昆明市五华区住房和城乡建设局2026年预算公开（本级）
发布时间：2026-03-11 14:20:50 信息来源：五华区住房和城乡建设局
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昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）2026年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人民防空等方面的方针政策和法律法规。
2.依据全区城乡发展总体规划，研究拟定全区住房和城乡建设、人民防空等方面的近期发展计划、年度工作安排并组织实施。
3.负责辖区范围内的房屋租赁合同登记备案工作；负责全区房产测绘、评估和经纪等中介机构的管理服务工作；负责辖区内自主申请及上级部门安排的房屋安全鉴定。
4.依据相关法律法规研究制定全区物业行业健康发展的相关政策；负责辖区物业行业的管理服务工作；指导街道办事处开展业主大会成立、业主委员会选举产生、物业矛盾纠纷调处等相关工作；负责依据国家和省、市相关法律法规，归集、监管、审核辖区范围内住宅专项维修资金。
5.负责管理权限范围内直管公房的管理、修缮和改造工作；负责编制上报辖区保障性住房建设的年度计划，落实保障性住房建设任务；负责审核发放全区城镇最低生活保障家庭人员的廉租住房租赁租金补贴；负责开展保障性住房的分配、管理、服务及复审工作。
6.负责辖区范围内房地产及建筑行业的管理服务工作。
7.负责做好全区建设领域科技进步、科技创新及科技成果的转化、推广工作。
8.负责政府投资类房建、市政等基础设施及重点项目建设工作。
9.负责辖区权限范围内农村危房改造，村镇基础设施指导及建设工作。
10.开展辖区范围内的建设工程抗震设防专项审查、城镇建设抗震设防管理工作及震后应急抢险工作；负责进行防震减灾宣传教育；负责综合协调辖区震后重建。
11.负责对管理权限范围内的液化燃气行业、瓶（罐）装液化燃气供应站（点）进行管理；协助做好辖区燃气管道的建设、管理及服务工作。
12.负责管理权限范围内建设工程项目的质量、消防、安全生产及建设工程标准化监督管理工作；负责权限范围内工程竣工验收备案及消防审验工作。
13.负责以区为主体的城市排水管网建设的组织实施，负责辖区城市排水管网系统的运行维护；负责辖区权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管；负责辖区城市排水管网专项整治方案的组织实施。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室（加挂审计科牌子）、政策法规科、房屋和物业管理科、房地产及建筑市场管理科、项目建设科、综合科（加挂人防科牌子）、建设工程质量安全监管及消防审验科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，区住房城乡建设局讲继续围绕民生主线，聚焦城乡发展，扎实推进各项工作。
1.加大力度向上申请资金
区住房城乡建设局将认真学习资金申报政策、明确申报目标与定位、积极谋划储备项目、完善申报材料、加强沟通协调、推动项目落地实施，不断提高上级资金申报成功率。
2.多措并举做好保障性住房“保基本、保民生”工作。
一是坚持公平公开公正分配，整治后续管理“乱象”针对后续管理中的突出问题开展专项整治工作，以“有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就解决什么问题”为原则，通过治理重点难点、排查问题线索、查处典型案件、完善规章制度等措施，维护公平分配，提升群众获得感、幸福感、安全感。这与国家层面强调的完善住房保障体系管理机制方向一致，未来需继续健全保障性住房申请、轮候、准入、使用、退出等各个环节的管理机制。
3.加强农民工工资监管，持续推进农民工工资清欠工作
一是规范建筑市场行为，强化劳务分包工程监管，重点治理转包、违法分包、以包代管等问题，从源头治理拖欠农民工工资问题。二是开展以劳动合同签订、工资支付、用工管理为重点内容的专项执法检查，纠正和查处侵害农民工合法权益的行为。三是指导企业抓好劳动用工管理，制定完善施工现场农民工注册登记、考勤、工资发放、劳动纠纷处理办法等规章制度。四是加快建立解决拖欠问题的联动机制，实现清欠防欠工作职能的科学转变。积极构建由劳动、公安、司法、仲裁等多个部门组成的解决拖欠问题联动工作机制，进一步提高清欠防欠的工作效能。
4.持续做好物业及维修资金管理工作
一是扩面提质，持续做好物业行业监管，持续开展“整治物业服务履约不到位 侵占业主公共收益等问题”专项行动，做好五华区物业服务管理改革试点工作，推进物业服务管理规范化、制度化、专业化；二是继续做好维修资金催收、追缴工作，按照“一案一策”原则，加快追缴开发建设单位代收未移交资金部分，同时，建立部门和街道、社区的联动机制，广泛开展宣传教育活动，明确告知业主交存维修资金的重要性。
