昆明市五华区环境卫生管理处2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区环境卫生管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区环境卫生管理处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区环境卫生管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家及省、市、区有关环境卫生方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。负责制订辖区环境卫生管理工作年度计划，编制辖区城乡环境卫生发展规划，经批准后组织实施；负责制订完善环卫作业标准，并督促贯彻实施；负责对辖区环境卫生行业实施监督检查考核工作；负责实施辖区环卫一体化工作，并对中标企业进行指导、监督、管理、考核和协调工作；负责对辖区内环境卫生作业、环卫基础设施建设等职责范围内的安全生产工作进行监督；负责对辖区环卫资质等环境卫生领域的审核提出前置意见；负责辖区垃圾分类、垃圾处置、环卫设施的规范管理工作；负责辖区环境卫生行业收费的监督管理工作，以及辖区生活垃圾、餐厨垃圾、无主建筑垃圾等废弃物收集、运输、处置的监督管理工作；负责辖区各项创建和巩固、提升、整治工作中涉及环境卫生方面的组织、监督、保障工作；负责辖区重大活动保障、应急抢险救援等公益性服务的协调、落实工作；负责辖区生活垃圾、餐厨垃圾等废弃物减量化、资源化、无害化、产业化的探索、研究、分析、实施工作；负责辖区环卫设施工程建设项目的立项、招标、工程质量监督、组织竣工验收等工作；负责研究、制订辖区环卫设施建设、管理的中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责环境卫生管理方面的技术攻关、科技成果转化和新技术的开发应用工作；负责涉及环境卫生方面的网格化管理工作，并对辖区垃圾处置场进行监督、管理；完成区委、区政府及区综合行政执法局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1、综合办公室（加挂“审计室”牌子）；2、环境卫生作业质量监督科（加挂“五华区环境卫生网格化监督指挥办公室”牌子）；3、垃圾分类管理科；4、基建设备管理科；5、作业服务中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，夯实基层党建发展根基。认真落实党的二十届三中全会精神，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化党的创新理论武装，带领处属各党支部扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严肃纠治我处党员干部、公职人员违规饮酒问题；按照“围绕行政抓党建，抓好党建促发展”的整体工作思路，因地制宜将我处党建活动与垃圾分类、质监、基建等工作深度融合；严格执行“三会一课”、组织生活会、交心谈心等各项制度，处属各党支部书记带头讲好专题党课，积极开展党员志愿者服务活动，抓牢党支部规范化建设；持续抓好党风廉政建设，严肃党内政治生活，严明工作纪律，切实履行好“一岗双责”制；扎实开展全方位、多角度的环卫主题宣传工作，严格落实我处意识形态工作责任制；做好普法、社会治安综合治理和平安建设工作，持续做好人大代表建议9件、政协委员提案4件的办理工作。

2.以关爱职工为出发点，维护职工的合法权益。

3.紧盯政策，提升人事管理服务质量。完成财政供养人员信息填报工作。全处人员奖励性绩效工资和正常薪级工资调整审批，组织完成工勤人员技术等级培训考核，宣传、动员专业技术人员职称评定，督促环卫企业落实保障工人合法权益。

4.加强资金管理，做好全处财务统筹工作。合理安排收支预算，加强预算执行，加强成本控制和内部控制，实行财务分析，切实有效地保证资金运行。

5.持续加大监督力度，保障环卫工人工资发放工作。成立工作专班，负责监督环卫工人工资发放情况；定期对辖区环卫企业进行日常巡查和检查，对于存在拖欠工资的行为和苗头，均第一时间及时介入调查处理。

6.持续市容环境卫生日常监管工作。采用常态化、突击巡查等方式，运用“环卫一体化绩效考核”APP对环卫作业公司上报主次干道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、机械化清扫清洗、垃圾中转站监督管理、环卫设施设备维护、环境卫生多次投诉案件点位等作业质量扣分问题事项；加强维护管理，确保直管公厕各类管理达标。并认真督促各街道办事处、各相关委办局严格按照属地化原则、行业管理职责对辖区社会厕所、行业厕所开展监管工作；做好辖区生活垃圾日产日清及无害化处置，无害化处理率达到100%。

7.大气污染治理。督促作业公司合理调配大气降尘防治作业路线及人员车辆配置，并严格按照作业要求规范开展道路洒水降尘及道路机械化洗扫作业。

8.积极配合做好河道保洁监管及化粪池清掏清运工作。督促作业公司按要求、按质量切实做好五华区4条入滇河道及28条支流沟渠，水源地涉及三多水库下段沙朗河、自卫村水库下段陈家营岔沟，日常河道保洁、突发应急处突、安全作业等相关工作。

