昆明市五华区文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区文化和旅游局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区文化和旅游局是昆明市五华区人民政府工作部门，主管全区文化事业和旅游工作，其主要职能是：

1.贯彻落实党和国家的文化工作方针、研究拟订全区文化、旅游事业发展规划及年度工作计划，并组织实施与监督检查。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展。指导推进文化、旅游事业领域全面深化改革事项。

3.指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性文化艺术项目。组织选拔优秀作品参加国家、省、市举办的各类文化艺术比赛。

4.负责公共文化事业发展，组织开展全区公共文化服务体系建设工作，深入实施文化惠民工程，协调推进基本公共文化服务标准、均等化。

5.管理全区文物、博物馆事业，指导协调全区文物保护和博物工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6.管理全区公共图书馆事业，指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用，推动公共图书馆标准化、现代化建设。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

8.贯彻执行有关文化旅游市场的政策。法规，依法承担权限内的区级文化、文物行政许可事项审批，对文化、文物、旅游相关事项进行备案。

9.实施全区旅游资源的调查、保护与开发，组织协调全区旅游宣传促销活动。负责全区旅游开发建设、评级项目的审查和上报，协调和争取旅游发展资金。组织、指导全区旅游统计和旅游经济运行我分析工作。协调、推进全域旅游、智慧旅游。

10.依法组织开展全区旅游市场秩序整治工作。

11.组织开展全区文化、旅游行业培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室：负责全局的综合协调、党建党务、党风廉政等工作；文化科：负责公共文化事业发展、组织开展全区公共文化服务体系建设工作；市场科：贯彻执行有关文化旅游市场的政策法规；旅游科：实施全区旅游资源的调查，保护与开发。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年1—9月，五华区旅游市场保持稳健增长，全区累计接待游客3278.94万人次，同比增长3.31%；实现旅游总花费447.66亿元，同比增长6.87%。其中，西翥街道乡村旅游发展势头强劲，乡村旅游接待游客80.3万人次，同比增长43.3%；实现旅游花费7071.8万元，同比增长84.7%。

项目包装任务指标3个，已完成2个；项目争取任务指标4个，已完成3个；项目开工任务指标3个，全部完成；项目入库任务指标4个，完成1个；固定资产投资任务指标2亿元，完成4541万元。

1.持续完善文旅体验要素，打造大翠湖历史人文旅游圈见实效。一是强化 “串珠成链”。在开展民意调查的基础上，聚焦市民游客关心关注的“加强翠湖—老街片区联动”问题，建成翠湖城市绿道并于10月31日正式对外开放，让两大核心景区的文旅资源实现有机串联和高效联动，更提升了城市空间品质和游客体验，新增可欣赏、可品读、可沉浸的文旅体验新场景。接续打造环翠湖精品咖啡馆群、昆明台北街、南亚东南亚风情街区。改造、新建希尔顿欢朋酒店、福朋喜来登酒店、南屏步行街老街亚朵酒店、南强别院等多个酒店与特色民宿，推进辖区新建成一批高品质酒店和老旧酒店提升改造腾笼换鸟。二是深化游线推介。紧扣历史文化主题，结合片区景观特色，设计“古韵老昆明、春城好滋味、悠享慢生活、潮趣有玩场、四季花如梦”5条精品游线，线上线下累计投放50万条次，不断提升主题游线影响力。三是核心街区创建提速。积极推进昆明老街－南强街国家级旅游休闲街区申报工作，已通过省级初审并获推荐参与国家级评选。2025年1—10月，昆明老街－南强街巷累计接待游客2404.22万人次，同比增长18.9%；累计实现营收23.86亿元，同比增长5.6%。

2.不断提升业态布局，文旅产品供给持续优化。一是打造特色主题场景。持续举办蓝花楹文化旅游季、荷花文化旅游季等“赏花游”活动，第七届昆明蓝花楹文化旅游季经60余家中央、省、市主流媒体以及各大国内知名商业平台刊发（或转载）相关信息，话题曝光量超过5亿次，蓝花楹品牌关注度突破145亿次，“五一”期间，教场中路客流量突破72万人次，同比增长15.3%，带动片区文旅消费2880万元，“四季观花来五华”的品牌形象愈发鲜明。加快推动“市场游”建设，完成篆兴农贸市场一号大棚、出入门和市场通道“旅游化”改造，增设“昆明黄”打卡墙，先后策划推出“国庆味蕾游”“春节年味游”和地理标志农产品、特色联名文创产品、南华彝绣等活动。2025年1—10月篆新农贸市场累计接待游客1388.11万人次，同比增长138.8%。暑期接待游客330.33万人次，同比增长41.9%。二是农文旅融合发展。乡村旅游提质升级，西翥片区麦和稻田、沙朗文创园、西游洞等乡村旅游景区吸引力不断增强，母格老村乡村旅居取得实质性进展，引入度假酒店、民宿、非遗工作室等24家投资主体入驻，完成30个院落及公共设施改造。推进磨站重点村民宿打造、全要素旅游线路打造及标识牌设置、农文旅经营主体建设工作。设计制作“游在磨站”户外线路导览图，在道路节点新增7个旅游标识牌，设计策划两条主题游线。三是培育新兴体验载体。突出资源产品化、产品市场化理念，服务推进台湾美食街、昆明炬力芭芘餐饮娱乐有限公司芭芘金鹰店提升改造工程和虹山有集文创园超级种子库等文旅项目落地，建设完成版筑邻里等6家新型文化空间，翠湖博物馆群落等4个新型文化空间获全国长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛奖项。打造翠湖八景墙绘、打卡墙等一批特色景观节点，翠湖、老街等话题长期在抖音、小红书、微博等新媒体平台“Citywalk 推荐榜”“昆明十大必打卡点”霸榜。以非遗、书香、互动演艺为“主角”，定期举办“摩登雅集、聿山书集、翠生声”等品牌文化集市，不断强化具有区域特色的文旅形象记忆。