二是构建新青年人才住房保障体系，按照“政府主导、统筹安排、周转使用、动态管理”的原则，多方式、多渠道筹集房源，推进人才培育与住房保障供应相结合的联动发展机制，制定精细化人才引进配套的住房保障政策。
5.持续强化法制建设、加强执法队伍建设及普法宣传
一是持续强化法制建设，加速推进法治政府建设工作，优化营商环境，强化法治宣传，确保各项相关工作能够有序、有效地推进。二是加强执法队伍的建设，提升执法的公信力。通过组织符合条件的工作人员参加行政执法资格考试，确保执法人员持证上岗。实施“双随机一公开”监管，公开执法依据和流程。三是开展住建领域普法宣传，营造良好的法治宣传的氛围。进企业服务，针对建筑企业、房地产开发企业，宣讲《民法典》《安全生产法》等法规，解答合同纠纷、工程款支付等问题；进社区服务，结合物业纠纷、装修规范等热点，发放《物业管理条例》宣传册，开展消防法讲座。
6.推进村镇建设
按照《五华区人民政府办公室关于印发五华区消除农村住人危房隐患三年行动方案的通知》(五政办笺〔2025〕16号)的安排，持续推进危房改造工作。配合相关部门做好排查、抽查，确保危房不住人。动员居住危房户搬离，由社区小组统一安置。做好改造动员工作。针对部分危房户对补助标准不满意，不愿改造，抓住党员等群体，做好政策解释和动员工作，做好帮扶工作；同步加强对六类对象住房保障力度。结合昆明市农村房屋安全隐患排查整治工作，严格按照省市方案要求，抓紧时间、周密部署，采取悬挂安全隐患警示牌、投亲靠友等管理措施和修缮加固、拆除重建等工程措施，多措并举做好六类对象住房保障力度。
7.推进五华区海绵城市建设管理工作
根据《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕75号),昆明市人民政府办公厅《关于进一步贯彻落实国家海绵城市建设要求中新建项目同期配套建设海绵设施的通知》要求，推进五华区新、改、扩建城市道路和广场、公园与绿地、工业与民用建筑等建设项目配套海绵城市设施建设。审查海绵城市专项设计方案，并纳入主体工程同步验收。
8.促进房地产市场止跌回稳
认真贯彻6月13日国务院常务会议精神，落实省委、省政府决策部署，更大力度推动房地产市场止跌回稳。五华区通过完善市场调研、进一步拓展房地产销售新模式，拟采取点、线、面的工作思路促进房地产销售止跌回稳。
一是点的体现为依托昆明历史文化名城和五华人文底蕴，启动以五华旅游热点区域展示五华优质项目。利用五华区南屏街步行街广场、翠湖公园周边、昆明老街周边等外省游客密集区，以“宜居五华·安居春城”等突出本地气候优势、人文底蕴、配套完善的区内优质项目进行展示。目前正在草拟展示方案，加快实施推广；
二是线的体现为持续性开展省内外多家房企联动销售。试点联合远大置业，联动四川、贵州等西南区域多个省外项目，开展，通过在省外项目销售现场，植入五华区优质项目价值、电子沙盘、宣传片跨区域等展示，提升五华区房地产项目曝光度，加速库存去化。探索以买房旅居一体化的方式，开展本地购住宅，异地送旅居公寓的营销模式，促进住宅销售，加速公寓去化。需要突破企业双方内部结算的问题，目前正在与远大、万科、首创、大华等全国知名企业研究其可行性；
三是面的体现为发动各行业部门、区内大型企业，参与优质项目进企业推广活动。五华区将制定方案，组织优质项目房企，筹备“线上云推荐”咨询专场团购特定优惠活动，由行业管理部门，发动区内如银行系统、医疗系统、教育系统等行业部门和大型企业，通过各单位工会组织有购买意向的职工参加本单位线上推荐会，同时利用线下摆展、线下项目宣讲会等形式进行宣传辅助，加速我区商品房去化。目前正在拟定实施方案，广泛征询各行业管理部门意见，寻求推广支持；
四是借助“滇超”的举办，切实将各州市观赛流量转化为实际“留量”，将观赛单一消费升级引导为“促进房地产消费”、“进一步推动我区房地产推广销售”。
五是引入数字城市管理模式，推动闲置车位、商业盘活利用。借鉴五华园投公司新闻路原云报大厦，五华绿色产业园停车场技术试点项目的经验，开展地下车位数字化运营管理模式的新思路，对接第三方引进数字化管理，促进商品房库存去化的意义及可行性进行研究，通过市场存量摸底、了解建设单位意愿、搭建沟通平台，深入了解建设单位需求，积极进行政策引导解释，定制符合商业发展的数字管理服务模式，进一步提升闲置商业、车位的利用率，达到去化目标。目前已推荐云时代广场项目、朗悦湾、万彩城三个项目进行试点研究，其中云时代广场已制定运营方案并报上级集团公司审批；万彩城项目正在研究完成运营方案，力争今年内实现至少1个试点运营项目闲置商业、车位得到有力去化推动。
9.持续加强质量安全监管工作
一是加强业务培训和学习交流，快速提升对新技术、新模式的监管水平。二是主动参与城市体检和城市更新工作，摸清底数，为存量建筑的安全治理提供基础数据和建议。三是深化部门协作，推动建立更加顺畅的信息共享和联合执法机制，共同筑牢城市高质量发展的安全基石。