9.起草五华区2025年生活垃圾分类重点工作任务。为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于生活垃圾分类工作系列重要指示精神，促进辖区生活垃圾分类高质量发展。

10.积极开展行业公厕建设技术现场指导。按照工作要求，配合区国投公司定期对翠湖北路公厕、金碧公园公厕建设进行现场检查指导，落实相关建设标准，积极推进公厕建设工作。

11.环卫设施配套建设监督管理。按照《昆明市城乡规划管理技术规定》要求，对新建小区环卫配套设施规划进行审核，并结合实际提出意见，并积极与项目建设方签订配套环卫设施协议，建立常态化对接工作。

12.按照工作要求完成《五华区环境卫生设施专项规划（2024—2035年）》初稿编制，下一步将按照计划开展第二轮意见征求工作。

13.查缺补漏，加大代收垃圾捆绑水收费核定工作力度 ，积极做好对未纳入自来水捆绑收费部分的垃圾清运费进行核查、收取、合同签订、费用缴存等工作，对代收垃圾捆绑水收费核定及查缺补漏等工作进行协调、服务，同时做好对辖区生活垃圾水捆绑收费有异议的事宜进行更正、解释说明及处理等相关工作。

14.加强安全监管体系建设、提升管理能力，严格规范车辆管理。

15.提质增效优化网格巡查队伍，配合网格中心开展监督巡查工作，根据区委、区政府对2025年网格化管理工作做出的部署，为充实网格巡查队伍力量，切实开展好网格监督巡查工作。  

16.主动融入新发展格局，全力助推国债、专债申报工作积极协调区级相关部门，配合指导五华北控公司完成《昆明市五华区环境卫生设施设备更新项目》超长期国债申报工作，同时，积极推进《五华区环卫一体化项目》专项债券申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制201人。在职实有120人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助120人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员380人，其中：离休0人，退休380人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入189,892,547.71元，其中：一般公共预算189,892,547.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少30,347,928.17元，下降13.78%，主要原因分析：1.在职职工正常退休；2.项目资金申报减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入189,892,547.71元，其中:本年收入189,892,547.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189,892,547.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少30,347,928.17元，下降13.78%，主要原因分析：1.在职职工正常退休；2.项目资金申报减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出189,892,547.71元。财政拨款安排支出189,892,547.71元，其中：基本支出35,270,626.68元，与上年对比减少1,138,841.20元，下降3.13%，主要原因分析：在职职工正常退休；项目支出154,621,921.03元，与上年对比减少29,209,086.97元，下降15.89%，主要原因分析：项目资金申报减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502“社会保障和就业支出(类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出8,892,000.00元，主要用于单位开支的退休经费。其中：退休生活补助支出7,752,000.00元、退休福利费支出912,000.00元、退休干部公用经费支出228,000.00元。

2.2080505“社会保障和就业支出(类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,963,036.80元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080506“社会保障和就业支出(类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出500,000.00元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

4.2101102“卫生健康支出(类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出3,018,445.80元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5.2101199“卫生健康支出(类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出21,217.08元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

6.2120501“城乡社区支出(类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出173,431,040.03元，主要用于单位在职在编人员的工资福利支出、日常公用经费支出及专项业务工作经费支出。其中:人员经费支出17,687,419.00元、公用经费支出1,121,700.00元、环卫一体化工作经费支出132,000,000.00元、垃圾分类工作经费支出1,800,000.00元、大气污染防治环卫项目经费支出1,165,921.03元、社会厕所免费开放经费支出4,572,000.00元、五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目经费支付14,400,000.00元、部门运维经费684,000.00元。

7.2210201“住房保障支出(类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2,066,808.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区环境卫生管理处2026年部门预算无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区环境卫生管理处2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区环境卫生管理处2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区环境卫生管理处2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区环境卫生管理处2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区环境卫生管理处2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额17,459,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算17,444,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区环境卫生管理处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,500.00元，较上年增加9,674.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区环境卫生管理处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区环境卫生管理处因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因分析:未安排人员出国(境）。

（二）公务接待费

昆明市五华区环境卫生管理处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区环境卫生管理处公务接待费与上年相比无变化，主要原因分析:无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区环境卫生管理处2026年公务用车购置及运行维护费为122,500.00元，较上年增加9,674.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费122,500.00元，较上年增加9,674.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因：2026年基本支出定额标准较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区环境卫生管理处2026年涉及的重点项目预算绩效有6个，资金总额为154,621,921,03元，具体如下：

