昆明市五华区人民政府普吉街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

2.服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3.强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9.推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办（退役军人服务站）、平安法治办、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力抓产业促发展，打造强劲引擎。立足西北新城规划，实施“1+3+N”精准招商、招商引资包保责任制，充分利用辖区科创、楼宇、大健康等产业优势，加强数据挖掘，积极开展以商招商、产业链招商，努力实现批零住餐服务业等经济指标保持平稳增长。推动区域协同，加强与周边街道（园区）协作、对接区级产业平台、链接社区消费市场，形成“抱团发展”与“产社融合”的良性循环。

2.聚力抓项目促投资，厚植发展动能。推动各类项目快落地、快投产、快达效。稳步推进五华区普吉路以东片区城中村改造项目（一期）（小普吉村、吴家营村、林家院村、范家营村、王家桥村）、五华区西北片区云铜以北片区（一期）改造项目等，抓紧落实各项稳经济增长政策，加大项目包装力度，积极招商引资，服务社会投资人，做好闲置地块处置，配合各职能部门和平台公司，全力推进土地收储供应。

3.聚力抓改革促创新，激发内生动力。深化“放管服”改革，以“高效办成一件事”推动“高效办成每件事”。完善“12345”政务服务便民热线诉求办理机制，实现合理诉求响应率达100%。持续优化营商环境，严格落实惠企政策，办好各项惠企实事，持续推动助企纾困，有序清理拖欠企业账款。坚持用改革的思维培育市场主体，深化实施民营经济高质量发展三年行动，确保经营主体有数量更有质量。

4.聚力抓生态促治理，增亮发展底色。驰而不息打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚决抓好中央和省生态环保督察问题整改，统筹实施道路扬尘、建筑施工等污染物综合治理，严格落实河（湖）长制、林长制，加快城乡“两污”治理设施建设。加大涉矿、涉林等环保违法行为打击力度，依法打击未批先建、无证开采等违法行为。

5.聚力抓民生促保障，提高幸福指数。坚定不移推动就业优先，精准落实援企稳岗政策，大力帮扶农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业。深入实施全民参保计划，落实渐进式延迟法定退休年龄政策，推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹，鼓励发展商业医疗保险。深入开展校园食品安全、殡葬领域腐败乱象专项整治。加大欠薪治理力度，保障农民工合法权益。

6.聚力抓安全促稳定，筑牢安全底板。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，加强信访问题源头治理，着力推动矛盾纠纷“一站式”化解，提高信访法治化水平。持续推进安全生产五大体系建设，加强重点行业领域监管，坚决防范和遏制重特大安全事故。组织综合性应急救援演练，强化应急物资前置储备，提高突发公共事件应急处置能力。抓好防汛抗旱、防震减灾、地灾防治、消防安全等工作。落实“四个最严”要求，加大执法检查和打击力度，全力保障食品药品安全。

7.聚力抓落实促效能，打造有为政府。扎实推进依法行政，严格规范公正文明执法。自觉接受党内监督，切实加强审计、统计监督。加快推动政府职能转变，不断优化办事程序、提升办事效率，打造高效便捷政务服务环境，营造优良营商环境。纵深推进清廉云南建设，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，巩固深化党纪学习教育成果，强化重点领域、关键岗位廉政风险防控，坚决惩治各类贪腐行为，持续纠治“四风”顽疾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39,170,461.60元，其中：一般公共预算39,051,189.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益119,272.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,581,239.40元，下降3.88%，主要原因分析：2025年由于社区拆分，社区数增加，社区人员经费及相关工作经费随之增加，2026年社区拆分工作完成拆分经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入39,170,461.60元，其中:本年收入39,051,189.60元，上年财政拨款结转结余119,272.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,051,189.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,581,239.40元，下降3.88%，主要原因是由于2025年社区拆分，社区数增加，社区人员经费及相关工作经费随之增加，2026年社区拆分工作结束，拆分经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39,170,461.60元。财政拨款安排支出39,170,461.60元，其中：基本支出24,247,227.60元，与上年对比减少12,562,681.40元，下降34.13%，主要原因是2025年由于社区拆分，社区数增加，社区人员经费及相关工作经费随之增加，2026年社区拆分工作结束，社区工作经费减少；项目支出14,923,234.00元，与上年对比增加10,981,442.00元，上升200.78%，主要原因是社区工作人员补贴经费10,675,562.00元，2025年此项预算在基本支出列示，2026年单独建项目库列示，其余项目经费由于财政资金紧张，项目资金难支出，根据上年项目指标执行情况缩减本年度项目指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出12,005,940.00元，主要用于在职人员工资及福利费、日常经费，反映在职人员工资及福利等支出。