10.持续开展城镇燃气安全专项整治工作
一是加强行业管理，全面落实企业主体责任，持续推进企业安全生产经营、确保气源及用气场所安全；二是压实监管职能，继续联合开展综合检查和执法工作，集中人员、集中力量、集中精力开展好安全生产攻坚行动及专项整治工作；三是强化宣传教育，提高企业及个人安全意识，分级分类开展安全培训，确保辖区燃气行业安全生产形势平稳可控；四是加快推进燃气管道老化更新改造工作，从源头上排除管道燃气隐患。
11.持续开展城镇住宅小区改造工作
按照云南省住房和城乡建设厅“十五五”期间城镇住宅小区改造工作安排，对2001年至2010年城镇住宅小区进行全面梳理摸排，摸清城市或县城（城关镇）建成的小区数量、住宅建筑面积、户数、栋数及已实施改造的小区数量、住宅建筑面积、户数、栋数等情况；形成现状数据及问题清单，依据调查数据，了解现有城镇住宅小区住宅专项维修资金的交存、使用情况，掌握现有小区的设施、服务、管理现状及突出问题;分析小区在市政基础设施:环境及配套设施、公共服务设施等方面的短板弱项。目前，五华区已启动十二个“十五五”期间城市更新改造项目的包装工作。
12.做好自管、直管公房管理工作
一是加强直管公房房屋管理。继续严格贯彻执行《五华区住房和城乡建设局房管所直管公房管理制度》、《五华区住房和城乡建设局房管所直管公房修缮管理制度》；加大审查和清理直管公房转租、转让、空、关、锁工作；直管公房应修尽修，同时严格审查房屋报修修缮，节约修缮资金。二是积极开展自管公房招租工作。为确保房管所的正常运转和实现国有资产的增值增收，房管所将积极开展自管公房招租宣传工作，尽早将空置房屋进行出租。三是加大安全生产管理工作。开展汛期直管公房安全检查。房管所将以土木结构老旧直管公房房屋检查工作作为防汛工作重点，加强土木结构老旧直管公房检查管理，及时排除隐患。
13.进一步强化庭院小区和市政道路雨污分流工程的衔接性，避免源头分流末端合流
系统梳理已完成雨污分流的区域，在效果验收合格后恢复末端排口功能，随着五华区的不断发展，雨污分流工作完善后，需积极进行查漏补缺，补齐短板。提升排水管渠、排涝设施的排涝能力，缓解城市防洪、内涝压力，解决城区局部淹积水问题，积极谋划项目解决问题。
其中2026年。针对五华区辖区内的七亩沟、兰花沟等重点区域，已通过清淤等方式将降低沟内水位后进行溯源排查，现已完成混错接点梳理排查，并形成问题清单，根据问题清单制定整改方案、整改计划，按照计划逐步推进整治，已根据排查结果制定整改方案，同步将开挖围挡计划上报市级部门，市级部门建议将开挖围挡纳入2026年计划报审入库，待审批通过后组织实施。同时积极推进昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程项目的实施，对全区雨污水管网进行查缺补漏及提升完善。
14.继续推动老旧小区加装电梯工作
一是积极协同街道办事处做好群众工作，加大宣传力度营造浓厚加装电梯氛围，牵头联合职能部门做好电梯安装的现场踏勘、会审工作；二是加快推进第一批加装电梯项目的包装策划，多渠道争取资金推进项目实施；三是探索新的老旧小区加装电梯建设和维护管养模式，建议成立项目公司寻找技术精、实力强的项目意向合作企业，共同投资建设和运营维护老旧小区电梯；四是建议上级部门协调结合推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作，明确老旧小区加装电梯补助额度和方式，采用政府补助等方式引导小区业主自筹资金，统一建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入60,708,168.88元，其中：一般公共预算9,258,168.88元，政府性基金51,450,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加46,027,312.76元,，增长313.52%，主要原因是年末结转昆财建〔2025〕80号超长期特别国债（第一批）支持住宅老旧电梯更新改造项目资金、昆财建〔2025〕96号2025年超长期特别国债（第三批）支持住宅老旧电梯更新项目资金，部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入60,708,168.88元，其中:本年收入9,258,168.88元，上年结转收入51,450,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92,58,168.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加46,027,312.76元,，增长313.52%，主要原因是年末结转昆财建〔2025〕80号超长期特别国债（第一批）支持住宅老旧电梯更新改造项目资金、昆财建〔2025〕96号2025年超长期特别国债（第三批）支持住宅老旧电梯更新项目资金，部门财务总收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出60,708,168.88元。