昆明市五华区发展和改革局2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市五华区发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针、政策和法规。研究提出全区国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，组织编制和协调经济社会发展各项规划和区域规划，对重大方针政策以及中长期发展速度、比例、结构和生产力布局等提出建议；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析全区经济形势和发展情况并进行监测，监督和评估中长期规划的执行情况，提出规划调整意见，研究全区国民经济和社会性发展的重大问题，进行全区综合经济信息决策分析，提出政策建议。

3.综合协调经济社会发展，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。

4.引导和促进全区经济结构优化和地区经济协调发展，提出全区经济社会发展和优化经济结构的目标和产业政策，提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议。推进全区产业结构战略性调整和升级，提出全区重要产业的发展战略、规划和政策，研究分析全区区域经济和城镇化发展情况，促进生产要素的优化配置。

5.提出全区社会固定资产投资方向和重点，规划重大项目和生产力布局，负责全区政府投资项目的审批及节能审查工作（农业投资项目除外），安排财政性基本建设资金，指导政策性贷款的使用方向，负责全区重大建设项目（农业投资项目除外）和国债资金项目的协调、指导、审批。建设重大项目储备库。指导全区固定资产投资项目做好各项前期准备工作。负责油气管道安全生产监管工作及能源管理等工作。

6.根据全区国民经济和社会事业发展的需要，建设重大项目储备库；研究提出全区年度固定资产投资目标建议，开展固定资产投资指标分析、预测、预警等工作；制定年度重点投资项目推进方案，完善项目推进机制，推进项目实施；指导项目责任单位对重大项目进行包装、策划，积极向国家、省、市申请项目补助资金等工作。

7.负责全区粮食行政管理工作；贯彻执行粮食流通有关法律法规及政策；负责区级储备粮油计划的落实和轮换；受区政府的委托，管理五华区储备粮油，监督检查储备粮油的库存数量、质量和安全；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

8.贯彻实施国家、省、市有关价格收费政策；按照定价权限和有关文件规定做好纳入政府定价和政府指导价管理范围的商品和服务收费的备案、定价工作；对重要商品和服务价格进行监测；对涉案物品进行价格认定。

9.综合协调和督促推进经济动员、交通战备、信息动员等国防动员工作。负责城市新建民用建筑修建防空地下室的审批、易地建设的审批和拆除人防工程、警报器的补建审批；负责防空地下室的竣工验收备案和平时使用管理监督检查；拟订本区城市防空袭预案，组织防空演习；配合市人防办做好重要经济目标防护工作；负责本区人民防空指挥场所的建设、管理和维护；组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空基本知识和技能。

10.贯彻落实党中央关于数据工作的方针政策及省、市工作要求，统筹推进数字五华、数字经济、数字政府、数字社会的规划和建设。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室(加挂审计科牌子)、国民经济综合科、经济体制改革科、固定资产投资管理科、项目科、粮食和物资储备科、价格管理科、国防动员科、数据管理科、区项目服务中心、区数字经济发展中心，加挂昆明市五华区粮食和物资储备局、昆明市五华区人民政府国防动员委员会办公室、昆明市五华区人民防空办公室、昆明市五华区数据局牌子。

所属单位0个。            

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，持续转作风、提效能。紧扣“围绕中心、服务大局”要求，积极探索党的建设与业务工作同谋划、同部署、同考核的“融合式”党建新路径。进一步压实管党治党政治责任，以细化党风廉政职责、完善廉政风险防控、加大警示教育力度为具体抓手，纵深推进党风廉政建设，为发展改革事业进步营造良好的政治环境。

2.紧盯重点支撑指标。强化经济运行监测和预警，全面准确掌握经济情况，深入精准做好研究分析。围绕重点经济指标，进一步细化工作任务，明确工作举措，强化工作落实。保持工业平稳运行，加强向上协调力度，紧盯重点支撑企业，加大服务和支持力度。全力遏制批发业、建筑业下滑趋势，发挥工业压舱石作用，确保住宿业、餐饮业等良性指标发挥更大支撑，努力实现“负拉动指标全力缩小差距、正向拉动指标力争扩大增幅”，深入分析研判数据波动较大的企业，积极对接排名靠前且增长潜力较大的重点企业，督促企业应报尽报。