（一）五华区环卫一体化工作经费

项目资金安排132,000,000.00元。

绩效目标设置：依据五政办通（2017）25号《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区环卫一体化市场运作工作方案的通知》具体目标：

1.完成道路清扫保洁面积指标值9127314.78平方米、垃圾收集清运量指标值336000吨、管理维护和更新垃圾中转站及配套设备指标23座、管理维护和更新公共厕所运营130座、绿化带保洁面积指标值1642679.08平方米、入湖河道保洁面积指标值1167485.56平方米。

2.达到道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁、入湖河道保洁质量指标率90%及以上；

3.100%完成道路清扫、垃圾清运检查总体及时率、应急工作及无主建筑垃圾清运总体及时率；

4.完成预算执行率达成100% ；

5.就业率目标达到100%；

6.提升环卫工作运行效率和服务质量、提升昆明主城区环卫品质形象，达到效果良好；

7.提升昆明市五华区市容环境，达到效果良好。

8.完成环卫一体化长效管理机制创新指标，达到效果良好。

9.社会公众满意度方面达到90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）垃圾分类工作经费

项目资金安排1,800,000.00元。

绩效目标设置：到2026年底，五华区居民小区生活垃圾分类逐步全覆盖，城市生活垃圾回收利用率达40%以上，生活垃圾资源化利用率达65%以上，城市厨余垃圾处理量占生活垃圾总量达20%以上。全面推行“垃圾分类2+2 小区”试点，形成可操作、可复制、可推广的垃圾分类五华经验。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）社会厕所免费开放经费

项目资金安排4,572,000.00元

绩效目标设置：根据《昆明市进一步加强城市公厕管理工作实施意见的通知》相关文件要求，确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制。

1.类社会厕所蹲位数294、三类社会厕所蹲位数1034。

2.提升五华区社会厕所卫生环境，使之有所改善。

3.社会公众综合满意度达到95%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目经费

项目资金安排14,400,000.00元

绩效目标设置：按照《昆明市五华区人民政府常务会议纪要》区城市管理局、区住房和城乡建设局、华山街道办事处具体负责，进一步优化完善招标方案，细化明确具体服务范围，依法依规招标采购，并按照招标采购合同单价和实际移交的工作量实施。完成道路清扫保洁面积指标值440272.72平方米、垃圾收集容器维护389组、垃圾收集清运量指标值32009.57吨、管理维护垃圾中转站及配套设备2座、管理维护公共厕所运营28座、绿化带保洁面积指标值52871.87平方米、交通隔离栏清洗保洁面积指标值6011.39平方米、粪便清掏清运4693.29吨、洗手台管护29座。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）部门运维经费

项目资金安排684,000.00元

绩效目标设置：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。委托物业管理公司提供机关办公区域内的保安、保洁、设备维护等服务。清扫保洁办公区、道路、停车场、室外公共卫生间等区域面积约744.48平方米，保证卫生干净整洁；提供服务达标，办公区域日常工作正常开展；综合满意度达95%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）昆明市五华区大气污染防治环卫项目经费

项目资金安排1,165,921.03元

绩效目标设置：根据《昆明市环境空气扬尘污染应急预案》、《昆明市城市扬尘综合治理专项攻坚战作战方案》及相关环卫作业质量管理和规范要求，为进一步加强昆明市五华区大气污染防治环卫项目工作，打好昆明蓝天保卫战，加大对昆明市五华区范围内主要道路洒水降尘、喷淋、喷雾等一系列工作的顺利开展，提高昆明市五华区空气质量管理。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区环境卫生管理处2026年机关运行经费安排0元，与上年对增加0元，增长0%，无变化，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区环境卫生管理处2026年委托业务费安排154,621,921.03元，与上年对比减少29,209,086.97元，减少15.89%，主要原因分析：项目资金申报减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区环境卫生管理处资产总额151,834,395.59元，其中，流动资产13,743,856.95元，固定资产27,409,131.87元，对外投资及有价证券44,293,123.00元，在建工程39,239,033.74元，无形资产717,908.00元，其他资产26,431,342.03元（其他资产为环卫公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加2,105,239.12元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1432.34平方米，资产出租收入19,882.85元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表（环卫处3.13）

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开（环卫处3.13）