昆明市五华区住房和城乡建设局房管所

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

房管所负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策、上级党委决议、指示，负责开展党的建设及党风廉政建设工作。负责辖区内直管公房及自管公房的管理、租金收缴、租赁凭证发证换证、困难群体租金减免、直管公房房屋搬迁置换、房屋安全维护管养修缮、工青妇、信访、森林防火、历史文物保护、平安单位建设等上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、房屋管理科、房屋维修工程科、项目科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要负责辖区内直管公房及自有产权公房的管理、租金收缴、租赁凭证发放、换证及困难群体租金减免工作。

负责直管公房房屋修缮、雨季防洪、安全生产及搬迁、置换工作。直管公房内有部分为建造年代久远的土木结构房屋，为保障直管公房住户生命财产安全，房管所加强公房日常安全检查，对公房应修尽修，及时修缮排危排除隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,919,000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入7,249,000.00元，事业单位经营收入4,500,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入170,000.00元。

与上年对比减少约300,000元，近年来，受市场行情不好的影响，自管公房按照评估机构评估确定的租金对外出租时，出现空置现象，无人问津。

（二）财政拨款收入情况

2026年我单位无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,888,051.00元。行政办公资金9,788,051.00元，与上年对比减少200,000元，主要原因是严控非必要开支，降低运营成本，逐项核定费用标准，减少超支，开源节流；公房修缮资金2,100,000元，与上年对比减少约300,000.00元，主要原因是D级危房住户已搬离自行过渡和安置，老街三期有100多户已移交区文旅公司进行改造，所以大量老旧房屋不需要再进行修缮。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年相比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上年相比无变化，主要原因分析：没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

上年相比无变化，主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年是“十五五”规划的开局之年，房管所将围绕“十五五”规划目标，扎实做好房管所各项工作，推动房管所高质量发展新步伐。

1.加强直管公房房屋管理。一是继续开展直管公房建档工作，完善租赁凭证采集工作，实现一套直管公房对应一个档案，并上传至市级管理平台，加强对国有资产的管理；二是对直管公房转租、转让、空、关、锁的住户加大审查和清理工作；三是对房屋修缮做到认真检查报修房屋，节约修缮资金，应修尽修，让住户住得放心；

2.积极开展自管公房招租工作。为确保房管所的正常运转和实现国有资产的增值增收，房管所将积极开展自管公房招租宣传工作，尽早将空置房屋进行出租。

3.持续开展C、D级直管公房危房修缮加固和人员腾退工作。D级直管公房危房搬离工作是房管所的重要工作之一，为贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要批示精神，按照市保障性安居工程建设领导小组办公室和市公有房屋管理中心要求，参照《五华区直管公房D级危房搬迁安置实施方案》严格执行，对鉴定为C级的直管公房进行修缮加固，对鉴定为D级的直管公房危房住户开展搬离危房工作，对已搬离的D级直管公房危房封存并禁止住人，加强对D级危房的巡查，防止住户搬回危房产生安全事故，确保人民群众生命和财产安全。

4.加强老街三期涉及市级直管公房住户搬迁动员工作。为落实市委、市政府及区委、区政府关于打造大翠湖历史人 文旅游圈的工作要求，加快推进昆明老街三期项目推动，助力全区文旅产业升级，房管所将继续积极组织开展房屋腾退动员工作，并配合各单位做好直管公房住户搬迁过渡期相应保障工作，重视直管公房住户维稳工作，争取尽快完成老街三期涉及市级直管公房住户搬迁腾退工作。

5.有条件地发展和扩大存量，积极参与各项改造工作（如城中村、老旧小区），在取得经济效益的同时创造社会效益，为房管所的发展奠定基础。在直管公房危房整治工作中向五华区住保中心及相关部门申请预留公租房作为直管公房特危房住户腾退安置房，确保腾退住户得到及时安置，避免发生重大安全事故。

6.加大安全生产管理工作。一是开展汛期直管公房安全检查。房管所将以土木结构老旧直管公房房屋检查工作作为防汛工作重点，加强土木结构老旧直管公房检查管理，及时排除隐患。二是继续定期排查直管公房安全隐患。定期开展直管公房安全隐患排查，例如定期开展直管公房消防安全检查，及时掌握直管公房房屋安全状况、消防设施设备配备情况、水电气设施设备安全。三是及时制定针对性隐患消除措施和整改计划，提高事故防御、应急处置能力，加强消防安全宣传力度，提高群众的安全意识，防范直管公房安全生产事故，保障直管公房住户生命财产安全。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2026年机关运行经费安排0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区住房和城乡建设局房管所部门资产总额262,904,662.5元，其中，流动资产29,797,920.34元，固定资产114,417,395.52元，受托代理资产118,681,459.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,886.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加86,268,499.57元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产10100平方米，资产出租收入4,860,596.43元。

2026年预算公开