3.强化规划统筹引领。立足五华发展实际，全面分析有利条件，清醒认识短板弱项，科学研判发展定位，定期召开经济运行分析会，做好主要经济指标调度分析工作，持续加大民营经济发展培育力度，协调做好产业谋划，推动产业协作园区建设，抢抓机遇、紧盯重点、奋发先行，推动“十五五”规划开好局、起好步。

4.做好企业引培工作。加强与统计部门对接，整合运用各方数据的优势，及时发掘一批应税营业收入达限或即将达限的潜在“四上”企业，大力宣传入库政策，持续提升“四上”企业的总量与质量，优化在库企业结构，确保各行业保持良性增长。加快解决企业难点堵点，提升服务能力，对成长性高、潜力足的企业及时开展对接服务，努力培育引导为库内企业，推动“个转企”“企升规”有效衔接，助力全区经济高质量发展。

5.充分发挥机制优势。持续落实“当好排头兵·五华在争先”项目指挥部例会工作机制、分级会办制、现场调度推进机制，践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”“任务项目化、项目清单化、清单责任化”，做到任务一部署、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈，切实推动项目建设。

6.做好项目服务保障。做好在建项目推进工作，定期走访企业、项目现场，摸清重大项目形象进度变化，及时了解解决项目建设中存在的困难问题。督促业主单位按计划推进项目建设，形成更多实物工作量，推动项目尽快竣工。

7.推动项目开工入库。加快推进计划新开工项目前期工作，配合业主单位尽快落实土地、规划等必要条件，特别是要加快推进金鼎二期、丝路（国际）数字贸易港等重大项目建设进展。此外，深挖设备购置项目，积极对接辖区企业、公共户单位，多渠道获取购置项目信息，及时协助项目入库统计。

8.全力推动集中式光伏项目开工建设。按照投资开发计划，继续加大项目统筹协调，研究解决项目推动中的困难问题，督促项目投资开发主体加快项目前期要件办理进度。

9.推进数字经济高质量发展。助力数字经济产业园建设，摸排数字楼宇算力资源并推动5G在核心商圈与产业基地全覆盖，落实《数字五华建设工作要点》，培育数字经济核心产业企业，组织数字人才专项培训，推动数据产业及人工智能服务场景应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,581,352.88元，其中：一般公共预算25,986,060.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入595,292.65元。

与上年对比增加3,211,634.88元，增长13.75%。主要原因分析：人员增加导致人员经费较上年增加，2026年基本支出增加531,142.23元；根据粮油储备及轮换实际，2026年度储备粮油补贴资金与上年度相比增加3,636,500.00元，因职能扩展，其他项目支出增加254,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,986,060.23元，其中：本年收入25,981,060.23元，上年结转收入5,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,981,060.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,811,342.23元，增长12.13%。主要原因分析：人员增加导致人员经费较上年增加，2026年基本支出增加531,142.23元；根据粮油储备及轮换实际，2026年度储备粮油补贴资金与上年度相比增加3,636,500.00元，因职能扩展，其他项目支出增加254,600.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,581,352.88元。财政拨款安排支出25,986,060.23元，其中：基本支出7,181,060.23元，与上年对比增加531,142.23元，增长7.99%，主要原因分析：人员增加导致人员经费支出较上年增加，2026年基本支出增加531,142.23元；项目支出19,400,292.65元，与上年对比增加2,685,492.65元，增长16.07%，主要原因分析：根据粮油储备及轮换实际，2026年度储备粮油补贴资金与上年度相比增加3,636,500.00元，因职能扩展，其他项目支出增加254,600.00元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2010401“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-行政运行（项）”支出5,041,590.73元，主要用于保障机关行政运行费用。

2.2010402“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出2,163,500.00元，主要用于履行发展改革职能职责。