财政拨款安排支出60,708,168.88元，其中：基本支出8,567,168.88元，与上年对比减少2,569,823.24元，下降23.07%，主要原因是减少其他人员50人，其他人员经费减少；项目支出52,141,000.00元，与上年对比增加48,597,136.00元，增长1371.30%，主要原因是年末结转昆财建〔2025〕80号超长期特别国债（第一批）支持住宅老旧电梯更新改造项目资金、昆财建〔2025〕96号2025年超长期特别国债（第三批）支持住宅老旧电梯更新项目资金，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,438,200.00元，主要用于行政单位离退休人员所需经费，反映行政单位开支的离退休人员经费支出。
2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2,349,000.00元，主要用于事业单位离退休人员所需经费，反映事业单位开支的离退休人员经费支出。
3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出353,359.68元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险单位部份支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出174,471.96元，主要用于行政单位在职人员医疗保险单位部分支出，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
5. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出325,166.52元，主要用于行政单位在职人员公务员医疗补助支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出41,538.72元，主要用于行政单位其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7. 2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出3,632,824.00元，主要用于行政单位人员、日常经费的基本支出，反映行政单位的基本支出。
8. 2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出565,000.00元，主要用于其他城乡社区管理事务的日常及项目支出，反映其他城乡社区管理事务的日常及项目支出。
9. 2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出50,000.00元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，反映其他城乡社区公共设施支出。
10. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出328,608.00元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部份支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.2219899“住房保障支出（类）－超长期特别国债安排的支出（款）-其他住房保障支出（项）”支出51,450,000.00元，主要用于住宅老旧电梯更新改造项目。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市五华区住房和城乡建设局2026年无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区住房和城乡建设局2026年无与中央配套市对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区住房和城乡建设局2026年无与省级配套市对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区住房和城乡建设局2026年无与市级配套市对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区住房和城乡建设局2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区住房和城乡建设局2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区住房和城乡建设局2026年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待经费，无此项支出