2.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出3,036,519.00元，主要用于辅助用工人员补贴及办事处日常工作后勤保险及办公设备采购，反映辅助用工人员补贴及办事处日常工作后勤保险及办公设备采购等支出。

3.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出120,000.00元，主要用于全面落实基层党建各项工作任务，开展党建工作，推进党组织建设，反映党建各项工作支出。

4.2013904“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出11,852,002.00元，主要用于落实社区工作人员各项待遇，使社区工作人员做到选优配强，保障社区正常履职。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出620,400.00元，主要用于单位行政退休人员福利费、办公费及同城待遇补差支出，反映退休人员福利待遇支出。

6.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出70,200.00元，主要用于单位事业退休人员福利费、办公费及同城待遇补差支出，反映退休人员福利待遇支出。

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,387,000.00元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出，反映在职人员养老保险单位缴费支出。

8.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出，反映在职人员职业年金单位缴费支出。

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出310,000.00元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出378,000.00元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

11.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出509,600.00元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

12.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出75,090.00元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

13.2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出4,506,972.20元，主要用于协勤人员补贴、在职人员工资及福利费、日常经费及城管非税收入及城管综合执法工作支出，反映在职人员工资及福利费、日常经费等支出。

14.2130119“农林水支出（类）－农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出2,331,866.40元，主要用于半专业护林员、村护林员及天保员人员经费支出，反映半专业护林员、村护林员及天保员人员经费支出。

15.2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出237,600.00元，主要用于三资代理中心工作人员补贴支出，反映工作人员补贴支出。

16.2130399“农林水支出（类）－水利（款）-其他水利支出（项）”支出50,000.00元，主要用于水利项目工作经费支出。

17.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,460,000.00元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费，反映在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

18.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出119,272.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年无市对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

(二)与省级配套事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

(三)与市级配套事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

(五)经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额125,000.00元，其中：政府采购货物预算55,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年增加588.00元，上升0.84%，主要原因是2025年公务用车加油费无钱支付拖到2026年结算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加588.00元，上升0.84%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加588元，上升0.84%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因是从严控制“三公”经费预算，不断规范和加强对公务用车的使用管理，有效降低车辆运行维护成本，2025年公务用车加油费无资金支付拖到2026年结算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）街道综合工作经费

项目资金安排2,000,000.00元。

依据部门职能职责、政策文件、管理办法或条例等；

1.做好辖区城市管理综合整治工作，完成10次环境整治等工作，以提升城市形象和管理水平，持续改善人居环境，提升城市品质；

2.做好年度社会事务工作，加强组织管理，确保辖区社会事务处置完成，提升辖区群众幸福感；

3.通过行政管理经费及零星项目的保障，完成10次法律顾问服务，保证机关及下属社区行政事务高效运行；

4.做好办事处党建工作，完成约100次党建宣传报道等，持续增强基层党组织的政治引领力和组织凝聚力；

5.根据五华区全面提质营商环境要求，完成企业走访约100次等，提升辖区经济发展能力；

6.做好办事处平安建设及维稳综合治理工作，完成辖区5次安保维稳等，深入推进更高水平的平安五华建设，不断提升人民群众的安全感和满意度。

（二）城管执法中队非税经费

项目资金安排800,000.00元。

组织、配合开展各类城市管理专项整治工作，对“门前三包”、户外广告、占道经营、非机动车乱停乱放、各类违法建设的整治，特别是通过创建全国文明城市连续几个月的市容环境综合整治攻坚战，开展网格案件处置数不少于1000次，市容秩序整治次数不少于1000次，案件处置及时，案件处置完成率达80%及以上，着力改善辖区市容市貌，提升环境整洁程度，促进文明城市发展，使群众满意度达80%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2026年机关运行经费安排1,236,775.00元，与上年对比减少3,033,477.00元，下降71.03%。主要原因是由于社区拆分工作完成，拆分工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，昆明市五华区人民政府普吉街道办事处资产总额87,601,732.99元，其中，流动资产25,171,920.49元，固定资产62,396,478.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产33,333.6.00元。与上年相比，本年资产总额增加52,724,442.26元，其固定资产增加53,880,335.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 2026年预算公开表