中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会

2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，国家治理体系的重要组成部分，具有中国特色的制度安排。中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会按照《中国人民政治协商会议章程》开展工作。中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会主要履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、办公室（其中办公室下设秘书科）。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、在强化思想政治引领上实现新提升，进一步筑牢团结奋斗的共同根基

持续深化理论武装，健全完善常态化、长效化学习机制。坚持“第一议题”制度，丰富学习形式，拓宽学习载体，分专题、多层次，组织开展系统学习研讨，引导委员深刻领会中共中央的战略意图和决策部署。切实加强政治引领，推动政协始终成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地，确保政协工作始终与党委中心工作同频共振。不断增强“四个认同”，把“四个凝聚”融入履职活动各环节，在建言成果、思想收获上一体设计、一体落实，努力寻求最大公约数，画出最大同心圆。

二、在服务高质量发展上展现新作为，进一步提升建言资政的精准实效

聚焦“十五五”开局之年的目标任务，精准建言，务实献策。围绕推动产业体系优化、房地产高质量发展、文旅城融合发展、数字经济引擎构建、现代化城市建设、民生福祉全面增强等，精心选择若干切口准、关联广、意义大的议题，纳入年度协商计划。大兴调查研究之风，改进调研方式，坚持问题导向，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的意见建议。鼓励跨领域、跨界别联合调研，提升建言的整体质量。健全协商成果形成、报送、采纳、落实和反馈的闭环工作机制，推动更多高质量的协商成果转化为政策选项和发展举措。

三、在深化民主监督实践上寻求新突破，进一步发挥协商式监督的特色优势

聚焦党和国家重大方针政策、重要决策部署在五华的贯彻落实情况，聚焦区委、区政府重点任务、民生实事的推进情况，精准选择民主监督议题。围绕“十五五”规划起步落实、优化营商环境、生态环境保护等领域开展监督。创新监督形式，综合运用视察监督、提案监督、专项监督等，探索开展联动监督，改进监督方法，将明察与暗访、线上与线下监督结合起来，增强监督刚性。完善协商式监督机制，落实民主监督工作实施办法，加强监督意见的跟踪督办，推动问题解决。

四、在发挥委员主体作用上激发新活力，进一步强化责任担当的使命自觉

优化学习培训，制定和实施年度委员学习培训计划，围绕提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，分层分类开展针对性培训。做实联系服务，发挥好专门委员会的基础性作用，指导各界别活动小组开展特色履职活动。加强委员工作室规范化、特色化建设，推动其与基层社会治理平台深度融合。严格落实委员履职管理办法，完善委员履职档案和考核评价体系。健全委员履职激励和权益保障机制，定期通报表扬履职优秀委员和高质量履职成果。教育引导委员珍惜荣誉，强化责任担当，展现新时代政协委员的风采。

五、在提升履职制度效能上迈出新步伐，进一步推进政协工作的规范发展

根据新时代人民政协工作的新要求，持续梳理、修订和完善政协履职和机关运行的各项规章制度。完善联动协作机制，加强对街道政协委员工作室工作的指导，密切与市政协及兄弟县区政协的联系，积极参与联合调研、联动协商。优化政协机关内部协调配合机制，形成工作合力。提升机关服务效能，深化机关作风建设，提升服务保障水平。持续推进“数字政协”建设，运用信息化手段提升工作效能，努力打造让党放心、让人民群众满意的模范机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休30人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9，784，733.92元，其中：一般公共预算9，784，733.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少210，327.08元，主要因为人员和会议费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9，784，733.92元，其中:本年收入9，784，733.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9，784，733.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少210，327.08元，主要因为人员和会议费的减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9，784，733.92元。财政拨款安排支出9，784，733.92元，其中：基本支出8，352，733.92元，与上年对比减少511915.08元，主要因为会议费转移到项目支出中；项目支出1，432，000.00元，与上年增加301588.00凶，主要因为会议费转移到项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010201“一般公共服务支出(类)-政协事务（款）-行政运行（项）”支出5，312，330.00元，主要用于政协机关人员经费及公用经费支出，反映机构的正常运转保障支出。

2.2010202“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-一般行政管理事务(项)”支出1，056，400.00元，主要用于党建经费及政协机关和委员履职保障的支出，反映党建支出及政协参政议政经费支出。

3.2010204“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-政协会议（项）”支出345，600.00万元，主要用于政协全会的支出，反映政协会议经费支出。

4.2010205“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-委员视察（项）”支出50，000.00元，主要用于政协委员调查、视察、调研等支出，反映政协委员参政议政经费支出。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-行政单位离退休（项）”支出889，000.00元，主要用于政协机关离退人员离退休费的支出，反映发放离退休人员生活补助支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出575，347.20元，主要用于政协机关人员养老保险单位部分的缴纳，反映在职人员养老保险支出。

7.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出300，000.00元，主要用于政协机关人员职业年金的缴纳，反映退休人员职业年金缴费支出。

8.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出299，493.12元，主要用于政协机关人员职工医疗保险单位部分的缴纳，反映在职人员基本医疗保险支出。

9.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出354，573.88元，主要用于政协机关人员职工公务员医疗补助单位部分的缴纳，反映在职人员公务员医疗补助支出。

10.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出36，993.72元，主要用于政协机关人员职工大病医疗及工伤保险单位部分的缴纳，反映在职人员大病医疗及工伤保险支出。

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出564，996.00元，主要用于住房公积金单位部分的缴纳，反映在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额197，500.00元，其中：政府采购货物预算17，500.00元、政府采购服务预算180，000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17，500.00元，较上年增加1，382.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因本年和上年度均无因公出国（境），所以无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，因本年和上年度均无公务接待，所以无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会门2026年公务用车购置及运行维护费为17，500.00元，较上年增加1，382.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费17，500.00元，较上年增加1，382.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：公务用车运行维护费定额标准的增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年政协参政议政经费预算金额1，432，000.00元，用于开展街道政协委员工作室活动，政协常委及政协委员参政议政，政协委员开展调研、视察等参政议政活动，对委员进行培训提高履职能力和水平，对全区重点工作开展课题调研。按区政协年度工作计划完成协调、保障专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访，联系区级各民主党派、工商联等政协参加单位，及政协机关的日常运作，完成《五华史话》丛书的编辑印刷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2026年机关运行经费安排759，744.00元，与上年对比减少484，310.00元，下降38.93%，主要原因是：会议费从基本支出中转移至项目支出中。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2026年委托业务费为0.00元，因本年和上年度均无委托业务费，所以无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会资产总额1，191，382.53元，其中，流动资产193，621.78元，固定资产981，960.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15，800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少24，339.30元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2026年预算公开表格