中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全区监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度，参与制定我区相关规范性文件。

7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究、制度建设和业务指导。

8.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室；7个综合派驻纪检组，包括:区纪委驻区委办公室纪检组、区纪委驻区政府办公室纪检组、区纪委驻区教育局纪检组、区纪委驻区财政局纪检组、区纪委驻区住房和城乡建设局纪检组、区纪委驻区检察院纪检组、区纪委驻区法院纪检组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治监督，自觉践行“两个维护”。聚焦学习宣传贯彻二十大、二十届历次全会精神，经济社会发展等强化政治监督，确保党中央决策部署执行不偏向、不变通、不走样。自觉把纪检监察工作置于发展大局中来统筹谋划，充分发挥腐败治理的政治功能，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。坚持执纪为民惠民，做到老百姓的痛点在哪里，正风肃纪反腐就跟进到哪里，让群众从一个个具体问题的解决中感受到公平正义。

2.深化“清廉云南”五华建设，打好作风建设持久战。紧紧围绕高质量发展主题主线，把“清廉云南”五华建设作为全面从严治党和政治生态建设的重要内容、有效抓手，把系列专项行动与作风革命效能建设贯通起来，坚持风腐一体纠治，党风党纪一起抓、“四风”腐败一起查，纠树并举、破立并重，大力弘扬新时代新风正气，进一步巩固行业领域系统施治成效，做好“清廉五华”提质效、强治理的“后半篇文章”。

3.深化标本兼治，一体推进“三不腐”。把监督、查办、整改、治理贯通融合起来，推动不敢腐、不能腐、不想腐同时同向综合发力。坚持严的主基调不动摇，始终保持反对和惩治腐败的强大力量。做实以案促改、以案促治，以案改治理、以案改监管、以案改制度、以案改作风。深入推进清廉文化建设，把清正廉洁的理念和措施覆盖到各行各业。

4.主动应对形势挑战，更加突出“三化建设”。贯彻作风革命、效能建设的要求，提升工作规范化、法治化、正规化水平。加强干部队伍建设，精准实施专业化培训，全面提升履职能力。选优配强纪检监察干部，完善关心关爱干部机制。自觉接受最严格的约束和监督，以更严明的纪律作风打造高素质专业化纪检监察队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制101人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,362,115.00元，其中：一般公共预算30,362,115.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少799,440.00元，减少2.56%，主要原因分析:减少项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,362,115.00元，其中:本年收入30,112,115.00元，上年结转收入250000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,112,115.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少799,440.00元，减少2.56%，主要原因分析:减少项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,362,115.00元。财政拨款安排支出30,362,115.00元，其中：基本支出26,662,115.00元，与上年对比增加1,068,628.00元，增长4.17%，主要原因分析：人员增加；项目支出3,700,000.00元，与上年对比减少1,868,068.00元，减少33.55%，主要原因分析：项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2011101一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出18,980,911.00元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常办公等，反映行政运行支出。

2.“2011102一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出3,470,000.00元，主要用于办案经费和巡察经费，反映纪检监察事务的支出。

3.“2011199一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-其他纪检监察事务支出（项）”支出250,000.00元,主要用于办案经费，反映纪检监察事务的支出。

4.“2080501社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,015,200.00元，主要用于离退休人员的退休补助和福利费，反映归口管理的行政单位离退休人员的支出。

5.“2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,981,596.00元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分，反映归口管理的行政单位人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.“2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养

老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出600,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费支出。

7.“2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出1,067,999.00元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险单位部分，反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

8.“2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出20,000.00元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险单位部分，反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

9.“2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出868,916.00元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助费用，反映行政事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

10.“2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出97,853.00元，主要用于主要用于缴纳在职人员的其他行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出。

11.“2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2,009,640.00元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金单位部分，反映行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额134,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算84,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,000.00元，较上年减少6,768.00元，下降6.05%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有因公出国（境）工作安排，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有公务接待安排，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为105,000.00元，较上年减少6,768.00元，下降6.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增加0%；公务用车运行维护费105,000.00元，较上年减少6,768.00元，下降6.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）办案经费

项目资金安排：3,250,000.00元。

绩效目标设置：为了驰而不息正风肃纪，坚定不移惩治腐败，构建集中统一、权威高效的国家监察体系，增强对公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性。2026年预计完成：1.廉政教育基地建设至少6个。2.立案至少70件。3.在中央、省、市媒体刊载五华纪检监察工作稿件至少100件。

（二）巡察经费

项目资金安排：200,000.00元。

绩效目标设置：根据五华区纪委监委内控机制实施，加强经费管理使用。2026年完成轮巡察工作，健全巡察制度体系，持续推进巡察工作规范化、制度化、信息化建设。具体实现目标如下：巡查问题整改落实率不低于90%，巡察单位数量不低于15家，充分发挥巡察利剑作用，服务对象对部门工作满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年机关运行经费安排2,152,898.00元，与上年对比增加50,943.00元，增加2.42%，主要原因是：人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增加0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会资产总额22,859,280.22元，其中，流动资产19,640,789.06元，固定资产1,601,622.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,308,800.00元，无形资产308,068.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37,929,495.15元，其中固定资产增加542,297.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表(2026)