附件3.五华区商务和投资促进局2026年预算公开表

目录

第一部分 昆明市五华区商务和投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区商务和投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区商务和投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全区商业实施行业管理，监测商业运行的情况，研究全区商业发展领域重大问题，统筹解决运行中出现的问题并提出工作建议。

2.负责全区商务、商贸经济的管理工作，促进楼宇（总部）经济、中央商务区的发展，不断优化传统服务产业结构，培育促进现代服务业的发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责商品流通市场的运行和调控工作；组织协调成品油流通管理、再生资源回收网络体系建设、标准化菜市场建设等工作。

3.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策；营造宣传推介五华区投资环境，建立和完善全区招商引资网络，组织协调五华区以及辖区企业开展国内外招商引资活动，经济社会合作、区域经济合作活动等；协调解决招商引资中出现的问题并向区委、区政府提出工作建议。

4.负责指导全区各招商引资责任单位开展招商引资工作，牵头完成市委、市政府下达的内、外资目标任务；负责会同有关部门牵头开展全区招商引资目标任务的制定、分解下达、督促检查和考核；负责全区招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，及时向区委、区政府提供决策参考。

5.贯彻落实国家、省内外和国际经济技术合作发展战略，统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务；配合组织实施外贸增长的相关政策；负责全区对外开放工作，对区域内的外来投资企业和外地驻区办事机构开展经济活动提供协调服务和投资促进工作。

6.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室（加挂审计科牌子）、商业发展科、商贸服务科、投资促进一科、投资促进二科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化引导力度，加快五华区消费升级。一是加大实施物贸产业园扶持政策力度，重点关注市级政策，积极争取市级资金支持我区大宗贸易产业聚集发展。二是着力拓展精准促销渠道，结合市商务局职工普惠试点工作，积极联动社区、工会、团委等，组织库内企业开展精准性促销活动，积极推广应用“一部手机逛商圈”，联动各大商圈资源多方叠加优惠让利消费者实现“抱团促销”。三是着力拓展内外贸一体化发展，大力走访外贸进出口型企业，积极培育服务跨境电商示范企业，实现内外贸一体化“并腿发展”。四是着力探索制定电商产业扶持政策推进产业聚集。基于目前消费市场导向，聚焦五华区“4+1”产业布局，推进大商贸产业高质量发展，坚持“稳存量挖潜量、引新量扩增量”，制定专项政策，大力扶持电商产业发展，分级分类实现传统商贸产业转型升级。

2.突出品质提升，加快中央商务区建设。一是不断加快楼宇总部经济提质增效步伐。持续推进“四个新”，做优做精楼宇载体，推动楼宇总部经济升级集聚。二是持续推进南屏步行街国家级试点提升改造工作。优化街区环境，进一步推进市容环境整治提升，交通组织体系改造提升；调整改善业态，结合街区定位，推动产业结构调整和升级，布局新兴业态；大力开展促消费，积极举办形式多样的购物消费活动和丰富文化内涵的文艺活动。三是打造智慧街区，启动智慧街区二期建设及全国智慧商圈申报工作，实现街区消费智慧平台化管理和智慧化体验，全力推进商圈数字赋能，推动消费场景创新，激发传统商业“新活力”，发挥各方能动性和资源配置的有效性，有效推动智能化建设与创新社会治理深度融合。

3.抓好统筹调度，加快招商引资新突破。一是加大招商力度。以高质量发展为根本要求，把便企利民作为优化营商环境的根本出发点，加大招商引资力度，优化招引政策，强化政策宣讲，增强服务意识。二是做好项目谋划。积极与全球知名的国际咨询机构深入洽谈，就五华区重点产业和其他主导产业的发展基础、发展定位、发展方向、发展重点等方面展开战略咨询，正确系统分析本地生态、环境资源、承载力、区域交通，将种种比较优势与市场投资热点结合起来，依托本地资源策划一批精准重点招商项目。三是创新招商方法。根据产业规划，提前做好项目策划，本着“以我为主、为我所用、遵循规律、互利共赢”的原则，运用好各类商会、协会、企业家等商脉和人脉资源，带着项目去推介、一对一地去对接，进一步增强招引、储备重点项目的针对性和有效性，推动外资招引工作“走出去”，储备一批符合产业规划、市场前景广阔、经济效益可观、辐射带动能力强、投资意愿强烈的大项目、实力企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,422,586.00元，其中：一般公共预算8,422,586.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少16,096.75元，主要原因是根据区级财政统筹部署，部分项目经费定额标准适度压减，进一步压缩了部门整体预算规模。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,422,586.00元，其中:本年收入6,690,920.00元，上年结转收入1,731,666.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,690,920.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少16,096.75元，主要原因是根据区级财政统筹部署，部分项目经费定额标准适度压减，进一步压缩了部门整体预算规模。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,422,586.00元。财政拨款安排支出8,422,586.00元，其中：基本支出5,990,920.00元，与上年对比增加598,573.00元，主要原因是2025年新招录两名事业人员，基本支出增加；项目支出2,431,666.00元，与上年对比减少614,669.75元，主要原因分析是根据区级财政统筹部署，部分项目经费定额标准适度压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出4,210,597.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖、政府综合考核工作目标奖、残疾人就业保证金、办公费、饮用水费、邮电费、公共交通专项经费、其他交通费、差旅费、维修（护）费、工会费、福利费等支出，反映机构日常支出及人员工资等基本支出。

