昆明市五华区水务局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区水务局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关水利法规和方针政策，研究拟订全区水务政策并组织实施。按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划并组织实施。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全区中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度。

3.组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，负责水利突发公共事件应急管理工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，监督指导全区城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

4.负责防治水旱灾害，承担五华区防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全区防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组织制定防汛抗旱预案、水源区应急预案，并监督实施。

5.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施全区内的重要水利工程建设与运行管理，指导全区小水电建设工作，组织管理水生态修复和水利风景区建设。

6.负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉水事务，负责水务滇管相关行政审批审查工作。

7.贯彻执行国家、省、市有关计划供水、节约用水的法律法规和方针、政策，拟定节约用水的规章制度和管理措施，并监督落实；按照国家节水型城市考核标准和验收要求，负责组织开展创建国家节水型城市的日常工作；组织开展节约用水的宣传教育工作，推广节水器具、设备和先进的节约用水技术和措施。

8.主管全区农村水利和农村饮水工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

9.负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责工程建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作，指导昆明市重点水土保持建设项目的实施。

10.负责水土保持工作，水政及水务执法队伍的管理。负责本区水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作，负责重大涉水违法事件的查处，负责全区所辖所有河道的巡查工作，负责水资源费的征收工作。

11.负责全区水库移民政策法规的宣传、移民人口核定登记、水库资金兑现、水库移民资金的管理工作，负责水库移民的项目扶持、水库移民后期扶持动态管理、水库移民安置规划设计管理及水库移民后期扶持规划编制等相关工作。

12.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室(加挂审计科牌子)、规划建设科、滇池管理科、水政水资源科、水旱灾害防御科、滇池管理综合行政执法科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面深化河（湖）长制及生态补偿机制；二是深化海绵城市建设工作；三是全力推进农村饮水安全工作；四是有效提升防汛抗旱保障；五是持续加强水资源管理；六是逐步提升依法行政能力；七是全面落实专项任务；八是不断加强宣传监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入66,542,794.08元，其中：一般公共预算16,039,911.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元，上年结转结余49,502,883.08元。

与上年对比增加36,059,028.08元，增长118.29%，主要原因分析本年度收入中包含了上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入65,542,794.08元，其中:本年收入16,039,911.00元，上年结转收入49,502,883.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,039,911.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加35,059,028.08元，增长115.01%，主要原因分析本年度收入中包含了上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出66,542,794.08元。财政拨款安排支出17,819,911.00元，其中：基本支出8,509,411.00元，与上年对比增加280,645.00元，增长3.41%，主要原因分析增加一名在职人员；项目支出9,310,500.00元，与上年对比减少12,944,500.00元，减少56.16%，主要原因是财政压力大，基建项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出112,800.00元，主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位离退休经费支出。

2、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出483,583.00元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映在职人员基本养老保险缴费支出。

3、2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出230,941.00元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

4、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出163,681.00元，主要用于公务员医疗补助保险，反映公务员医疗保险缴费支出。

5、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出21,724.00元，主要用于其他行政事业单位医疗保险，反映在职人员其他保险缴费支出。

6、2130301“农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项）”支出7,057,242.00元，主要用于行政运行事务，反映行政运行事务支出。

7、2130302“农林水支出（类）-水利（款）-一般行政管理事务（项）”支出1,561,000.00元，主要用于一般行政管理事务，反映一般行政管理事务支出。

8、2130305“农林水支出（类）-水利（款）-水利工程建设”支出1,000,000.00元，主要用于水利工程建设等工作，反映水利工程建设支出。

9、2130306“农林水支出（类）-水利（款）-水利工程运行与维护（项）”支出1,770,000.00元，主要用于小型水库安全鉴定、河道清淤、长效管理等，反映水利工程运行与维护支出。

10、2130309“农林水支出（类）-水利（款）-水利执法监督（项）”支出202,000.00元，主要用于水政滇管执法及水库管理所工作经费，反映水利执法监督支出。

11、2130312“农林水支出（类）-水利（款）-水质监测（项）”支出200,000.00元，主要用于水质监测等，反映水质监测支出。

12、2130314“农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）”，支出3,797,500.00元，主要用于防汛专项经费等，反映防汛工作支出。

