昆明市五华区人民政府华山街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、综合保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年作为“十五五”规划开局之年，华山街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大及习近平总书记考察云南重要讲话精神，对接各级“十五五”规划，编制街道实施规划，务实推进各项工作，致力开创高质量发展新局面。

1.强化党建引领，夯实基层党建工作

深化理论武装，压实书记责任，清单化推进党建任务，转化学习教育成果；开展“两新”组织党建攻坚，向暂无党组织的重点企业选派党建指导员、对辖区新业态企业、重点“两新”组织进行再摸排，打造1-2个党建示范点；依托党群阵地为新就业群体提供精准服务，建“骑手友好型社区”引导其参与社区治理；巩固从严治党成效，压实“四责协同”机制，整治民生领域腐败，加强廉洁文化建设，营造良好政治生态。

2.整合产业资源，提升招商引资水平

引入专业招商平台，结合“五经普”成果开展靶向招商，多模式推动项目落地；对接磨憨经济协作园区，整合优势形成推介材料，推动项目高效聚集；强化招商人员培训，按“三定”原则实现专业精准招商；联动社区掌握企业经营动态，指导企业应报尽报，跟踪培育入库企业；推介优质闲置物业并制定个性化方案，联动多方挖掘省内外及境外投资资源。

3.深化改革谋突破，创新机制增活力

搭建翠湖发展共建平台，组建产业联盟，结合特色活动助力商户转型、发展新质生产力；依托“青创空间”吸引企业，结合实习基地搭建就业平台，培育本土品牌、扩大市场主体；健全工作制度、规范流程，加强培训提升业务能力，树立实绩导向，营造良好工作氛围；开展农民工工资治欠保支，强化劳动争议调解，保障劳动者权益；多渠道开发就业岗位，建立企业用工台账，重点扶持就业困难人员和高校毕业生。

4.深耕文旅融合发展，打造全域发展新生态

以“大翠湖历史人文旅游圈”建设为核心，推进5A级景区创建、打造国家级文旅IP；围绕“翠湖四时”升级品牌文旅活动，培育“翠生声”音乐市集等新业态，打造咖啡走廊激活夜间消费；推进翠湖绿道建设，规划文创市集，引入特色民宿打造环翠湖住宿集群；挖掘西南联大等红色故事，加强文保巡查、整治旅游乱象，深化翠湖文创公共品牌建设；结合辖区资源举办文体活动，联动周边单位实现资源共享，探索文化遗产与现代生活融合路径。

5.实施城市品质提升，精筑宜居韧性样板区

落实扬尘油烟巡查，完成翠湖雨污分流，新建3处口袋公园推进生态治理；打造特色风貌示范区和严管示范街区，全周期监管道路施工，整治“两违”、市容等重点问题；探索共享单车分区管理，开展“拆窗破网”，规范非机动车停放；推动翠湖商圈外立面美化，开展“最美商户”评选激发商居共治活力；落实河（湖）长制，开展水质监测，整改排污管道，做好防洪排涝；优化电梯加装审批服务，解读政策、搭建邻里协商平台，设立专项服务机制。

6.抓牢民生福祉建设，筑牢群众生活保障网

精准发放高龄津贴、低保金等民生保障资金；引入专业养老品牌运营养老中心，新建居家养老服务中心，推动幼儿园“托幼一体”转型；全覆盖排查各领域安全隐患并100%整改，推进餐饮“瓶改管”和电动车安全整治；深化“五社联动”，孵化商户志愿队，落地16项民生项目；优化“便民集市”延时服务，提升政务服务质量；强化食品安全“两个责任”，做好野生菌中毒防范等宣传；统筹居民养老、低保工作，畅通信息渠道避免资金多领；广泛宣传医保政策，指导居民参保，保障就医权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,100,631.96元，其中：一般公共预算29,432,384.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益320,626.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,347,621.16元。

与上年对比增加4,218,589.20元，主要原因分析：华山街道办事处其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,753,010.80元，其中:本年收入29,432,384.80元，上年结转收入320,626.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,432,384.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少129,031.96元，主要原因分析：2026年华山街道办事处减少了流管工作经费、自主择业军转干部管理服务经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,100,631.96元。财政拨款安排支出29,753,010.80元，其中：基本支出19542577.93元，与上年对比减少7,033,696.83，主要原因分析：社区工作人员补贴调整到项目支出；项目支出10,210,432.87元，与上年对比增加6,904,664.87，主要原因分析：社区工作人员补贴调整到项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010301“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）事务（款）-行政运行（项）”支出10,609,930.68元，主要用于保障人员工资、街道行政工作正常运转的基本支出，反映政府办公室及相关机构事务等支出。

2.2010399“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出1,535,000.00元，主要用于街道正常工作运转基本支出及后勤保障服务等方面的相关支出，反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

3.2010799“一般公共服务支出（类）-税收事务（款）-其他税收事务支出（项）”支出150,000.00元，主要用于开展临商税等经济工作的支出。

4.2013101“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出120,000.00元，主要用于开展党建工作的支出。

5.2013199“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出90,000.00元，主要用于街道党工委正常工作运转其他支出及公用经费的开支，反映中国共产党事务的支出。

