昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化，负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办;负责市对区网格化管理考核指标的督促落实;负责制定科学完善的监督、考核、评价方案;负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5.负责推进本区监督员队伍市场化;负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作;负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。
   7.负责街道“吹哨”事件审核立项、任务派遣、督促处置、结果反馈、核实结项、综合评价、绩效考评等工作;建立本区“党建引领、街道吹哨、部门报到”综合管理指挥平台;加大信息化建设力度，推动“街道吹哨、部门报到”工作数据化、智能化和协同化。

8.负责完成五华区委、区政府明确的党建引领网格治理“以诉为哨、接诉即办、未诉先办”有关工作任务;建立本区党建引领网格治理体系;整合建设网格治理区级综合性平台并具体组织实施;负责本区“多网融合”统筹协调、划定网格、定岗定责等。

9.负责群众来电来信工作(含市长热线交办件、区长电子信箱、13508711000五华区网格监督热线、市网格化综合监督指挥中心 12319 城管热线转办)的受理、交(转)办、协调、督查、回访、归档等;负责跟踪疑难案件的办理落实;负责对人民群众来信的综合分析，梳理汇总热点难点问题;负责指导、协调、督促、检查和考评全区热线办理单位。

10.负责本区网格化综合整治、综合执法、重大活动及重点工作期间的统筹协调和指挥调度工作。

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、接诉受理科（加挂区长热线办公室牌子）、考核监督科、指挥调度科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢基层治理红色根基

一是深化党建与业务深度融合。以“四强”党支部建设为抓手，推动党组织与网格治理体系深度融合，将党建工作成效转化为网格治理效能。健全党员下沉网格机制，引导党员在疑难问题处置、民生诉求响应中发挥先锋模范作用，打造“党建+网格”治理新格局；二是提质升级红色网格学院，以“智慧化、品牌化、实效化”为目标，推进红色网格学院数字化教学平台建设，整合优质教学资源，构建覆盖各类基层治理人员的立体化课程体系。创新教学模式，推动课堂教学与实地实践相结合，打造具有五华特色的基层治理人才培养高地，提升网格队伍政治素养和业务能力。

2.优化治理体系，提升网格化管理精细化水平

一是完善考评监督机制。立足基层减负与治理效能并重，优化网格化管理考评体系，建立“日常监测+动态预警+年度考评”相结合的监管模式，强化考评结果运用，充分发挥考评“指挥棒”作用。健全跨部门协同处置机制，打破职责壁垒，推动形成上下联动、齐抓共管的网格治理工作格局；二是深化网格体系建设。根据市级统筹部署，进一步优化网格划分与人员配置，健全网格信息动态更新机制，确保网格治理与辖区发展实际精准适配。推动网格管理与城市精细化管理深度融合，聚焦市容秩序、违建整治等重点领域，构建全周期、全要素的网格监督体系。

3.聚焦民生为本，增强群众获得感与满意度

一是提升诉求响应处置质效。优化12345政务服务便民热线运行管理机制，健全复杂诉求分类处置、跨部门协同会商制度，明确历史遗留问题、边界争议问题的处置路径，推动民生诉求“件件有回音、事事有着落”。深化“接诉即办、未诉先办”工作，加强民生问题数据分析与趋势研判，提升主动发现、超前化解问题的能力，从源头减少群众诉求；二是推动民生服务精准化。围绕群众急难愁盼问题，整合网格资源与民生服务资源，推动优质服务向网格延伸、向基层下沉。健全民生问题闭环处置机制，加强处置结果跟踪回访，确保群众诉求得到切实解决，不断提升群众对网格化治理工作的认可度和满意度。

4.强化支撑保障，夯实网格治理发展基础

一是稳步推进智慧化建设。坚决贯彻落实上级关于数字化转型的决策部署，积极对接智慧网格建设相关要求，有序推进网格化管理智慧化平台迭代升级，逐步整合视频监控、基础数据普查等现有资源，持续为网格治理数字化、智能化水平提升注入动力，切实以技术赋能推动网格管理提质增效；二是优化队伍与资源保障。健全服务外包团队管理与激励机制，加强业务培训与考评监管，提升团队专业素养和稳定性。统筹整合网格巡查、技术支撑等力量，优化资源配置，确保网格治理各项工作高效有序推进，为五华区网格化综合监督指挥工作高质量发展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,859,475.00元，其中：一般公共预算4,846,323.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,152.00元。

与上年对比减少2,123,296.00元，下降30.40%，主要原因分析：
   1.基本支出与上年对比减少58,448.00元，主要原因是在职人员调出（朱恒青调区委办）。

2.项目支出与上年对比减少2,064,848.00元，主要原因是五华区城市网格化综合管理运行服务经费、案件处置经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,846,323.00元，其中:本年收入4,846,323.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,846,323.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,123,296.00元，下降30.40%，主要原因分析：

1.基本支出与上年对比减少58,448.00元，主要原因是在职人员调出（朱恒青调区委办）。

2.项目支出与上年对比减少2,064,848.00元，主要原因是五华区城市网格化综合管理运行服务经费、案件处置经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,859,475.00元。财政拨款安排支出4,846,323.00元，其中：基本支出2,846,323.00元，与上年对比减少58,448.00元，减少2.01%，主要原因是在职人员调出（朱恒青调区委办）；项目支出2,000,000.00元，与上年对比减少2,078,000.00元，下降50.96%，主要原因是五华区城市网格化综合管理运行服务经费、案件处置经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出260,000.00元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险，反映行政事业单位基本养老保险缴费等支出。

2.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出100,000.00元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险，反映事业单位医疗单位缴纳部分等支出。

3.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出85,000.00元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助，反映公务员医疗补助单位缴纳部分等支出。

4.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20,000.00元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险及大病医疗保险，反映其他行政事业单位医疗等支出。

5.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出4,131,323.00元，主要用于在发放职人员工资福利、派遣人员工资及项目经费支出，反映其他城乡社区管理事务等支出。

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出250,000.00元，主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,970,000.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心与上年度一致，无因公出国（境）的计划和安排。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心公务接待费与上年相比无变化，根据职能职责及往年工作情况，我单位基本不存在公务接待的情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，因我单位无公务用车编制也无相关购置计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）案件处置经费
   1.采购城市网格化管理工作日常所需办公用耗材、对讲设备网络服务等，以充分保障我区城市网格化管理的各项日常工作及指挥调度等相关工作有序开展。

2.采购法律顾问咨询服务，协助提供法律咨询、法律帮助等工作，确保中心各项业务工作依法依规开展，强化风险防范。
  （二）2026年五华区城市网格化综合管理运行服务经费
   通过网格中心综合管理运营服务基本工作的外包，进一步强化部门履责能力，提高行政效率、减少财政支出、提高服务质量。使五华区做到系统治理、依法治理、综合治理和源头治理，不断提升城市精细化管理水平，加强五华区网格化综合治理能力建设，实现辖区城市综合治理体系规范化、制度化、精细化和常态化管理的新局面，人民群众满意度达到80%及以上。
    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心资产总额182,403.28元，其中，流动资产28,041.15元，固定资产108,331.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,030.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,009,328.80元，其中固定资产减少630,217.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值45,000.00元，资产处置收入200元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心预算公开表