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查服务购买专项资金
项目资金安排150,000.00元
绩效目标设置：完成五华区住建部门权限范围除昆明市住房和城乡建设局审批权限范围以外的房屋建筑工程和市政工程的新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程项目的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作及消防工程质量监督。具体年度目标为消防审验在建房建和装修项目数量102个，消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作合格率100%，加强建设消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作及消防工程质量监督管理，消防事故发生率=0%，人民群众满意度大于等于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）农村住人危房房屋安全鉴定经费
项目资金安排30,000.00元
绩效目标设置：1.由区住房城乡建设局牵头组织专业人员或安排具有专业资质的单位对西翥街道逐户开展房屋安全鉴定，精准核实存量危房。
2.由西翥街道办事处牵头，科学制定改造计划，以少数民族村组为重点，分批分片组织实施建设。
3.竣工后符合验收条件的，由西翥街道办事处提出申请，区住房城乡建设局在30个工作日内组织财政、乡村振兴等部门进行统一验收并发放补助。
4.综合满足度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）法律顾问专项经费
项目资金安排50,000.00元
绩效目标设置：聘请市、区人民政府法律顾问至少3人，其他行政机关法律顾问至少1人为我局提供全面的法律服务，帮助我局规避风险、优化管理、提升形象，并在必要时有效地解决法律纠纷，从而促进单位职能职责高效履职。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）住房建设保障运行专项经费项目资金
项目资金安排65,000.00元
绩效目标设置：1.对单位整体运行进行绩效咨询服务,协助我单位完成相关项目绩效申报工作，包括季度项目绩效申报、年度项目绩效申报、绩效评价报告等的编制。
2.综合满意度达到95%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（五）历年来云南天石智硕律师事务所16起诉讼费项目经费
项目资金安排10,000.00元
绩效目标设置：支付我局委托云南天石智硕律师事务所代理在2023年至2025年期间的法律诉讼及相关纠纷的案件中以代理人的身份参与诉讼、执行或仲裁程序的未支付委托经费。应付未付事项所附单据真实合法，严格履行部门内控制度，结合实际及时全面清偿债务，促进社会和谐发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（六）西翥街道苦葛箐村、磨刀箐村、大村生活污水收集处理管养经费
项目资金安排100,000.00元
绩效目标设置：五华区西翥街道办事处大村社区苦葛箐村、东村社区磨刀箐村、三多社区大村生活污水收集处理项目2025年管养费。每天负责卫生保洁，每周定期对设备除尘、清扫，每天巡视检查设备运行情况，发现问题及时上报处理，每天巡视检查污水处理系统出水状况，定时定量，定期投药，每月定时按期缴纳系统运行电费，每月清运废弃污泥，每年进行至少两次水质检测并将报告书面提交我局，提升社区环境舒适度，保障污水处理系统日常运行正常运转。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（七）五华区城市体检专项经费
项目资金安排50,000.00元
绩效目标设置：城市体检内容包括生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等8个方面，65项指标构成城市体检指标体系。各街道可结合实际，适当增加突出辖区规划建设管理特色的城市体检指标。既要强调对“城市病”问题的查找，也要关注近年来城市发展建设的情况，要求根据查找出的城市问题提出有关对策建议和整改措施，作为编制城市更新行动计划、“十四五”城市建设有关规划、城市建设年度计划和建设项目清单、政府工作报告、政府年度工计划的重要依据，加强城市问题整改工作，确保城市体检成果落地见效。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（八）2026年部分烂尾项目预售资金追缴工作资金
