第一部分 昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对五华区范围内已取得施工许可的新建、改（扩）建房屋建筑工程和市政基础设施工程实施施工安全生产、文明施工的服务指导；按照行政许可权限划分，负责对由五华区办理工程质量监督注册并取得施工许可的新建、改（扩）建房屋建筑工程和市政基础设施工程项目实施工程质量服务指导以及工程竣工验收备案工作。

2.依据国家、省、市相关法律法规和工程技术标准、规范对工程实体质量、安全进行检查及服务指导；推广应用建设工程新技术、新工艺、新材料；负责对工程建设中使用的原材料、成品、半成品质量的检查及服务指导。

3.参与建设工程质量及安全事故的调查处理，承办工程质量安全问题的投诉和协调，完成质量安全事故的统计上报，掌握并发布全区建筑安全生产动态；负责对工程建设参建各方责任主体在工程建设中质量安全违法违规行为的调查、取证和核实，提出处罚建议。

4.负责对辖区建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工的安全生产教育、培训、考核的指导，行使安全生产否决权。

5.负责对建设工程消防验收、备案和备案抽查工作提供技术支持等。

6.负责对经登记备案的建筑起重设备的现场检查及服务指导。

7.负责按照行政权限，对五华区人防工程进行工程质量服务指导，并纳入工程竣工联合验收。

8.负责辖区内房屋安全鉴定工作。包括旧城改造及企业、单位、个人房屋安全鉴定；公共场所、娱乐性场所、酒店、旅馆等办理特种行业许可证的房屋安全鉴定、年检；房屋装饰装修改造鉴定;租赁及买卖的房屋安全以及司法、纠纷鉴定;相关法律法规规定需要办理的房屋安全鉴定。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工程质量服务科、工程安全服务科、消防人防服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极争取上级支持，加强队伍建设，优化资源配置，提升履职能力。
   二是加强业务培训和学习交流，快速提升对新技术、新模式的监管水平。
   三是主动参与城市体检和城市更新工作，摸清底数，为存量建筑的安全治理提供基础数据和建议。
   四是深化部门协作，推动建立更加顺畅的信息共享和联合执法机制，共同筑牢城市高质量发展的安全基石。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,836,863.08元，其中：一般公共预算3,836,863.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加202,956.04元，增长5.59%，主要原因是2026年基本支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,836,863.08元，其中:本年收入3,836,863.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,836,863.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加202,956.04元，增长5.59%，主要原因是2026年基本支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,836,863.08元。财政拨款安排支出3,836,863.08元，其中：基本支出3,544,863.08元，与上年对比增加223,956.04元，增长6.74%，主要原因是工资社保调整，基本支出增加；项目支出292,000.00元，与上年对比减少21,000.00元，下降6.71%，主要原因是购买建工安全生产、质量监督服务专项资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出46,800.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员生活补助及办公费等支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出305,166.60元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员基本养老保险缴费等支出。

3.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出129,862.92元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

4.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出90,544.80元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12,439.44元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

6.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出2,962,153.32元，主要用于主要用于其他城乡社区公共设施，反映人员经费、日常公用经费、项目等支出。

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出289,896.00元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,400.00元，其中：政府采购货物预算2,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区建设工程质量安全服务站因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区建设工程质量安全服务站公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区建设工程质量安全服务站公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年涉及的重点项目预算绩效有3个，资金总额为292,000.00元，具体如下：

（一）购买建工安全生产、质量监督服务专项资金

项目资金安排200,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.日常配合质安站监督人员开展监督检查服务，确保按质按量完成相应的工作任务，并出具年度工作总结报告1份。2.全年配合建设工程安全文明施工检查服务次数不低于200次，每年的专项检查服务次数不低于6次。3.建筑工程质量检查服务合格率达到100%，加强工程质量监督服务，确保工程质量稳定。4.配合排查建设工程隐患，促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改，配合服务指导安全监督检查整改合格率100%。5.对按要求整改的项目，配合进行安全隐患整改复查，配合服务督查整改率100%。6.降低安全事故发生次数。重大安全事故发生次数为0次。7.提高辖区社会公众综合满意度。

（二）项目绩效咨询服务经费

项目资金安排28,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.对单位整体运行进行绩效咨询服务,协助我单位完成相关项目绩效申报工作，包括季度项目绩效申报、年度项目绩效申报、绩效评价报告等的编制。2.综合满意度达到95%以上。

（二）部门运维经费

项目资金安排64,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：为全体干部职工提供一个安全、整洁、舒适的办公环境，配置高效办公用品，提供健康饮食，确保工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是昆明市五华区建设工程质量安全服务站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2026年委托业务费安排292,000.00元，与上年对比减少8,000.00元，下降2.67%，主要原因是购买建工安全生产、质量监督服务专项资金项目较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区建设工程质量安全服务站资产总额124,204.78元，其中，流动资产85,139.46元，固定资产39,065.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34,600.04元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表