第一部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区人民政府大观街道办事处是昆明市五华区政府的派出机关，在昆明市五华区政府授予的职权范围内依法行使管理职能，对所辖的区域性、社会性、群众性工作全面负责。开展经济、民生保障、社区建设和社会服务、城市管理、安全生产、综合治理、党群党建、人大及行政后勤保障工作。基本职能是：

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

2.服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3.强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9.推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、城市建设服务中心、综合行政执法队、党群服务中心。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年昆明市五华区人民政府大观街道主要工作任务是：完成招商引资、一般财政预算收入、重点项目推进、GDP支撑性指标等目标任务；开展再就业、全民医保、养老保险、失业保险、城市最低生活保障工作；指导、支持社区建设和社区服务工作；实施文化、体育、民政、计生、残联等社会事业性管理工作；开展市容市貌环境卫生整治、园林绿化、拆临拆违、数字城管办案工作；做好安全生产、维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访等工作；抓好党建、组织、宣传、纪检、群团等工作；日常行政事务管理，保障机关正常运行等各项工作。重点任务是：

1.一是找准街道发展资源禀赋，努力做好“四篇文章”。围绕云大医院周边，积极稳妥推进重点项目工作，推动七彩公交项目建设，街道将积极与市公共交通有限责任公司加强对接，做好经济测算和拆迁相关工作，大观商业城提升改造，盘活闲置资产，做好优质医疗资源转化“文章”；围绕篆新片区城市更新，扩大篆新品牌效应，结合报业大厦绿色产业园建设，做好农文旅融合发展“文章”；围绕篆塘河、大观河、篆塘公园水环境治理，做好亲水经济发展“文章”；围绕顺城商圈、东风西路沿线楼宇经济，引导和鼓励老旧楼宇提升楼宇品质和竞争力，腾笼换鸟，做好总部楼宇经济发展“文章”。二是继续发挥外资优势，优化招商方式。推行“产业链招商+以商招商+平台招商”多元模式。围绕现有头部企业（如建投系、云南黄金等）上下游产业链，招引配套型、互补型重大项目，形成产业集群效应；发挥已落地企业资源优势，鼓励其推荐关联企业、合作伙伴入驻，给予推荐奖励；依托商会、行业协会、招商展会等平台，精准对接优质项目资源，减少无效招商投入。三是赋能企业做强做优，培育街道重点产业发展。持续发挥顺城商圈党群服务中心、大观企业服务中心作用，整合银行、商协会等资源，全过程、全周期、全覆盖服务好辖区141家规上在库企业，培育一批优质企业。四是培育新的经济增长点。街道将依托中心城区资源禀赋，重点布局战略性新兴产业及高附加值业态，如跨境电商、直播电商、绿色低碳服务、智慧康养等，培育新的经济增长点，降低传统产业 “二八分化” 带来的风险冲击。五是推动“引税、育税、护税”工作一体化推进。通过优化产业空间布局，提升老旧楼宇及商圈品质，加强招商引税工作，吸引新的税源落地。同时街道将不断加强部门联动协同，形成市场培育、招商引税、监管执法的工作合力，构建良性税收生态，推行“一企一策”精准服务，主动对接企业需求，解决经营难题，增强企业扎根意愿，避免税源流失，实现临商税、中小微企业税收颗粒归仓。

2.推动社会治理能力进一步提升。街道将推动党建引领基层社会治理提质增效，为居民群众创造从“有”到“优”的高品质生活，在壮大队伍、创新机制、优化环境上下功夫，基层社会实现“多元智治”。一是增强基层党组织政治功能和组织功能。坚持党建为核心，强化党组织的领导力、组织力、号召力，持续推进“两个覆盖”，积极探索创新方式，整合政府资源、企业活力和社会组织动员力，形成“党建引领、多方治理”格局，不断夯实基层治理根基，不断提升基层党组织引领基层治理创新的工作效果和效率。不断深化党管武装工作，抓实征兵工作，增强基层民兵力量。二是加快推进基层治理特色化建设。深耕居民区智慧服务管理，持续打造数字化“大观街道居民区智慧服务中心”，探索建立物业服务激励积分机制，形成居民与物业良好互动氛围，增强群防群治力量，提高隐形矛盾纠纷排查化解能力，实现老旧小区智慧管理2.0的升级；深化打造退役军人就创业平台。拓展服务范围，探索成立“军嫂联盟”，为辖区军嫂提供就业机会、创业支持、政策指导等就创业相关的一系列服务；按照“一社区一品牌、一社区一特色”的工作思路，聚焦所属8个社区的特色亮点，致力打造社区品牌工作，列出路线图和时间表，分步骤落地落实。                            

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休1人，退休77人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,967,856.00元，其中：一般公共预算32,843,488.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益124,368.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少82,691.00元，下降0.25%，减少的主要原因是：财政资金紧张，压缩预算。减少了妇联团委工作经费、社区党建经费、社区为民服务经费、社区综治经费等预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,967,856.00元，其中:本年收入32,843,488.00元，上年结转收入124,368.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,843,488.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少82,691.00元，下降0.25%，减少的主要原因是：财政资金紧张，压缩预算。减少了妇联团委工作经费、社区党建经费、社区为民服务经费、社区综治经费等预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,967,856.00元。财政拨款安排支出32,967,856.00元，其中：基本支出20,647,024.00元，与上年对比减少9,389,103.00元，下降31.26%，减少的主要原因是：财政资金紧张，压缩预算。减少了妇联团委工作经费、社区党建经费、社区为民服务经费、社区综治经费等预算，及部分基本支出预算调整为项目支出预算；项目支出12,320,832.00元，与上年对比增加9,306,412.00元，增长308.73%，增加的主要原因是：社区工作者补贴、社区工作经费等预算2026年归并入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2010301“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出10,308,664.00元，主要用于行政单位人员基本支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等支出。

