第一部分 昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对全区廉租住房、经济适用房、公共租赁住房保障对象的申请和退出进行初审；负责全区城镇中低收入家庭廉租住房、经济适用房、公共租赁住房的分配及管理工作；负责全区住房保障工作中长期规划及年度计划的具体实施工作；负责全区住房保障信息收集、整理、发布，档案管理与统计工作负责贯彻执行宣传国家、省、市住房保障工作的方针、政策和法律法规。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、项目科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实基础保障，实现低保及低收入家庭“应保尽保”

持续深化低保、特困供养及低收入住房困难家庭的住房保障兜底工作。全面建立健全租金补贴和实物配租轮候库，实现申请、审核、轮候、配租（补）全流程信息化、透明化管理。依据轮候顺序和困难程度，科学制定年度保障计划，有序推进租赁补贴发放和实物配租，确保符合条件的住房困难家庭“应保尽保，动态保障”，坚决兜牢民生底线。

2.优化运营管理，提升公租房保障服务效能

扎实推进公共租赁住房保障的精细化、动态化管理。严格执行保障家庭年度资格复核制度，对家庭人口、收入、财产等状况发生变化者，及时调整保障方式、租金标准或做出退出处理。加强租金收缴与房源调配管理，提高房源使用效率。进一步理顺与规范公租房后期运营管理机制，切实增强保障对象的居住满意度与服务体验。

3.强化监管整治，维护住房保障公平正义

开展保障性住房全面巡查核查专项工作，加大廉租房、公租房及保障性租赁住房领域专项整治力度。建立常态化安全巡查与入户核查机制，重点排查房屋使用安全、消防安全隐患。聚焦转租、转借、长期空置、擅自调换、不符合条件续租等违规行为，通过信息比对、群众举报、上门核查等方式，坚决清退骗取保障资格、不再符合入住条件的承租对象。确保有限公共资源切实用于解决符合条件的城镇低收入群体家庭及外来务工人员的基本居住需求，维护住房保障制度的严肃性与公平性。

4.加快房源供给，完成保障性租赁住房精准分配

积极拓宽房源筹集渠道，通过新建、改建、盘活存量等多种方式，增加保障性租赁住房有效供给。广泛开展政策宣传，确保有需求的新市民、青年人充分知晓。高效、公平、公正地完成年度保障性租赁住房的申请受理、资格审核与房源配租工作，着力缓解新市民、青年人等群体的阶段性住房困难。

5.积极谋划储备，争取上级资金与政策支持

持续做好中央及云南省财政保障性安居工程补助资金的申报与使用管理工作。紧跟政策导向，加强项目谋划、储备与前期工作。积极组织符合条件的项目申报上级补助资金，规范资金使用，强化绩效管理。同时，提前研究储备后续项目，建立滚动项目库，为持续获得上级支持、推进我区住房保障事业长远发展奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,101,647.21元，其中：一般公共预算3,346,528.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,755,118.65元。

与上年对比增加3,091,066.65元，增长102.67%，主要原因是增加其他收入幸福家园廉租房小区专项经费、历年基建项目工程专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,346,528.56元，其中:本年收入3,346,528.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,346,528.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加335,948.00元，增长10.04%，主要原因是2026年基本支出办公费的定额标准有所调整；2025年年末新增加一名工作人员，2026年预算人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,101,647.21元。财政拨款安排支出3,346,528.56元，其中：基本支出2,316,528.56元，与上年对比增加412,448.00元，增长21.66%，主要原因是2026年基本支出办公费的定额标准有所调整；2025年年末新增加一名工作人员，2026年预算人员经费较上年增加；项目支出1030,000.00元，与上年对比减少76,500.00元，下降6.91%，主要原因是保障性住房维修专项经费预算支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出46,800.00元，主要用于事业单位离退休，反映事业单位开支的退休人员经费。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出186,001.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费出。

3.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出80,004.84元，主要用于事业单位医疗，反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出61,115.40元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8,155.56元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