3.2010499“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-其他发展与改革事务支出（项）”支出522,322.00元，主要用于支付五华区人防联合指挥所建设项目方案编制服务及涉案财务价格鉴证工作费用。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出438,800.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助及公用经费。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出546,501.17元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

7.2101101“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出200,127.18元，主要用于缴纳行政编制人员医疗保险。

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出81,870.21元，主要用于缴纳事业编制人员医疗保险。

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出228,163.72元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出30,347.14元，主要用于缴纳行政事业人员工伤保险。

11.2111407“节能环保支出（类）－能源管理事务（款）-能源行业管理（项）”支出5,000.00元，主要用于支付公共充换电基础设施建设省级补贴。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出513,660.08元，主要用于缴纳住房公积金。

13.2220499“粮油物资储备支出（类）－粮油储备（款）-其他粮油储备支出（项）”支出16,636,500.00元，主要用于支付储备粮油补贴。

14.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）-其他支出（项）”支出72,970.65元，主要用于支付专项债券项目前期经费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区发展和改革局2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区发展和改革局2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区发展和改革局2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区发展和改革局2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区发展和改革局2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区发展和改革局2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额507,500.50元，其中：政府采购货物预算7,600.50元、政府采购服务预算499,900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少2,176.00元，下降5.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区发展和改革局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无出此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区发展和改革局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区发展和改革局2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年减少2,176.00元，下降5.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年减少2,176.00元，下降5.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因是：落实省、市、区过“紧日子”的要求，进一步压减支出，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）五华区“十五五”规划专项资金

1.编制“十五五”规划《纲要》1项；2.编制“十五五”时期专项规划、前期课题研究数4个；3.印制“十五五”规划纲要及课题研究成果汇编1批。

（二）应急物资及粮食储备管理经费

1.对辖区内的40个粮食应急供应网点，按每个网点每年300元的标准发放补助资金；2.支付委托代储费用42,400.00元；3.根据昆明市五华区应急管理局，结合应急物资储备情况，补充采购应急储备物资，确保项目服务对象满意度达95%以上，实现粮食应急供应网点动态管理，提高辖区粮食应急保供能力，以保障应急物资储备管理工作有序开展，同时完成协议履行义务。

（三）储备粮油补贴专项资金

委托昆明市储备粮管理有限责任公司落实开展地方粮食储备工作，完成2026年储备粮储备任务，以确保辖区内储备粮(油)常储常新、推陈储新，保障辖区储备粮油能有效完成粮食应急预案。

（四）发展改革工作专项资金

1.全年组织不少于10次经济运行分析及指标调度会议；2.委托第三方机构开展《五华区城乡绿化美化十年规划》推进情况事后评估工作；3.完成五华区社会信用体系建设；4.委托第三方机构协助修订《昆明市五华区人民防空方案（2024-2029）》服务；5.支付人防设施设备维修维护费用3.96万元；6.按照上级通知要求参加人防通信跨省演练；7.聘请法律顾问。

（五）价格认定工作经费

1.开展政府定价收费项目成本监审、专家论证、风险评估工作；2.根据实际聘请专家，提高属性特殊、专业性强的价格认定能力以及价格认证工作过程中的档案管理及数字化水平。

（六）数据管理工作专项资金

1.购买政务信息化建设相关维修维护服务6项；2.购买五华区无线政务信息交换平台推广云资源租赁服务；3.购买2026年区级短信群发业务服务，保障全区各部门日常办公要求，确保各部门正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区发展和改革局2026年机关运行经费安排616,752.00元，与上年对比增加43,653.00元，增长7.62%，主要原因分析：因机构增设及职能增加，为满足履职需要，保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区发展和改革局2026年委托业务费安排1,153,750.00元，与上年对比减少886,650.00元，下降43.45%，主要原因分析：落实省、市、区过“紧日子”的要求，进一步压减支出，厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区发展和改革局资产总额622,147.63元，其中，流动资产420,792.06元，固定资产201,355.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少448,557.25元，其中固定资产减少29,476.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.昆明市五华区发展和改革局预算公开表格

附件2.储备粮油补贴专项资金项目重点领域财政项目文本公开