2.2010399“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出2,224,000.00元，主要用于行政单位后勤保障综合服务支出，反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

3. 2010799“一般公共服务支出（类）-税收事务（款）-其他税收事务支出（项）”支出1,800,000.00元，主要用于临商税服务支出，反映税收事务方面的支出。

4.2013101“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出120,000.00元，主要用于党建各项工作的支出，反映用于中国共产党事务等支出。

5.2013904“一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出7,213,384.00元，主要用于社区人员工作补贴、社会保险及社区建设的工作经费支出，反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,876,000.00元，主要用于离退休行政人员的生活补助及福利费支出，反映离退休经费等支出。

7.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出280,800.00元，主要用于离退休事业人员的生活补助及福利费支出，反映离退休经费等支出。

8.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,120,000.00元， 主要用于缴纳职工基本养老保险支出，反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出300,000.00元，主要用于缴纳职工职业年金支出，反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出330,000.00元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险支出，反映行政事业单位医疗方面等支出。

11.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出234,000.00元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险支出，反映行政事业单位医疗方面等支出。

12.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出696,800.00元，主要用于公务员医疗补助费用，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出91,840.00元，主要用于医疗方面支出，反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出5,128,000.00元，主要用于城管执法人员经费及执法机构的日常经费支出，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

15.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,120,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出，反映住房公积金支出。

16.2230105“国有资本经营预算支出（类）-解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出124,368.00元，主要用于街道国有企业退休人员社会化管理工作支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额49,360.00元，其中：政府采购货物预算31,860.00元、政府采购服务预算17,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府大观街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府大观街道办事处公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市五华区人民政府大观街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年相比有所增加。增加主要原因是公务用车年久失修，2026年需要增加维修保养费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关正常运转经费20,647,024.00元

为保证大观办事处机关及所属8个社区居委会正常运行，机构正常运转经费：（1）人员经费。1.在职在编人员工资及缴纳的社会保险；2.离退休人员生活补助及福利费；3.城管执法中队协勤人员补贴及保险；4.临聘人员及其他相关保障人员工资补贴及社会保险；（2）日常公用经费。1.在职在编人员办公费及工会经费等；2.离退休人员活动经费及福利费；3.机关后勤保障服务经费；4.党建工作经费。

（二）街道综合工作经费2,000,000.00元

兼顾街道各方面工作，包括党政综合工作、党建工作、城管工作、综合行政执法工作、武装工作、社会事务工作、综治维稳工作、经济发展工作等，本着节约资金的原则，按实际情况统筹协调分配使用，保障街道正常运转，提升管理服务能力，提高辖区群众满意度。（1）做好辖区城市管理综合整治工作，完成10次环境整治等工作，以提升城市形象和管理水平，持续改善人居环境，提升城市品质；（2）做好年度社会事务工作，加强组织管理，确保辖区社会事务处置完成，提升辖区群众幸福感；（3）通过行政管理经费及零星项目的保障，完成10次法律顾问服务，保证机关及下属社区行政事务高效运行；（4）做好办事处党建工作，完成约200次党建宣传报道等，持续增强基层党组织的政治引领力和组织凝聚力；（5）根据五华区全面提质营商环境要求，完成企业走访约100次等，提升辖区经济发展能力；（6）做好办事处平安建设及维稳综合治理工作，完成辖区5次安保维稳等，深入推进更高水平的平安五华建设，不断提升人民群众的安全感和满意度。

（三）执法办案经费1,000,000.00元

依据《大观街道执法中队非税收入使用管理办法》部门职能职责、工作计划，通过执法人员后勤保障，执法人员每天在辖区范围内开展综合治理工作，开展市容市貌、环境卫生整治、城管案件、电动自行车停放管理工作巡查，维护市容秩序，确保市容环境整洁有序，提升辖区居民生活水平，确保居民满意度达90%以上。

（四）社区工作人员补贴经费6,772,464.00元

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央，省委，市委和区委关于加强社区专职工作者队伍建设相关要求，通过加强职业化建设，健全完善城市社区专职工作者选聘任用，岗位等级，薪酬保障，职业培训，管理考核体系，着力建设一支扎根基层，心系群众，服务热忱的高素质专业化社区工作者队伍，进一步建强城市基层党建和基层治理骨干力量，全面提升社区党组织整体效能，切实提高社区治理能力，为五华区打造"六个区"提供有力人才支撑。保障社区工作人员薪酬发放，确保社区工作有效开展。

（五）临商税专项资金1,800,000.00元

履行组织、参与辖区经济发展计划，吸引各类企业到大观创业发展，引入增量税源，促进财政收入快速增长。完成企业稳增长和各项经济指标任务数。（1）经济工作、税收工作培训次数大于等于2次；（2）临商税奖励次数大于等于2次；（3）重点企业、纳税大户走访联系次数大于等于30次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年机关运行经费安排1,233,140.00元，与上年对比减少2,042,018.00元，下降62.35%。减少的主要原因是：1.财政资金紧张，压缩公用经费，减少了妇联团委工作经费、社区党建经费、社区为民服务经费、社区综治经费等预算；2.机关运行经费中社区工作经费等经费2026年归并入项目支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2026年委托业务费安排1,784,000.00元，与上年对比增加201,208.00元，增长12.71%。增加的主要原因是：部门运维费（食堂运行经费）2026年从基本支出归并入项目支出（委托业务费）中。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区人民政府大观街道办事处资产总额16,184,227.33元，其中，流动资产13,064,629.63元，固定资产3,094,082.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,514.98元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加329,911.27元，其中固定资产减少287,891.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年预算公开表