7.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出1,888,770.84元，主要用于其他城乡社区公共设施，反映人员经费、日常公用经费、保障性住房维修经费等支出。

8.2210199“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）－其他保障性安居工程支出（项）”支出800,000.00元，主要用于住房保障支出，反映行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出175,680.00元，主要用于住房保障支出，反映行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区保障性住房管理服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区保障性住房管理服务中心公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区保障性住房管理服务中心公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年涉及的重点项目预算绩效有6个，资金总额为3,785,118.65元，具体如下：

（一）保障性住房维修专项经费

项目资金安排100,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.房屋在使用过程中由于人为破坏和自然侵蚀会影响其使用性和安全性，房屋的各个部位，如结构、内外墙面、防水及零星构筑物部件等都会有不同程度的损坏，且这种损坏经常发生，无明确规则，即使同一结构的房屋，使用功能的减弱速度和损坏程度也是不均衡的，因此当损坏发生时,需要根据损坏程度随时进行小修、中修或大修;房屋维修工程非常分散。颐养房屋，缓解消耗速度，延长房屋使用年限，减少对于房屋建设的投资。不同的地理环境和使用方法会造成房子的破坏速度存在差异，为此，就需要对房子进行经常性的维修保养,保持以及恢复房屋原有质量以及功能，以保障目前辖区内低保困难家庭租住住房的安全以及正常使用。

2.为了解决维修任务重，工程量大的问题，引入监理机制，积极探索保障性住房维修工作第三方审计机构引入方式，对维修工作质量、造价进行全过程跟踪监理，确保优质高效地完成保障性住房维修工作。

3.改善城市低收入居民的居住条件等重要民生问题，我单位需定期对保障性住房进行检查，维修，以保证住户的安全和正常使用。做到让群众满意，更好的做到便民利民，改善公、廉租房小区周边的自然、人文生态环境，促进了片区的生态和谐。

（二）部门运维经费

项目资金安排40,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：为全体干部职工提供一个安全、整洁、舒适的办公环境，配置高效办公用品，提供健康饮食，确保工作顺利开展。

（三）保障性住房专项工作经费

项目资金安排90,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.建立五华区廉租住房实物配租长效管理机制，区住保中心建立和完善了廉租住房保障对象联审机制，同时加大了对廉租住房的日常巡查力度，对已排查出有违规行为存在的廉租住房进行清理腾退，收回房源后用于对辖区低保人员再分配。

2.对保障性住房项目进行绩效咨询服务,协助我单位完成保障性住房相关项目绩效申报工作，包括季度项目绩效申报、年度项目绩效申报、绩效评价报告等的编制。

（四）幸福家园廉租房小区专项经费

项目资金安排2,255,118.65元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.通过历史遗留问题化解，完成化遗工作，实现确权和不动产证登记。

2.有效衔接和落实公租房和廉租房实现“公廉并轨”运行。

3.提升资产管理精准性和提高财政性非税收入，发挥资产使用效益。

4.加强资产管理规范化，提升居民满意度和安全感。

（五）历年基建项目工程专项经费

项目资金安排500,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：通过清理原工务中心历年基建项目的情况，对通过投诉平台进行投诉的欠债项目、已完成审计仍有尾款未支付的项目等情况进行债务核对，达到支付条件并有资金保障的进行债务的清偿。

（六）保障性租赁住房补贴资金

项目资金安排800,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：住房补贴发放200户，补贴发放及时率达到100%，受益对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，原因是我单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2026年委托业务费安排2885118.65元，与上年对比增加2,155,118.65元，增长295.22%，主要原因是2026年增加幸福家园廉租房小区专项经费、历年基建项目工程专项经费委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区保障性住房管理服务中心资产总额82,954,559.40元，其中，流动资产2,036,478.73元，固定资产32,466.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产80,885,614.62元。与上年相比，本年资产总额增加81,738,484.61元，其中固定资产减少7,072.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表