项目资金安排100,000.00元
绩效目标设置：对花鹤翎、春城书苑、莲花池畔、西城时代西锦里、龙腾世家五个烂尾项目，分别聘请第三方律所配合开展预售资金追缴的线索调查、取证、形成调查成果。具体年度目标为：追缴项目2个，烂尾项目化解率80%，有效保障项目顺利推进，人民群众满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（九）五华区自建房安全专项整治技术服务专项经费
项目资金安排10,000.00元
绩效目标设置：重点围绕房屋建设合法合规性(土地、规划、建设等)、结构安全性(设计、施工、使用等)、经营安全性(各类经营许可、场所安全要求等)3个方面，普查自建房数量26000栋，普查经营性自建房数量6500份，制定排查表数量26000份，组织排查技术培训次数至少4次，编制工作方案数量至少10套；全面摸清全市现有自建房基本情况，针对五华区自建房粗放发展，特别是经营性自建房隐患较多、存在系统性安全风险的全面消除自建房屋安全隐患。提升辖区内居民幸福感和安全感。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十）部门运维经费
项目资金安排76,000.00元
绩效目标设置：局机关2026年在职在编19人，每人每年4000元，工作日供应早、中餐费用，受益对象满意度达90%以上，。提供强有力的后勤保障，为职工做好后勤保障，解除后顾之忧，更好服务群众，进一步提升各项工作效率，助力五华区经济高质量发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十一）购买建筑起重机械设备服务经费
项目资金安排50,000.00元
绩效目标设置：根据部门职能职责，我单位2026年需完成以下工作：1.坚持问题导向、目标导向，通过深入开展建筑起重机械设备检查，督促企业落实主体责任，构建建筑起重机械实名制管理体系。
2.强化机械设备安全寿命周期管理，建立完善起重机械一体化、信息化管理体系。
3.提升建筑施工领域从业人员安全素养，层层压紧压实安全防范责任。
4.聘请建筑起重机械设备高级专业技术人员2人，并且建筑起重机械设备高级专业技术人员持证率100%，建筑起重机械设备安全运行有所提升，综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十二）昆财建〔2025〕80号超长期特别国债（第一批）支持住宅老旧电梯更新改造项目资金
项目资金安排51,150,000.00元
绩效目标设置：住宅老旧电梯更新改造，是社会高度关注的民生工程，既是贯彻落实党中央、国务院决策总体目标（2025年-2026年）部署的需要，又是改善民生、解决人民群众急难愁盼问题的需要，也是提升居住品质、推动城市高质量发展的需要。昆明市五华区更新住宅老旧电梯367台，预计2025年7月底前开工。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十一）昆财建〔2025〕96号2025年超长期特别国债（第三批）支持住宅老旧电梯更新项目资金
项目资金安排300,000.00元
绩效目标设置：住宅老旧电梯更新改造，是社会高度关注的民生工程，既是贯彻落实党中央、国务院决策部署的需要，又是改善民生、解决人民群众急难愁盼问题的需要，也是提升居住品质、推动城市高质景发展的需要。五华区更新住宅老旧电梯2台，2025年底前开工。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）2026年机关运行经费安排627,695.00元，与上年对比对比增加103,575.00元，增长19.76%，主要原因是一是残疾人保障金放在公用经费核算，二是一般公用经费较上年增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）2026年委托业务费安排641,000.00元，与上年对比减少230,900.00元，下降78.27%，主要原因是一般公共预算项目较上年减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市五华区住房和城乡建设局（本级）资产总额1,583,627,138.30元，其中，流动资产56,044,122.11元，固定资产1,551,997.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程146,340,200.59元，无形资产86,583,169.12元，其他资产1,293,107,649.03元。与上年相比，本年资产总额减少19,3854,819.08元，其中固定资产减少81,789.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