2.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出129,600.00元，主要用于临聘人员工资开支，反映临聘人员工资及机关党建经费等支出。

3.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”329,100.00元。主要用于招商引资开支，反映招商引资相关费用支出。

4.2011399“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－其他商贸事务支出（项）”300,000.00元。主要用于其他商贸业开支，反映其他商贸业相关费用支出。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”197,400.00元。主要用于退休人员公用经费、退休福利费、生活补助，反映单位离退休经费支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”480,000.00元。主要用于养老保险缴费核算，反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”100,000.00元，主要用于行政事业单位职业年金核算，反映行政单位职业年金支出。

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”272,823.00元。主要用于职工基本医疗保险核算，反映行政单位的基本医疗保险经费的支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”194,000.00元。主要用于职工公务员医疗补助核算，反映行政单位的公务员医疗补助经费的支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”27,000.00元。主要用于重特病和工伤保险核算，反映行政单位的重特病和工伤保险经费的支出。

10.2160299“商业服务业等支出（类）－商业流通事务支出（款）－其他商业流通事务支出（项）”32,000.00元。主要用于其他商业服务业等支出核算，反映行政单位的其他商业服务业等支出经费的支出。

11.2160699“商业服务业等支出（类）－涉外发展服务支出（款）－其他涉外发展服务支出（项）”1,699,666.00元。主要用于外贸企业的项目拨款，包括支持企业参加境外展会、开展国际市场调研、申请出口信用保险、建设跨境电商运营体系等。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”450,400.00元。主要用于职工住房公积金核算，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区商务和投资促进局2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区商务和投资促进局2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区商务和投资促进局2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区商务和投资促进局2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区商务和投资促进局2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区商务和投资促进局2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区商务和投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区商务和投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区商务和投资促进局因公出国（境）费与上年相比不变的主要原因为：我单位未安排因公出国（境）费预算，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区商务和投资促进局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区商务和投资促进局因公出国（境）费与上年相比不变的主要原因为：我单位未安排公务接待费预算，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区商务和投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区商务和投资促进局因公出国（境）费与上年相比不变的主要原因为：我单位未安排公务用车购置及运行维护费预算，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.招商引资经费329,100.00元，项目绩效目标设置：宣传材料手册制作次数≥30册；外出招商次数≥10次；重大项目落地数量≥5个；招商工作任务目标完成率≥80%；外出招商及时率≥90%；引入外资促进经济有效发展；促进当地区产业发展；经济可持续发展；招商服务对象满意度≥90%。

2.商贸服务经费300,000.00元，项目绩效目标设置：调研楼宇次数≥6次；完成南屏街大数据建设项目1个；完成加油站数据系统工作项目1个；资金使用合规性≥90%；资金拨付及时率≥90%；有效促进南屏街消费量；服务对象满意度≥90%。

3.法律服务经费20,000.00元，项目绩效目标设置：完成购买法律服务；使用法律服务事项≥10次；资金使用合规性＝100%；保障单位正常运转；服务对象满意度≥90%。

4.区商投局日常工作经费5,000.00元，目绩效目标设置：报送信息240条；组织起草综合文稿120篇；办理来文600件；办理来文有效性≥90%；资金拨付及时性≥90%；保障办公室工作正常运转；服务对象满意度≥80%。

5.业务工作购置设备资金45,900.00元，项目绩效目标设置：支付两次资产购置；采购合格率＝100%；资金拨付及时性≥90%；保障科室正常运行；服务对象满意度≥85%；经济成本控制率≤45,900.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区商务和投资促进局2026年机关运行经费安排490,350.00元，与上年对比增加99,829.00元，主要原因是增加了两名事业人员，运行经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区商务和投资促进局2026年委托业务费安排454,100.00元，与上年对比减少1,333,715.75元，主要原因是根据区级财政统筹部署，部分项目经费定额标准适度压减，进一步压缩了委托业务费预算规模。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区商务和投资促进局资产总额175,039.78元，其中，流动资产145,587.14元，固定资产28,640.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产812.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少305,331.84元，其中固定资产减少7,057.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值52,644.00元，尚未进行资产处置；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。