向，优化管理，激发活力。

2. 党政同心，建设队伍，强基树魂。

3. 立德树人，培树文化，促进发展。

4. 立足常规，落实“双减”，增效提质。

5. 研训结合，搭建平台，专业成长。

6. 强化意识，落实责任，筑牢安全。

7. 宣传学校，提高知名度，树立形象。

8. 改善设施、改造环境、服务保障。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,010,674.44元，其中：一般公共预算12,720,919.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入289,755.00元。

与上年对比增加194,750.44元，主要原因分析为2026年新增其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,720,919.44元，其中：本年收入12,720,919.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,720,919.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少95,004.56元，主要原因分析为2025减少一名在职教师。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,010,674.44元。财政拨款安排支出12,720,919.44元，其中：基本支出12,606,298.00元，与上年对比减少143,026.00元，主要原因分析：1名在职教师辞职；项目支出114,621.44元，与上年对比增加48,021.44，主要原因分析：2026年城乡义务教育生均公用经费从公用经费调整为项目支出和新增义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出9,415,356.44元，主要用于保障教师工资及昆明市五华区联家小学运转，反映人员经费及公用经费等支出。

2. “2050701教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出896.00元，主要用于保障教师工资及昆明市五华区联家小学运转，反映特殊学生公用经费等支出。

3. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出374,400.00元，主要用于单位离退休人员补助费用。

4. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出999,124.00元，主要用于养老支出，反映单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于养老支出，反映单位在职人员年金缴费支出。

6. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出813,424.00元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

7. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9,911.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

8. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1,007,808.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区联家小学2026年无区对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额74,999.81元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算74,999.81元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区联家小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区联家小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区联家小学因公出国（境）费与上年相比无变化，是因为昆明市五华区联家小学2026年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区联家小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区联家小学公务接待费与上年相比无变化，是因为昆明市五华区联家小学2026年无公务接待经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区联家小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区联家小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，是因为昆明市五华区联家小学2026年无公务用车购置及运行维护经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（三）2026年课后服务资金

项目资金安排：289,755.00元。

项目预算的绩效目标：1.保障辖区内规定范围内学校课后服务全覆盖，年度服务时长达标；2.课后服务课程体系进一步完善，服务质量稳步提升，学生及家长满意度较高；3.课后服务费专款专用、规范核算，资金使用效率达100%；4.形成稳定的课后服务师资队伍及管理机制，服务可持续性增强。其中：产出指标-质量指标-课后服务覆盖率〉=95%；产出指标-质量指标-课后服务补助覆盖率〉=95%；产出指标-质量指标-获得补助教师覆盖率〉=95%；产出指标-质量指标-课后服务时间达标率〉=95%；效益指标-时效指标-家长看护压力缓解率〉=85%；效益指标-社会效益指标- 学生综合素质提升比例〉=85%；满意度指标-服务对象满意度-家长满意度〉=95%；成本指标-经济成本指标-课后服务费人均成本控制率〉=95%。

（二）义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公

用经费

项目资金安排：896.00元。

项目预算的绩效目标：以2024-2025学年教育事业统计报表中特殊教育学校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，下达特殊教育学校生均公用经费中央补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照896.00元/生/年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。其中：产出指标-数量指标-受益学生覆盖率〉=100%；产出指标-数量指标-学生个性化辅导/康复训练课时数〉=5课时/生；产出指标-数量指标-教师专项培训次数〉=6次；产出指标-数量指标-适配教育资源/辅助器具采购数量〉=1套/台；产出指标-质量指标-经费使用合规率=100%；产出指标-质量指标-适配资源/辅助器具质量合格率〉=100%；产出指标-时效指标-项目完成时限=2026年12月31日前；效益指标-社会效益指标-特殊教育保障覆盖率〉=100%；效益指标-社会效益指标-残疾学生融入常规教学氛围完成率〉=90%；满意度指标-服务对象满意度指标-学生满意度〉=90%；满意度指标-服务对象满意度指标-家长满意度〉=90%；成本指标-经济成本指标-随班就读残疾学生生均公用经费标准=830元/人。

（三）城乡义务教育生均公用经费

项目资金安排：113,725.44元。

项目预算的绩效目标：以2024至2025学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学92.16元/生/年，初中120.32元/生/年的标准执行，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。其中：产出指标-数量指标-受益学生覆盖率〉=100%；产出指标-数量指标-小学学生人均图书拥有数〉=10册；产出指标-数量指标-教师培训开展次数〉=8次；产出指标-数量指标-学生实践活动开展次数〉=10次；产出指标-质量指标-经费使用合规率〉=100%；产出指标-时效指标-项目完成时限=2026年12月31日前；效益指标-社会效益指标-义务教育保障覆盖率〉=100%；效益指标-社会效益指标-学生人均图书阅读量〉=10册；满意度指标-服务对象满意度指标-学生满意度〉=95%；满意度指标-服务对象满意度指标-家长满意度〉=95%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区联家小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因分析：昆明市五华区联家小学是事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区联家小学2026年委托业务费安排75,000.73元，与上年对比增长75,000.73元，主要原因分析2025年的委托业务费用由城乡义务教育公用经费中央资金支付，今年用城乡义务教育生均公用经费支付，故委托业务费比去年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区联家小学资产总额994,790.75元，其中，流动资产49,107.55元，固定资产945,682.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少276,934.12元，其中固定资产减少224,557.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值232,130.00元，实现资产处置收入2,720.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区联家小学2026年部门预算公开表