3.5A级景区申报工作稳步推进，取得阶段性进展。围绕“翠湖—老街”创建国家5A级旅游景区目标，坚持“向上争取支持、向外考察学习、向内深挖资源”工作思路，扎实推进各项前期筹备工作。一是对标先进明确创建路径。深入学习新版国家标准，向上争取省、市文旅部门政策支持。赴浙江台州府城文化旅游区实地考察，借鉴成功创建经验，邀请文旅部专家实地指导。印发市级及区级配套工作方案及任务清单，定期召开专题研讨会推进工作，强化顶层设计与流程指导。二是系统梳理景观和业态资源。申报范围内有核心景观资源36处，特色美食店铺500余家、酒店住宿50余家、茶咖饮店铺70余家，文创商店及特色书店10余家。旅游卫生间31座、公交站点30个、停车泊位3100个。三是争取资产划转。按照“省级资产争取使用权、市级资产争取划转”的原则，现已梳理出12处省属资产和68处市属资产，恳请市政府帮助争取省属资产的使用权，移交68处市属资产。

4.挖掘历史文化内涵，推动片区风貌见实景。一是统筹历史遗存保护与活化利用。规范有序开展文物保护工作，开展卢氏公馆—新公馆及附属建筑、将军公馆、仁和祥宅院、黎光庐、抗战胜利纪念堂等文保单位的修缮保护和改造建设工作，持续推进五华区第四次全国文物普查工作，完成第三次文物普查登记、认定、公布的223项不可移动文物复核工作，新发现不可移动文物线索19项。在博物馆内开展“海鸥漫游”City Walk、昆明胡志明旧居题字捐赠、博物馆环翠湖旅游促三交系列活动等特色活动，翠湖博物馆群落年接待参观人群突破600万人次。二是扎实推进旅游资源普查工作。9月全面启动五华区旅游资源普查工作，系统梳理和实地核查后形成《旅游资源预名录表》，共收录各类旅游资源227项，涵盖文物类83项、旅游观光类69项、非物质文化遗产类46项、文化空间类29项。其中，172个重点资源单体已严格按照技术规范完成数据整理。

5.完善服务体系，公共文化服务走深走实。一是聚焦创作研究，文艺精品成果丰硕。与区残联共同创作音乐情景剧《山花烂漫时》获云南省第十届残疾人文艺汇演二等奖、昆明市总工会职工文艺展演优秀作品奖；创作舞蹈作品《生死情》获昆明市总工会职工文艺展演精品作品奖；创作花灯舞蹈作品《茶山春有约》获昆明市第八届歌舞乐展演特等奖并入选云南省第十四届民族民间歌舞乐展演。二是开展丰富多彩的文化活动。推出“五华城市”系列文旅活动，活动受到省政府主要领导肯定、省市文旅部门表扬。通过“五华城市音乐厅”市民音乐会、“城市民族盛装秀”等品牌活动，打造文旅IP，在南屏步行街等核心区域常态化开展“遇见云南”夜间民族特色广场舞活动，每场参与群众近千人；积极运用短视频、新媒体报道等手段，扩大宣传力度。融合民族文化展演与消费体验，助力昆明夜间经济发展。持续开展“五华讲坛”“4.23世界读书日”“童心向党·筑梦未来”等专项阅读推广活动，接待读者317326人次，借阅书刊34397册，提供咨询服务4467人次。组织选送节目参加昆明市“阅见西部—诗歌里的家乡”全民阅读推广活动比赛，获三等奖1项、优秀奖2项及组织奖；参加昆明市“悦读有你—寻找身边的讲书人”比赛，选送4个节目均获奖。