6.2013904“一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出6,776,806.87元，主要用于保障开展社区建设工作的社区干部的生活补助、保险、公积金及社区办公经费相关支出，反映社区人员经费及社区正常开展各项工作的支出。

7.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休支出（项）”支出1,706,800.00元，主要用于街道行政离退休的人员的离退休生活补助及公用经费，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

8.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出210,600.00元，主要用于街道事业离退休的人员的离退休生活补助及公用经费，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

9.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出979,000.00元，主要用于街道在职在编人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支，反映基本养老保险缴费等支出。

10.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出(项）”支出100,000.00元，主要用于街道在职在编人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支，反映街道职工职业年金的支出。

11.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出305,760.00元，主要用于街道在职在编行政工作人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支，反映基本医疗保险缴费等支出。

12.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出202,300.00元，主要用于街道在职在编事业工作人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支，反映基本医疗保险缴费等支出。

13.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出611,320.00元，主要用于街道在职在编工作人员公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支，反映行政事业公务员医疗保险等支出。

14.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出78,767.25元，主要用于街道其他行政事业单位医疗方面的经费开支，反映行政事业单位医疗保险等支出。

15.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出4,949,600.00元，主要用于保障城管执法中队人员工资、开展城市环境整治工作、网格化工作及机构运行等相关支出，反映城管工作人员补贴、城市管理工作等的支出。

16.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,006,500.00元，主要用于街道住房公积金单位缴纳部分的经费开支，反映住房公积金等支出。

17.2230105“国有资本经营预算支出（类）-解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出320,626.00元，主要用于街道国有企业退休人员社会化管理工作支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额318,400.00元，其中：政府采购货物预算45,900.00元、政府采购服务预算272,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待经费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：2026年公务用车运行维护费定额标准提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市五华区人民政府华山街道办事处涉及的重点项目预算绩效有9个，资金总额为14,237,428.03元，具体如下：

（一）街道综合工作经费

项目资金安排：2,000,000.00元

绩效目标设置：1、开展消防安全12次，开展安全生产宣传12次。提升公众安全素质，提高防灾减灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生；2、开展燃气安全检查不少于12次；3、开展禁毒教育工作12次，开展禁种铲毒专项整治工作8次、严厉打击毒品传播；4、开展反恐专项检查4次，认真开展法治教育，加强精神文明建设和民主法治建设，使人民群众全面了解反恐知识；5、开展保密培训2场；6、电梯维修保养次数大于等于12次；7、走访联系企业次数大于等于40次；8、组织各社区、街道开展廉洁文化活动4次。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）执法办案经费

项目资金安排：770,000.00元。

绩效目标设置：1、开展城市网格化专项宣传活动全年次数大于等于12次，切实推进市容环境整治不断取得新成效，不断提升辖区卫生、人居环境，加强网格治理；2、开展网格案件处置20000条以上，对巡查中发现的违法建筑组织拆除，加强辖区在建工地监督管理、巡查，落实环境保护责任，深入推进五华区市容环境综合整治工作，提升城市形象，提高城市管理水平；3、力争群众满意度达90.00%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）社区干部岗位补贴经费

项目资金安排：6,349,806.87元。

绩效目标设置：保障社区工作人员薪酬发放，确保社区工作有效开展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）社区工作经费

项目资金安排：400,000.00元。

绩效目标设置：保障社区日常办公支出，开展社区活动，提升服务群众得能力。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）部门运维经费

项目资金安排：220,000.00元。

绩效目标设置：保障街道职工工作日正常就餐，街道食堂正常运行，确保街道能够维持运转、正常办公。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）临商税专项资金

项目资金安排：150,000.00元。

绩效目标设置：1、临商税奖励次数大于等于4次；2、重点企业、纳税大户走访联系次数大于等于40次；

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）本年度横向拨款经费

项目资金安排：2,164,025.00元。

绩效目标设置：专项工作开展次数大于等于1次；老旧小区改造个数大于等于1个。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）分散供养特困人员照料护理补贴经费

项目资金安排：90,000.00元。

绩效目标设置：根据2026年分散供养人员核定数量及实际照料护理人情况发放照料护理补贴。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（九）本年度横向拨款工作经费

项目资金安排：2,093,596.16元。

绩效目标设置：认真开展卫健、文化、计生、退役安置等各项工作，如发放计生家庭慰问、重精“以奖代补”补贴、文化协管员工作补贴等，做到各项资金专款专用

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年机关运行经费安排1,200,875.00元，与上年对比减少1,804,583.00元。减少的主要原因是：1.财政资金紧张，压缩公用经费，减少了妇联团委工作经费、社区党建经费、社区为民服务经费、社区综治经费等预算；2.机关运行经费中社区工作经费等经费2026年归并入项目支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年委托业务费安排3,972,000.00元，与上年对比增加3,551,000.00元，主要原因分析：根据2026年全口径预算编制要求，本年将单位资金收入项目纳入预算编制，项目涉及较多无法具体细化项目部门经费分类，故做委托业务费科目，导致委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区人民政府华山街道办事处资产总额64,523,839.10元，其中，流动资产19,395,904.20元，固定资产45,127,934.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额较少3127360.60元，其中固定资产减少2029975.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2026年部门预算公开表格