中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市五华区委员会组织部是主管负责全区组织、干部、人才、公务员工作的区委工作部门。是区委在党的组织工作方面的助手和参谋，主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、组织科、干部科、干部监督科、公务员科、人才科、机关党建科、老干部服务管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 持续深化理论武装，强化组织保障与贯彻执行能力。推动组织工作全方位、深层次嵌入区委中心工作，强化组织路线服务政治路线的政治自觉和机制保障。切实用好“第一议题”制度，开展好党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听等工作，督促指导基层党组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神，锲而不舍落实中央八项规定精神，做到学思用贯通、知信行统一。

2、 优化干部选育管用机制，锻造高素质专业化干部队伍。精心实施干部“精培优育”工程，加强公务员培训和干部教育培训的组织协同，以专业培训提升干部能力素养。聚焦整体功能抓配备，重视调整充实专业素养强的领导干部。强化实践导向，注重在重大任务、基层一线锤炼干部攻坚克难实战能力。强化考核结果运用，树立重实干、重实绩的鲜明导向。统筹用好公务员职级职数资源，有步骤地推动公务员职级晋升，强化正向激励与负向约束，充分激发干事创业的内生动力。

3、 强化人才工作统筹协调，提升人才服务发展效能。明确区委人才办牵头抓总职责，加强与行业部门的沟通协调，定期研究解决重点问题。加大高层次人才引育留用力度，开展高层次人才摸底调查。聚焦五华产业布局，制定重点产业急需紧缺人才目录，提高引才的精准性和实效性。加强与高校、科研机构的合作，建立产学研用合作机制，探索一体推进教育。提升国际人才工作辐射作用，举办国际人才交流合作活动，开展以才引才、以才招商活动，促成实质性技术合作和项目落地。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制33人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休3人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,545,336.46元，其中：一般公共预算13,545,336.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,755,433.72元，下降21.71%。主要原因是减少组织部综合业务经费2,579,892.00元、减少基层党建经费1,094,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,545,336.46元，其中:本年收入13,545,336.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,545,336.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,755,433.72元，下降21.71%。主要原因是减少组织部综合业务经费2,579,892.00元、减少基层党建经费1,094,000.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,545,336.46元。财政拨款安排支出13,545,336.46元，其中：基本支出9,645,336.46元，与上年对比增加270,661.50元，增长2.89%，主要原因是在职人员增加导致人员经费比上年增长；项目支出3,900,000.00元，与上年对比减少4,026,095.22元，主要原因是减少组织部综合业务经费2,579,892.00元、减少基层党建经费1,094,000.00元、减少五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作经费860,000.00元，增加干部教育培训专项经费480,000.00元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、 2013201“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）”支出6,696,760.38元，主要用于本单位发放工资、保险、绩效、奖金等基本支出以及差旅费、办公费等日常公用经费支出。

2、 2013299“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出3,900,000.00元，主要用于本单位特定目标业务支出。

3、 2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出721,200.00元，主要用于本单位离退休人员生活补助和日常公用经费等支出。

4、 2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出696,873.60元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

5、 2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于本单位职业年金纪实支出。

6、 2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出382,539.36元，主要用于本单位基本医疗保险及生育保险支出。

7、 2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出336,904.08元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

8、 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出42,671.04元，主要用于本单位工伤保险、大病保险等支出。

9、 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出668,388.00元，主要用于住房保障支出。

五、 市对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年预算无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年预算无与省级配套市对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年预算无与市级配套市对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额278,564.00元，其中：政府采购货物预算153,000.00元、政府采购服务预算125,564.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会组织部因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会组织部公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）中国共产党昆明市五华区委员会组织部公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党昆明市五华区委员会组织部涉及的重点项目预算绩效有5个，资金总额为3,900,000.00元，具体如下：

（一）五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作经费

安排项目资金250,000.00元。

绩效目标：

1、 五华区人才资源总量（262361人），开展2026年度人才品牌活动开展。

2、 开展国际人才社区建设相关工作。

3、 开展五华区人才公寓相关工作。

（二）组织部综合业务经费

安排项目资金1,636,000.00元。

绩效目标：通过制定经费项目绩效目标表，合理规划和分配各项支出，加强基层党组织政治功能和服务功能，统筹推进基层党组织建设，发挥党组织战斗堡垒作用，提升群众、党员满意度。

1、 树立以“改革攻坚论英雄”的鲜明导向，充分激发干部队伍干事创业的热情，引导全区广大干部自觉聚焦中心、服务大局，在新征程中改革创新、攻坚克难。

2、 通过及时完成全区公务员招录选调、公务员日常管理相关工作，保证工作完成率，实现引进优秀的公务员和激励公务员新时代新担当新作为的目标

3、 对本单位工作成效、重点工作和先进典型进行相关宣传，提升本单位有关事务工作管理水平，加强法律审核、会计管理、固定资产管理，保障单位各项工作正常高效运转，完成上级交办的其他任务。

4、 开展系列干部活动的支出，推动全区干部更新知识观念、提高能力素质、转变工作作风，引领锻造德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

5、 全面落实离退休干部生活待遇:做好节日慰问工作，关心离退休干部身心健康、组织生病慰问工作。

6、 加强党的思想建设，积极开展基层党务专题培训工作，多措并举，深入推进基层党建宣传工作，发挥党组织战斗堡垒作用，提升群众、党员满意度。

（三）基层党建经费

安排项目资金656,000.00元。

绩效目标：开展书记抓党建、“翠湖党建示范圈”品牌提升建设、2026年五华区基层治理专干招聘、组织工作对外宣传工作、党员教育教学课件制作和评审工作，有效保障2026年全区城市基层党建示范引领、党员活动、党内关怀、书记党建项目等重点工作。全面开展模范机关创建工作，全面成立青年理论学习小组，对全区机关党员和党务干部进行教育培训，组织党员轮训人数1380人。圆满完成全区当年公务员招录及选调工作。

（四）采购项目经费

安排项目资金128,000.00元。

绩效目标：为进一步加强五华区行政事业单位国有资产配置工作，实现与预算管理、政府采购、绩效管理的有机结合，根据《预算法》、《五华区2024年部门预算编审指南-新增资产配置计划》、《关于印发〈昆明市市本级行政事业单位通用办公设备、办公家具配置标准(2018版)〉的通知》（昆财资〔2018〕453号），提供单位办公的标准配置，确保2026年工作推进顺利。

（五）干部教育培训专项经费

安排项目资金1,230,000.00元。

绩效目标：2026年干部教育培训工作具体开展：计划用于全区科级领导的培训50人次，用于保障全区干教计划主体班次培训经费业务培训2期，用于二十届四中全会轮训班培训3期，用于开展干部专业化提升出省培训班2期；通过合理规划和分配各项支出，加强基层党组织政治功能和服务功能，统筹推进基层党组织建设，发挥党组织战斗堡垒作用，提升群众、党员满意度。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年机关运行经费安排902,683.22元，与上年对比增加115,710.22元，主要原因是增加行政运行经费149,110.22元，减少行政单位离退休18,400.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年委托业务费安排1,115,000.00元，与上年对比减少1,965,000.00元，主要原因是减少五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作经费170,000.00元、减少组织部综合业务经费1,040,000.00元、减少基层党建经费745,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市五华区委员会组织部资产总额1,324,130.76元，其中，流动资产1,250,257.51元，固定资产73,873.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加159,883.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2026年预算公开表