6.规范开展整治工作，文化旅游市场平稳有序发展。一是持续抓好日常监管，规范办理行政审批，处理涉旅投诉333起，同比2024年下降22.74%，办结率100%，游客满意率86.33%，为游客共退还金额15.9445万元。二是加强专项行动，深入推进“16件群众身边具体实事”工作取得阶段性成效，共发现问题8个，完成整改8个，整改完成率100%；同步落实追责问责2人，结合工作实际健全并修订完善制度1项。累计取得工作成效35项，梳理形成典型实事21件。联合各职能部门对重点旅游购物街区下发了1000余份旅游消费警示；在昆明老街、景星街等“网红街区”开展照相乱收费整治行动5次；出动12人次开展旅游团路检路查3次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人,事业编制39人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,543,188.69元，其中：一般公共预算22,030,776.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,512,412.32元。

与上年对比增加4,282,633.69元，增长19.24%，主要原因分析：2026年项目预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,030,776.37元，其中:本年收入22,030,776.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,030,776.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少229,778.63元，下降1.03%，主要原因分析：2026年项目预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,543,188.69元。财政拨款安排支出22,030,776.37元，其中：基本支出13,571,076.37元，与上年对比增加10,131,176.37元，上涨74.65%，主要原因分析：五华区文化馆、五华区博物总馆、五华区图书馆机构合并，事业人员39人调入，事业退休人员37人调入，故基本支出增加；项目支出8,459,700.00元，与上年对比减少10,360,955.00元，减少55.05%，主要原因分析：2026年项目预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出2,408,980.89元，主要用于保障机构正常运转，反映各项业务管理经费及人员保障经费等支出。

2.207104“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）”支出2,313,437.00元，主要用于图书馆基本支出及项目支出，反映图书馆人员工资、福利、办公、水电等公用经费支出和保障事业发展的项目经费。

3.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出2,704,435.00元，主要用于基层公共文化事业发展，反映公共文化站室基础设施建设、文艺汇演等支出。

4.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出6,475,200.00元，主要用于文旅信息化、数据平吧、智慧文旅、文旅规划编制、文旅应急保障、文旅公共服务配套等支出。

5.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出1,984,500.00元，主要用于一次性补助、专项奖励、应急周转、临时配套是、跨部门协同、综合规划等支出。

6.2070204“文化旅游体育与传媒支出（类）－文物（款）-文物保护（项）”支出1,834,893.00元，主要用于在职在编人员工资福利、日常公用经费及文物保护考核评价定量体系项目经费，反映文物保护等支出。

7.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出394,800.00 元，主要用于退休人员补助，反映退休人员生活补助、活动费及福利费等支出。

8.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出865,800.00元，主要用于退休人员生活补助及办公费，反映等事业单位离退休支出。”

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出957,264.00元，主要用于购买在职人员社会保障，反映在职职工养老保险支出。

10.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出300,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出86,137.80元，主要用于购买在职人员社会

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出305,713.80元，主要用于在职在编人员事业单位医疗，反映事业单位医疗等支出。

13.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出455,710.12元，主要用于购买在职人员社会保障，反映在职职工大病医疗保险支出。

14.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出86,336.76元，主要用于购买在职人员社会保障，反映在职职工工伤保险支出。

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-                       住房公积金（项）”支出857,568.00元，主要用于购买在职人员住房公积金，反映在职职工住房公积金支出。

五、市下专项转移支付情况

昆明市五华区文化和旅游局2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区文化和旅游局2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区文化和旅游局2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区文化和旅游局2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区文化和旅游局2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区文化和旅游局2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额175,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算175,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加18,882.00元，上涨117.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区文化和旅游局因公出国（境）费与上年相比无变化。原因为2026年无因公出国(境)安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区文化和旅游局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区文化和旅游局因公务接待费与上年相比无变化。原因为2026年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加18,882.00元，上涨117.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，增加18,882.00元，上涨117.15%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是：五华区文化馆、五华区博物总馆、五华区图书馆机构合并，并入1辆公务用车，导致费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

基层公共文化项目预算经费：预算金额3,500,000.00元，该项目2026年的年度目标、预期达到的效果为：1.持续推进公共文化服务工作，以丰富人民群众业余文化生活；2.持续推进各项节日活动开展，让更多群众更多了解传统文化，持续创作出更好的文艺精品，让更多的居民能享受政府公共文化服务；3.服务对象对部门工作的满意度达93%以上。

2026年区级免费开放配套资金：预算金额435,200.00元，安排区级免费开放补助资金用于保障辖区内1家图书馆、1家文化馆和10家文化站2025年度的免费开放，增强全区基层公共文化服务能力，提升群众的文化获得感，服务对象对对部门工作满意度达90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区文化和旅游局2026年机关运行经费安排972,193.05元，与上年对比增加519,022.05元，主要原因分析：五华区文化馆、五华区博物总馆、五华区图书馆机构合并，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区文化和旅游局资产总额256,412.72元，其中，流动资产197,770.22元，固定资产58,642.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少332,617.99元，其中固定资产减少20,220.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表2026年文旅局

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开（公共文化）