13、2130316“农林水支出（类）-水利（款）-农村水利（项）”，支出780,000.00元，主要用于农村水利工作，反映农村水利支出。

14、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出439,440.00元，主要用于单位职工缴纳公积金，反映住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区水务局2026年无与市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,737,450.00元，其中：政府采购货物预算19,950.00元、政府采购服务预算1,717,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,500.00元，较上年增加1,382元，增长8.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区水务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区水务局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区水务局2026年公务用车购置及运行维护费为17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是该车辆为应急抢险车辆，使用频率高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市五华区水务局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金19,408,766.00元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目16个，2025年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）翠湖水生态环境系统运行经费

项目资金安排：100,000.00元

绩效目标:做好翠湖水生态环境系统运行管理，保障翠湖公园优质水源补给，提升翠湖周边景观水生环境；通过对翠湖公园优质水源补给，保障翠湖水源水质达三类水质标准；提升社会公众满意度达90%以上。

（二）昆明市五华区西翥片区城乡供水一体化建设项目专项资金

项目资金安排：1,000,000.00元

绩效目标：完成五华区西翥街道社区城乡供水一体化建设项目质量检测服务，把控项目质量安全，促进项目完工效益突显；提升辖区居民满意度达90%以上。

（三）（昆财农〔2025〕166号）2026年水利发展专项资金

项目资金安排：1,770,000元

绩效目标：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实施开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展；完成辖区水利工程建设与维修养护，保障辖区水利应用安全；提升辖区受益群众满意度达90%以上。

（四）河长制工作专项经费

项目资金安排：900,000.00元

绩效目标：河湖水质检测，通过委托第三方水质监测单位对河道水质进行临时监测及日常监测，通过水质数据分析研判入河污染情况，以便精准施策全力保障河道水质达标；河道应急处置，对辖区内4条主河道及其相关支流沟渠日常巡查发现的问题及时处置。对市长热线件、网格件及涉水突发事项进行及时处置。在处置过程中加强监督管理，保证各项突发涉水事务及时有效处置；提升辖区群众满意度达90%以上。

（五）闸门运行管理维护专项经费

项目资金安排：150,000.00元

绩效目标：做好五华区河道调蓄闸常规维护保养14个站点，闸门开启系统日常维修运行掌握9个站点，保障闸门日常运转，确保闸门运行正常；群众满意度达90%以上。

（六）部门运维经费

项目资金安排：511,000.00元

绩效目标：做好单位食堂日常工作管理，保障单位应急队伍福利待遇，提升应急队伍幸福感；加强单位食堂运行管理，支持单位正常履职；单位职工满意度达95%以上。

（七）防汛清淤专项经费

   项目安排资金：3,797,500.00元

绩效目标对辖区建成区域内含有现内保有现状公共排水管网716.8Km，在每年汛期之前，对排水设施进行全面检查维修，保障设施的安全运行；认真做好辖区防汛抗旱工作，落实各项防汛抗旱措施，确保人民群众饮水安全，合理安排拉水送水，切实解决抗旱中存在的实际问题，对旱情发展做好谋划和应对；加强抢险救援先进适用装备的应用和配备，全面提高抢险救援现代化水平，做好汛期防汛车辆、设备的可效性，确保发生险情时有充足的设备及物资保障；提升辖区群众满意度达90%以上。

（八）融媒体专项工作经费

项目安排资金：100,000.00元

绩效目标：做好全局2026年的宣传工作，加强本局的新闻宣传暨舆论引导工作；委托第三方提供法律咨询服务，保障局内法律咨询事务得到规范有效处理，提高单位经济活动规范性，减少法律风险；部门员工满意度达95%以上。

（九）执法工作经费

项目安排资金：202,000.00元

绩效目标：开展辖区内涉水案件行政查处，规范辖区水事活动，促进涉水行业事项有序开展，维护水事次序；辖区人民群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区水务局2026年机关运行经费安排484,250.00元，与上年对比增加118,237.00元，增长32.30%，主要原因分析人员比去年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区水务局2026年委托业务费安排12,640,000.00元，与上年对比减少8,205,000.00元，减少39.36%，主要原因分析基建项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区水务局资产总额1401,407,004.53元，其中，流动资产53,549,695.32元，固定资产5,473,240.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1325,542,843.47元，无形资产16,841,225.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加222,596,966.61元，其中固定资产增加-920,198.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开